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Determinazioni Dirigenziali  Anno 2014 

 

Gennaio FEBBRAIO marzo aPRILE maggio GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1-86 87-199 200-275 276-323 324-419 420-507 508-608 609-639 640-729 730-831 832-915 916-998

 

Numero

Data
Determinazione
Data Pubblicazione

Oggetto

GENNAIO
DALLA N.1 ALLA N.86
1 02-01-2014 02-01-2014
2 02-01-2014 02-01-2014 Liquidazione preavviso di parcella del 05/08/2013- avv. Giovanna Mottola- A.O./Eni S.p.A.- contestazione fatture.
3 07-01-2014 07-01-2014 liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di NOVEMBRE 2013; relativa al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 201.399,79
4 07-01-2014 07-01-2014 liquidazione della somma di € 4.226,00 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card
5 07-01-2014 07-01-2014 liquidazione della somma di Euro 300, in favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA 03602220612, a saldo della fattura n° 7 del 08/11/2013, per la fornitura di materiale di consumo (toner e timbro).
6 08-01-2014 08-01-2014 liquidazione della somma lorda di € 55.575,32(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.p.A. divisione gas, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di gas a questa A.O.
7 09-01-2014 09-01-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.
8 09-01-2014 09-01-2014 Tribunale di S. Maria C.V.- decreto ingiuntivi 20200/2009- Flex S.r.l.- interessi e spese legali
9 09-01-2014 09-01-2014 sig. Adice Marco: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni
10 10-01-2014 10-01-2014
11 10-01-2014 10-01-2014
12 10-01-2014 10-01-2014 liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP. PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture per l'attività parcheggio auto donatori
13 10-01-2014 10-01-2014 liquidazione della somma di € 1.731,51 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione
14 10-01-2014 10-01-2014 liquidazione della somma di € 3.578,87 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione
15 13-01-2014 13-01-2014 liquidazione fatture per CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013 per il mantenimento dell'accreditamento professionale SIS 118 della CO118 "Caserta Soccorso"
16 13-01-2014 13-01-2014 liquidazione della somma di €. 13.621,00 all' ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico-professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione - periodo AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.
17 13-01-2014 13-01-2014
18 13-01-2014 13-01-2014 liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013
19 13-01-2014 13-01-2014 liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013
20 14-01-2014 14-01-2014 acquisto urgente specialità medicinale Ancotil 
21 14-01-2014 14-01-2014 liquidazione della somma di € 137.115,05 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nel mese di Settembre e Ottobre 2013
22 14-01-2014 14-01-2014
23 14-01-2014 14-01-2014 rimborsi di € 1.234,00 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Giovanni Federico e dai dott.ri Egidio Sgeglia e Raffaele Misefari per partecipazone allo " 8° forum risk management in sanità " Arezzo 26/29 novembre 2013
24 15-01-2014 15-01-2014 acquisto urgente filtri per rimozione leucociti da emazie concentrate
25 15-01-2014 15-01-2014 integrazione determinazione n. 494 del 23/10/2013.
26 15-01-2014 15-01-2014
27 15-01-2014 15-01-2014 liquidazione della somma di € 1309,03 (millesettecentonove/03), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 6 del 09/01/2014 per le competenze del mese di dicembre 2013 e il rimborso spese relative al periodo 28.11.2013 - 10.12.2013.
28 15-01-2014 15-01-2014 liquidazione della somma di € 4687,73 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2013
29 15-01-2014 15-01-2014 liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di dicembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 
30 16-01-2014 16-01-2014
31 16-01-2014 16-01-2014 liquidazione della somma di € 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione -ottobre-novembre-dicembre 2013
32 16-01-2014 16-01-2014 intervento di riparazione postazione telefonica 2104 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.- Procedimento in economia
33 16-01-2014 16-01-2014
34 16-01-2014 16-01-2014 liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma via G. Amendola n. 46 C. F. n. 01303190639 di € 141.933,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di settembre 2013.
35 16-01-2014 16-01-2014
36 16-01-2014 16-01-2014
Liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0187
37 16-01-2014 16-01-2014 liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0204- Di Biase Mariangela(minor)
38 16-01-2014 16-01-2014 liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0221- sig.ra Bosco Elisabetta
39 16-01-2014 16-01-2014 liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0122- sig.ra Pellegrino Maria Natalia, erede sig.ra Passaretti Maria
40 17-01-2014 17-01-2014
41 17-01-2014 17-01-2014
42 17-01-2014 17-01-2014 liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di ostetrica a.a. 2012/2013
43 17-01-2014 17-01-2014 liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia a.a. 2012/2013
44 22-01-2014 22-01-2014
45 22-01-2014 22-01-2014
46 23-01-2014 23-01-2014
47 23-01-2014 23-01-2014
48 23-01-2014 23-01-2014
49 23-01-2014 23-01-2014
50 23-01-2014 23-01-2014
51 23-01-2014 23-01-2014
dr.ssa Vendemmia Maria: riposi giornalieri della madre
52 24-01-2014 24-01-2014
53 24-01-2014 24-01-2014
54 24-01-2014 24-01-2014 liquidazione della somma di € 544.602,75 alla ditta Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Ottobre 2013
55 27-01-2014 28-01-2014 integrazione determinazione n. 574 del 26/11/2013.
56 28-01-2014 28-01-2014 liquidazione fatture contratto REP.75/2008
57 28-01-2014 28-01-2014
58 28-01-2014 28-01-2014 sig.ra Zeccone Rita: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
59 28-01-2014 28-01-2014 liquidazione della somma di € 1309,42 alla ditta Fiat Servizio Scarano s.a.s., con sede legale in Maddaloni(CE) via Forche Caudine n. 91
60 29-01-2014 29-01-2014 liquidazione fatture contratto rep. 215/2010
61 29-01-2014 29-01-2014
62 29-01-2014 29-01-2014 dr..ssa Saviano Caterina. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001
63 29-01-2014 29-01-2014 dott.Lupoli Salvatore. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001
64 30-01-2014 30-01-2014 liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74) alla ditta S.D.S. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di ottobre, novembre, e dicembre 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
65 30-01-2014 30-01-2014 acquisto sacche per emofiltrazione: provvedimenti
66 30-01-2014 30-01-2014 liquidazione della somma di € 30.240,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo aprile-settembre 2013
67 30-01-2014 30-01-2014 liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682
68 31-01-2014 31-01-2014 acquisto caricabatterie e pile stilo ricaricabili
69 31-01-2014 31-01-2014 liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l.  per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di agosto e settembre 2013 per l'importo di € 287850,92.
70 31-01-2014 03-02-2014
71 31-01-2014 03-02-2014
72 31-01-2014 03-02-2014
73 31-01-2014 03-02-2014
74 31-01-2014 03-02-2014
75 31-01-2014 03-02-2014
76 31-01-2014 03-02-2014
77 31-01-2014 03-02-2014
78 31-01-2014 03-02-2014
79 31-01-2014 03-02-2014
80 31-01-2014 03-02-2014
81 31-01-2014 03-02-2014
82 31-01-2014 03-02-2014
83 31-01-2014 03-02-2014
84 31-01-2014 03-02-2014
85 31-01-2014 03-02-2014
86 31-01-2014 03-02-2014
 

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Numero

Data
Determinazione
Data Pubblicazione

Oggetto

FEBBRAIO
DALLA N.87 ALLA N.199
87 03-02-2014 03-02-2014
88 03-02-2014 03-02-2014
89 03-02-2014 03-02-2014
90 03-02-2014 03-02-2014
91 03-02-2014 03-02-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia
92 03-02-2014 03-02-2014 rettifica determinazione dirigenziale n. 64 del 30/01/2014
93 03-02-2014 03-02-2014
94 03-02-2014 03-02-2014 liquidazione docenti, coordinatore e segretario del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27 novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013

PARTE 1    PARTE 2

95 03-02-2014 03-02-2014 sig.ra Grillo Angelina: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
96 03-02-2014 03-02-2014 determinazione n. 68 del 31/01/2014: Provvedimenti
97 04-02-2014 04-02-2014
98 04-02-2014 04-02-2014
99 04-02-2014 04-02-2014
100 04-02-2014 04-02-2014
101 04-02-2014 04-02-2014
102 04-02-2014 04-02-2014
103 04-02-2014 04-02-2014
104 04-02-2014 04-02-2014
105 05-02-2014 05-02-2014
dr.ssa Orlando Rosaria Antonietta: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 
106 05-02-2014 05-02-2014
107 05-02-2014 05-02-2014 liquidazione parcella a saldo n. 01 del 02/01/2014- avv. Antoni A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./Missana Appio Luigino.- R.G. 468/2008
108 05-02-2014 05-02-2014 liquidazione fattura proforma del 30/01/2014- avv. Mauro Ricciardi- A.O./Ferraro C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6032/2009- sentenza n. 4494/2013
109 05-02-2014 05-02-2014
110 05-02-2014 05-02-2014
111 05-02-2014 05-02-2014 liquidazione della somma di € 3.000, in favore del dott. Gennaro Polese P.IVA 03582231217 a saldo della fattura n. 13/2014 del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014
112 05-02-2014 05-02-2014 liquidazione della somma di € 900, in favore del dott. Andrea Del Grosso a saldo della ricevuta del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014
113 05-02-2014 05-02-2014 interventi di riparazione ottiche in dotazione alla uoc ostetricia e ginecologia
114 06-02-2014 06-02-2014
115 06-02-2014 06-02-2014 acquisto urgente specialità medicinale Eviplera
116 06-02-2014 06-02-2014 liquidazione della somma di € 24.200,00 alla ditta BIM Italia S.r.l. di Milano, P.IVA 11281120151 a saldo delle fatture sotto elencate
117 07-02-2014 07-02-2014 acquisto reagenti per test molecolare per identificazione rapida del sottomultiplo virale 2009H1N1: provvedimenti
118 07-02-2014 07-02-2014 liquidazione della somma di € 24.470,08 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo ottobre 2013- gennaio 2014
119 07-02-2014 07-02-2014 servizi integrati di telemedicina- intervento tecnico per  ripristino server centrale- liquidazione fattures
120 10-02-2014 10-02-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali- Procedimento in ecomonia
121 10-02-2014 10-02-2014
122 10-02-2014 10-02-2014 liquidazione franchigia Unipol Ass.ni S.P.A.- sinistro n. 0889/09/0011160- sig.ra Cantelli Maria Teresa
123 10-02-2014 10-02-2014 liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0160- eredi sig. Pietrovito Domenico.
124 11-02-2014 11-02-2014 liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di gennaio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 
125 11-02-2014 11-02-2014
126 11-02-2014 11-02-2014 liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 11 del 02/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio 2014
127 11-02-2014 11-02-2014
128 11-02-2014 11-02-2014 annullamento determinazione n. 549 del 19/11/2013
129 12-02-2014 12-02-2014
130 12-02-2014 12-02-2014 liquidazione alla ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n. 01303190639 di € 286.212,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di ottobre-novembre 2013.
131 13-02-2014 13-02-2014
132 13-02-2014 13-02-2014
133 13-02-2014 13-02-2014
134 13-02-2014 13-02-2014
135 13-02-2014 13-02-2014
136 13-02-2014 13-02-2014
137 13-02-2014 13-02-2014 liquidazione fatture contratto rep. 215/2010
138 13-02-2014 13-02-2014 liquidazione fatture contratto rep. 75/2008
139 13-02-2014 13-02-2014 liquidazione quota di partecipazione al percorso di formazione avanzata "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta" dott.ssa  Concetta Cosentino- Caserta 2/3 dicembre 2013
140 13-02-2014 13-02-2014 liquidazione all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.
141 13-02-2014 13-02-2014
142 13-02-2014 13-02-2014 noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle cliniche, liquidazione fatture anni 2012-2013
143 14-02-2014 17-02-2014
144 14-02-2014 17-02-2014
145 14-02-2014 17-02-2014
146 14-02-2014 17-02-2014
147 14-02-2014 17-02-2014
148 14-02-2014 17-02-2014
149 14-02-2014 17-02-2014
150 14-02-2014 17-02-2014 dr.ssa Cicala Silvana: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
151 17-02-2014 17-02-2014 liquidazione fattura n. 03/14-avv. Antonio Boffi, e fattura n. 05/14-avv. Ida Boffi.
152 17-02-2014 17-02-2014 liquidazione della somjma lorda di € 40413,37 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione accumulatori gruppi di continuità laboratorio analisi.
153 17-02-2014 17-02-2014
154 17-02-2014 17-02-2014 Acquisto dispositivi per u.o.c. chirurgia vascolare: Provvedimenti
155 17-02-2014 17-02-2014 liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di GENNAIO 2014
156 17-02-2014 17-02-2014
157 17-02-2014 17-02-2014
158 17-02-2014 17-02-2014
159 17-02-2014 17-02-2014 liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al periodo 16/11/2013-15/02/2014.
160 18-02-2014 18-02-2014
161 18-02-2014 18-02-2014
162 18-02-2014 18-02-2014
163 18-02-2014 18-02-2014
164 18-02-2014 18-02-2014
165 18-02-2014 18-02-2014
166 18-02-2014 18-02-2014
167 18-02-2014 18-02-2014 liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 novembre 2013- 17 febbraio 2014
168 18-02-2014 18-02-2014 dr.ssa Di Domenico Maria Grazia: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
169 18-02-2014 18-02-2014 liquidazione delle somme pari a € 300,00(trecento/00) per le spettanze dovute a favore del dr. Aniello Esposito, componente dell'ufficio di segreteria del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014
170 19-02-2014 19-02-2014
171 19-02-2014 19-02-2014
172 19-02-2014 19-02-2014
sig. Delli Paoli Luigi: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
173 20-02-2014 20-02-2014
sig.ra Parillo Serafina: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
174 20-02-2014 20-02-2014
175 20-02-2014 20-02-2014
176 20-02-2014 20-02-2014
177 20-02-2014 20-02-2014
178 21-02-2014 21-02-2014
179 21-02-2014 24-02-2014
180 21-02-2014 24-02-2014
sig.ra Di Furia Marialuisa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive ntegrazioni e modificazioni
181 24-02-2014 24-02-2014
182 24-02-2014 24-02-2014 liquidazione preavviso di parcella del 02/01/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Brocchieri F.+ altri + A.O./Affinita C.+ altri- Tribunale di S.Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 7853/2010+ R.G. 7840/2010- Sentenza n. 5794/2013
183 24-02-2014 24-02-2014 liquidazione della somma lorda di € 282.356,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2013
184 25-02-2014 25-02-2014
185 25-02-2014 25-02-2014
186 25-02-2014 25-02-2014
187 25-02-2014 25-02-2014 liquidazione della somma di € 62.235,64 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT
188 25-02-2014 26-02-2014 liquidazione della somma di € 3.377,40 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.
189 26-02-2014 26-02-2014
190 26-02-2014 26-02-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di dicembre2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010
191 26-02-2014 26-02-2014 determinazione 623 del 12.12.2013 provvedimenti
192 26-02-2014 26-02-2014
193 26-02-2014 26-02-2014 permessi sindacali: presa atto note sig.ra Calvarese Antonietta e Segreteria Aziendale CISL FP. 
194 27-02-2014 27-02-2014 A.O./Mosè Enrico-transazione
195 27-02-2014 28-02-2014 integrazione determinazione n. 38 del 16/01/2014
196 28-02-2014 28-02-2014
197 28-02-2014 28-02-2014 sig. Bruno Pasquale: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive integrazioni e modificazioni
198 28-02-2014 28-02-2014
199 28-02-2014 28-02-2014 rendicontazione spese in economia III trimestre 2013
 

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 MARZO
DALLA N.200 ALLA N.275
200 03-03-2014 03-03-2014 liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di febbraio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 
201 03-03-2014 03-03-2014
202 03-03-2014 03-03-2014 rendicontazione spese in economia IV trimestre 2013
203 03-03-2014 03-03-2014 interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari
204 03-03-2014 03-03-2014
205 03-03-2014 03-03-2014 tribunale di S. Maria C.V. -decreti ingiuntivi n. 1062/11 e n. 36/12- Banca Farmafactoring s.p.a.- Fatture n. 156 e n. 157 del 05/02/2014- interessi e spese legali.
206 04-03-2014 04-03-2014 acquisto reagenti per progetto "trapianto cornee":Provvedimenti
207 04-03-2014 04-03-2014 sig.ra POMPONIO GIUSEPPINA: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. 
208 04-03-2014 04-03-2014
209 04-03-2014 04-03-2014 dott. Ruggiero Alberto. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.
210 04-03-2014 04-03-2014 dott. Damiani Girolamo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.
211 05-03-2014 05-03-2014
212 07-03-2014 07-03-2014
dr.ssa De Falco Carmen Luigia: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
213 07-03-2014 07-03-2014
214 07-03-2014 07-03-2014
215 10-03-2014 10-03-2014
216 10-03-2014 10-03-2014
217 10-03-2014 10-03-2014
218 10-03-2014 10-03-2014
219 11-03-2014 11-03-2014
220 11-03-2014 11-03-2014
221 11-03-2014 11-03-2014
222 11-03-2014 11-03-2014
223 12-03-2014 12-03-2014
224 12-03-2014 12-03-2014
225 12-03-2014 12-03-2014
sig. Dragone Michele: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni
226 12-03-2014 12-03-2014
227 12-03-2014 12-03-2014 liquidazione fattura per il servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O. 
228 13-03-2014 13-03-2014
229 13-03-2014 13-03-2014
230 13-03-2014 13-03-2014
231 13-03-2014 13-03-2014
232 13-03-2014 13-03-2014
233 13-03-2014 13-03-2014
234 14-03-2014 14-03-2014
235 14-03-2014 14-03-2014
236 14-03-2014 14-03-2014 liquidazione della somma di € 1310,56 (milletrecentodieci/56), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 13 del 03/03/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di febbraio 2014
237 14-03-2014 14-03-2014
238 17-03-2014 17-03-2014
239 17-03-2014 17-03-2014
240 17-03-2014 17-03-2014
241 17-03-2014 17-03-2014
242 17-03-2014 17-03-2014 sig. Sardelletto Rosario: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
243 18-03-2014 18-03-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia
244 18-03-2014 18-03-2014 acquisto urgente materiali di consumo per sistemi Ris-Pacs: provvedimenti
245 18-03-2014 18-03-2014 acquisto urgente buste urina
246 18-03-2014 18-03-2014 acquisto urgente Cateteri Fogarty
247 19-03-2014 19-03-2014
248 19-03-2014 19-03-2014
249 19-03-2014 19-03-2014
250 19-03-2014 19-03-2014 liquidazione della somma di € 10.390,08 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mes di novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2012
251 19-03-2014 19-03-2014
252 19-03-2014 19-03-2014
253 19-03-2014 19-03-2014
254 19-03-2014 19-03-2014
255 19-03-2014 19-03-2014 liquidazione della somma di € 140.213,46 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014
256 20-03-2014 20-03-2014 liquidazione della somma di € 781.877,26 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nei mesi di novembre e dicembre 2013
257 21-03-2014 24-03-2014 revoca determinazione nr. 211 del 05/03/2014: liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013 della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. 
258 24-03-2014 24-03-2014
259 24-03-2014 24-03-2014 gara a procedura aperta per acquisizione sistemi per terapia a pressione negativa. CIG [503531488E] - approvazione spese pubblicazione aggiudicazione definitiva
260 24-03-2014 24-03-2014 liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 1 del 18/03/201, per le competenze relative al periodo 17/12/2013-16/03/2014
261 25-03-2014 25-03-2014
262 25-03-2014 25-03-2014 liquidazione fattura n. 33 del 13/02/2014-avv. Claudio Sgambato- p.p. n. 21869/10 rgnr-Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dott. De Lucia Gabriele- decreto di archiviazione
263 26-03-2014 26-03-2014
264 26-03-2014 26-03-2014
265 26-03-2014 26-03-2014
266 26-03-2014 26-03-2014
267 27-03-2014 27-03-2014
268 27-03-2014 27-03-2014
dr.ssa Gogliettino Angela: riposi giornalieri della madre
269 27-03-2014 27-03-2014
270 28-03-2014 28-03-2014
271 28-03-2014 28-03-2014
272 28-03-2014 28-03-2014
273 28-03-2014 28-03-2014
274 31-03-2014 31-03-2014
275 31-03-2014 31-03-2014
 
 
 

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Determinazione
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Oggetto

 APRILE
DALLA N.276 ALLA N.323
276 01-04-2014 01-04-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia
277 01-04-2014 01-04-2014 liquidazione della somma lorda di € 8.142,77(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in opera di centrale aria medicale in pacchi a servizio padiglione dea.
278 01-04-2014 01-04-2014
sig.ra Storto Antonietta: riposi giornalieri della madre
279 01-04-2014 01-04-2014 sig. Golino Antimo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
280 01-04-2014 01-04-2014
281 01-04-2014 01-04-2014
282 01-04-2014 01-04-2014
A.O./S.A.- transazione
283 01-04-2014 01-04-2014
284 01-04-2014 01-04-2014
285 01-04-2014 01-04-2014
286 02-04-2014 02-04-2014
287 02-04-2014 02-04-2014
288 02-04-2014 02-04-2014
289 02-04-2014 02-04-2014
290 03-04-2014 03-04-2014
291 03-04-2014 03-04-2014
292 04-04-2014 04-04-2014
293 04-04-2014 04-04-2014
294 08-04-2014 08-04-2014
295 08-04-2014 08-04-2014
296 08-04-2014 08-04-2014
297 09-04-2014 09-04-2014
298 10-04-2014 10-04-2014
299 10-04-2014 10-04-2014
300 10-04-2014 10-04-2014
301 10-04-2014 10-04-2014
302 10-04-2014 10-04-2014
303 10-04-2014 10-04-2014
Liquidazione fattura n. 102 del 20/12/2013 + n. 19 del 20/03/2014- avv. Vittorio Giaquinto+ fattura n. 13 del 20/12/2013- avv. Luca Tornatora - p.p. 10693/09 - 4181/11 r.g.n.r.
304 11-04-2014 11-04-2014
305 15-04-2014 15-04-2014
306 15-04-2014 15-04-2014
liquidazione fattura n. 98 del 20/12/2013 - avv. Vittorio Giaquinto + fattura n. 04 del 06/04/2011 - prof. Carmine Lisi - p.p. n. 16978/10 - 8041/11 rgnr.
307 16-04-2014 16-04-2014
308 17-04-2014 17-04-2014
309 17-04-2014 17-04-2014
310 17-04-2014 17-04-2014
311 17-04-2014 17-04-2014
312 17-04-2014 17-04-2014
313 18-04-2014 18-04-2014
314 23-04-2014 23-04-2014
315 23-04-2014 23-04-2014 sig. russo luigi: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
316 23-04-2014 23-04-2014 sig.ra bisceglia leonilde: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
317 23-04-2014 23-04-2014 liquidazione fatture per attività medico-fiscale.
318 24-04-2014 24-04-2014
319 24-04-2014 24-04-2014 tribunale di s. maria c.v. - procedure esecutive - avv. francesco maria lino - fatture n. 70, 71 e 72 del 28/03/2014.
320 28-04-2014 28-04-2014
321 29-04-2014 29-04-2014
322 29-04-2014 29-04-2014
323 29-04-2014 29-04-2014
 
 
 

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Oggetto

MAGGIO DALLA N.324 ALLA N.419
324 02-05-2014 02-05-2014 liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118
325 05-05-2014 05-05-2014
326 05-05-2014 05-05-2014 determinazione n. 322 del 29/04/2014 - rettifica -
327 05-05-2014 05-05-2014 liquidazione della somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.
328 06-05-2014 06-05-2014 liquidazione fattura per ITALCERT di MILANO per attività di verifica secondo la norma ISO EN UNI 9001: 2008
329 06-05-2014 06-05-2014
dr.ssa iodice mariangela: riposi giornalieri della madre.
330 06-05-2014 06-05-2014 sg.ra fusco marilena: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
331 06-05-2014 06-05-2014
332 06-05-2014 06-05-2014 acquisto fari per maxiemergenze: provvedimenti
333 06-05-2014 06-05-2014 determinazione n. 560 del 20/11/2013 - provvedimenti -
334 08-05-2014 08-05-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali - procedimento in economia
335 08-05-2014 08-05-2014
336 08-05-2014 08-05-2014
337 08-05-2014 08-05-2014
338 08-05-2014 08-05-2014
339 08-05-2014 08-05-2014
340 08-05-2014 08-05-2014 liquidazione fattura n. 5 del 10/04/2014 - avv. Maria Gatto - A.O./D.F.A. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - R.G. 313/09.
341 08-05-2014 08-05-2014
342 08-05-2014 08-05-2014 acquisto libretti pediatrici.
343 09-05-2014 09-05-2014
sig. zevi raffaele: cumulabilità permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni
344 09-05-2014 09-05-2014
liquidazione fattura n. 04 del 02/01/2014- avv. Antonio A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 2940/06- A.O./C.A.
345 09-05-2014 12-05-2014
346 09-05-2014 12-05-2014
347 09-05-2014 12-05-2014 liquidazione della somma di € 7465,69 alla ditta fidas marcianise c.f. 93060760613 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue
348 09-05-2014 12-05-2014 liquidazione della somma di € 166292,72 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat
349 12-05-2014 12-05-2014 liquidazione della somma di € 480,00 all'asl di caserta per espletamento di attività di supporto al servizio di prevenzione e protezione resa dall'ing. giovanna rotriquenz - periodo 1/06/2013 - 16/07/2013
350 12-05-2014 12-05-2014 liquidazione della somma di € 3.113,19 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/03/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.
351 13-05-2014 13-05-2014 liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro 2012/SAS/0206.
352 13-05-2014 13-05-2014 liquidazione della  somma di € 14602,28 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat
353 14-05-2014 14-05-2014 intervento di riparazione postazione telefonica 2193 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L. - procedimento in economia
354 14-05-2014 14-05-2014
355 14-05-2014 14-05-2014
356 14-05-2014 14-05-2014
357 14-05-2014 14-05-2014
358 14-05-2014 14-05-2014
359 14-05-2014 14-05-2014
360 15-05-2014 15-05-2014
liquidazione fattura n. 02 del 05/03/2014- avv. Vincenzo Tessitore- p.p. 8035/06- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.
361 15-05-2014 15-05-2014
362 15-05-2014 15-05-2014
363 15-05-2014 15-05-2014
rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.
364 15-05-2014 15-05-2014 rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.
365 16-05-2014 16-05-2014
366 16-05-2014 16-05-2014 liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le competenze relative al periodo 16/02/2014-15/05/2014.
367 19-05-2014 19-05-2014 acquisto materiale vario
368 19-05-2014 19-05-2014  acquisto strumentario per uoc neurochirurgia procedimento in economia 
369 19-05-2014 19-05-2014 sig.ra Iannucci Andreana: riposi giornalieri della madre
370 19-05-2014 19-05-2014
371 19-05-2014 19-05-2014 liquidazione della somma di € 69.189,65 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di gennaio 2014
372 19-05-2014 19-05-2014 liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014- 18 maggio 2014
373 20-05-2014 20-05-2014
374 20-05-2014 20-05-2014 Tribunale di S. Maria C.V. - BLU S.r.l. - d.i. 660/11 - interessi e spese legali.
375 21-05-2014 21-05-2014
376 21-05-2014 21-05-2014
377 21-05-2014 21-05-2014
378 21-05-2014 21-05-2014
379 21-05-2014 21-05-2014
380 21-05-2014 21-05-2014
381 21-05-2014 21-05-2014
382 21-05-2014 21-05-2014
383 21-05-2014 21-05-2014
384 21-05-2014 21-05-2014 rimborso di € 1843,50 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Andrea Imparato e dr. Nicola Romano per partecipazione al "Corso teorico pratico dalla fisiologia alla criticità in gravidanza"- Roma 31 marzo- 2 aprile 2014
385 21-05-2014 21-05-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di febbraio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010
386 22-05-2014 22-05-2014
387 22-05-2014 22-05-2014
388 22-05-2014 22-05-2014 liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di marzo 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 211.099,44
389 22-05-2014 22-05-2014
390 22-05-2014 22-05-2014
391 22-05-2014 22-05-2014
392 23-05-2014 23-05-2014
393 26-05-2014 26-05-2014
394 26-05-2014 26-05-2014
395 26-05-2014 26-05-2014
396 26-05-2014 26-05-2014 liquidazione della somma di € 362.169,38 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di febbraio 2014
397 27-05-2014 27-05-2014
398 27-05-2014 27-05-2014
399 28-05-2014 28-05-2014
400 28-05-2014 28-05-2014
401 28-05-2014 28-05-2014
402 29-05-2014 29-05-2014
403 29-05-2014 29-05-2014
404 30-05-2014 30-05-2014
405 30-05-2014 30-05-2014
406 30-05-2014 30-05-2014
407 30-05-2014 30-05-2014
408 30-05-2014 30-05-2014
409 30-05-2014 30-05-2014
410 30-05-2014 30-05-2014
411 30-05-2014 30-05-2014
412 30-05-2014 30-05-2014
413 30-05-2014 30-05-2014
414 30-05-2014 30-05-2014
liquidazione fattura in acconto n. 10 del 14/05/2014- avv. Immacolata Marra- Tribunale Civile di S. Maria C.V.- A.O./B.G., B.O., B.G., in proprio e quali eredi di C.L.-R.G. 4685/13
415 30-05-2014 30-05-2014
liquidazione fattura n. 56 del 02/05/2014- avv. Michela Izzo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./P.I:- R.G. 5969/09- sentenza n. 956/2014
416 30-05-2014 30-05-2014
liquidazione fattura n. 106 del 15/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./M.P.+P.M.G.-R.G. 3342/12- sentenza n.64/2014
417 30-05-2014 30-05-2014
liquidazione fattura in acconto n. 12 del 15/05/2014- avv. Sirio Giametta- T.A.R. Campania- A.O./M.I.- R.G. 972/2014
418 30-05-2014 30-05-2014
liquidazione fattura n. 105 del 14/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art. DPR 633/72- Tribunale di S. Maria C.V.- A.O./R.A.-4394/13
419 30-05-2014 30-05-2014
 
 
 

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Numero

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Determinazione
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Oggetto

 GIUGNO DALLA N.420 ALLA N.507
420 03-06-2014 03-06-2014
421 03-06-2014 03-06-2014 liquidazione della somma di € 866,11 alla Agenzia Regionale Protezione Campania- Dipartimento Provinciale di Salerno- per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella- periodo giugno 2013 controllo
422 03-06-2014 03-06-2014 liquidazione della somma di € 18.352,56 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo 1 febbraio- 30 aprile 2014
423 03-06-2014 03-06-2014 liquidazione franchigia AmTrust Claim Management- sinistro n. 2011/SAS/0127
424 03-06-2014 03-06-2014
425 03-06-2014 03-06-2014  liquidazione fatture per attività medico-fiscale.
426 04-06-2014 04-06-2014
427 04-06-2014 04-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 14.453,25(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide sanità service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale
428 04-06-2014 04-06-2014 liquidazione della somma di €. 901,25 alla Agenzia Regionale Protezione Campania - Dipartimento Provinciale di Salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella - periodo NOVEMBRE 2013 - 
429 04-06-2014 04-06-2014 liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.
430 05-06-2014 05-06-2014
431 05-06-2014 05-06-2014 liquidazione canoni fastweb s.p.a. - periodo gennaio - aprile 2014
432 05-06-2014 05-06-2014
433 05-06-2014 05-06-2014 liquidazione della somma di € 14.356,96 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT
434 05-06-2014 05-06-2014 liquidazione della somma di € 6.337,78 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue
435 05-06-2014 05-06-2014 dr.ssa Martusciello Elvira: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
436 05-06-2014 06-06-2014
437 05-06-2014 06-06-2014 acquisto camici monouso in tnt con polsini.
438 06-06-2014 06-06-2014
439 06-06-2014 06-06-2014 dott. parisi pietro: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
440 06-06-2014 06-06-2014
441 06-06-2014 06-06-2014  liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.
442 06-06-2014 06-06-2014 liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.
443 06-06-2014 06-06-2014 rettifica determina dirigenziale n. 372 del 19/05/2014 " liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "assistenza domiciliare ai pazienti affetti da aids", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014 - 18 maggio 2014 "
444 06-06-2014 06-06-2014 liquidazione della somma di €. 633,85 alla agenzia regionale protezione campania - dipartimento provinciale di salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della legionella - periodo dicembre 2013-
445 09-06-2014 09-06-2014
446 09-06-2014 09-06-2014 liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118.
447 10-06-2014 10-06-2014
448 10-06-2014 10-06-2014 liquidazione segretario corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.
449 10-06-2014 10-06-2014 liquidazione fattura n. 06/2014 - avv. enrico valente - ricorso per ottemperanza - t.a.r. campania - r.g. 54/2011 - spese, diritti e onorari. 
450 11-06-2014 11-06-2014
dr.ssa amore barbara: riposi giornalieri della madre.
451 11-06-2014 11-06-2014 acquisto cystistat
452 11-06-2014 11-06-2014 liquidazione spese avcp per pubblicazione procedure di acquisto
453 12-06-2014 12-06-2014 servizio di sanificazione del coprimaterassi per letti hill rom total care e duo 2 in uso presso la u.o.c. anestesia d'urgenza ed intensiva di questa aorn: provvedimenti
454 13-06-2014 13-06-2014
455 13-06-2014 13-06-2014 interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari
456 13-06-2014 13-06-2014 liquidazione competenze mese di giugno 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al 26 maggio e al mese di giugno 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
457 13-06-2014 13-06-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia
458 13-06-2014 13-06-2014 A.O./Aelle Surgery s.r.l.- Tribunale S. Maria C.V.- d.i.512/12+interessi e spese legali avv. Laura Saurino.
459 13-06-2014 13-06-2014 liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
460 16-06-2014 16-06-2014
461 16-06-2014 16-06-2014
462 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 2.229,84 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo gennaio 2014
463 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 268.233,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2014
464 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del corpo pompa a servizio della centrale antincendio ed integrazione dei dispositivi antincendio dell'A.O.
465 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 76.334,50 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.
466 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di maggio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682.
467 16-06-2014 16-06-2014
468 16-06-2014 16-06-2014 liquidazione della somma di € 2.829,23 alla ditta kuwait petroleum italia spa p.iva it00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/04/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card.
469 17-06-2014 17-06-2014
470 17-06-2014 17-06-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- ditta Olympus Italia
471 18-06-2014 18-06-2014
472 18-06-2014 18-06-2014 sig.ra Egione Teresa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni
473 18-06-2014 18-06-2014 acquisto cartelle anestesiologiche
474 18-06-2014 18-06-2014 acquisto lubrificante spray per attrezzature u.o.c. chirurgia maxillo-facciale ed odontostomatologia.
475 18-06-2014 18-06-2014 liquidazione parcella in acconto n. 18 del 29/05/2014- avv. Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.-IV Sezione Civile- A.O./M.A.- R.G. 2639/2014
476 19-06-2014 19-06-2014
477 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma di €. 810,00 alla Fondazione banca Occhi del Veneto- ONLUS- per porzione di membrana amniotica 3x3- periodo maggio 2014
478 19-06-2014 19-06-2014
479 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 56.714,85 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di marzo 2014.
480 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 166.438,24 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo marzo 2014.
481 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.
482 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. APRILE 2014.
483 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.
484 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 237.644,16 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo APRILE 2014.
485 19-06-2014 19-06-2014 liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 2 del 16/06/2014, per le competenze relative al periodo 17/03/2014-15/06/2014
486 20-06-2014 20-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 42.589,11 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di marzo, aprile e maggio 2014
487 20-06-2014 20-06-2014 liquidazione della somma di € 6.747,29 alla ditta air liquide sanità service s.p.a. p.iva 12906300152. a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale..
488 20-06-2014 20-06-2014 liquidazione fattura n. 11 del 06/06/2014- avv. Giulio Mazzitelli- onorari per precetto su decreto di liquidazione del 13/06/2014 del G.U. del Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro- R.G. 271/05
489 23-06-2014 23-06-2014 acquisto guide amplatz super stiff
490 24-06-2014 24-06-2014 permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Provinciale CISL MEDICI
491 25-06-2014 25-06-2014
492 25-06-2014 25-06-2014 liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl nel mese di aprile 2014.
493 25-06-2014 25-06-2014
494 25-06-2014 25-06-2014 Liquidazione della somma lorda di € 47.938,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.
495 25-06-2014 25-06-2014 rendicontazione spese in economia I trimestre 2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe
496 25-06-2014 25-06-2014 sig.ra Iannotta Maria Rosaria: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
497 25-06-2014 25-06-2014
498 25-06-2014 25-06-2014 liquidazione della somma di € 390.876,73 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di aprile 2014
499 26-06-2014 26-06-2014 acquisto urgente di protesi oculare
500 26-06-2014 26-06-2014
501 26-06-2014 26-06-2014 permessi per l'espletamento di cariche pubbliche elettive
502 26-06-2014 26-06-2014 sig. De Simone Gian Pasquale: riposi giornalieri del padre
503 26-06-2014 26-06-2014 liquidazione della somma lorda di € 114.548,69 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di aprile 2014.
504 26-06-2014 27-06-2014 liquidazione di € 34.102,00 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche- P.I. 02044190615, a saldo delle fatture relative al periodo luglio 2013- marzo 2014, per analisi del cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami di genetica molecolare
505 27-06-2014 27-06-2014 smontaggio e smaltimento arredi patologia clinica- Montaggio arredi nuovi
506 27-06-2014 27-06-2014
507 27-06-2014 27-06-2014 acquisto accessori per rete informatica
 
 
 

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Numero

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Determinazione
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Oggetto

  LUGLIO DALLA N.508 ALLA N.608
508 01-07-2014 01-07-2014
509 01-07-2014 01-07-2014 liquidazione della somma di € 1358,23 (milletrecentocinquantotto/23), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 36 del 12/06/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2014
510 01-07-2014 01-07-2014 interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari
511 01-07-2014 01-07-2014 liquidazione alla società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g. amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.
512 02-07-2014 02-07-2014 acquisto urgente dispositivi protesici per valvulo plastica tricuspidale
513 02-07-2014 02-07-2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2014/0496 DEL 13-03-2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLINFORMA - PROVVEDIMENTI
514 02-07-2014 02-07-2014 liquidazione della somma di € 3.100,10 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato- periodo 01 aprile 2014-31 maggio  2014
515 02-07-2014 02-07-2014 liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- giugno 2014
516 02-07-2014 02-07-2014
517 02-07-2014 02-07-2014
518 02-07-2014 02-07-2014 liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal 14.05.14 al 31.05.14); relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 84.514,14
519 03-07-2014 03-07-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia 
520 03-07-2014 03-07-2014 acquisto test di LangI, II e stereo test fly: provvedimenti
521 04-07-2014 04-07-2014 liquidazione fatture per attività medico-fiscale
522 07-07-2014 07-07-2014
523 07-07-2014 07-07-2014
524 08-07-2014 08-07-2014
525 08-07-2014 08-07-2014
526 08-07-2014 08-07-2014
rdo mpa consip n. 534529- Aggiudicazione definitiva

PARTE 1      PARTE 2

527 08-07-2014 08-07-2014
dr.ssa Varricchio Gina: riposi giornalieri della madre
528 08-07-2014 08-07-2014
dott. Crispino Bernardino: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
529 08-07-2014 08-07-2014
530 08-07-2014 08-07-2014
531 08-07-2014 08-07-2014
532 09-07-2014 09-07-2014
533 09-07-2014 09-07-2014
534 09-07-2014 09-07-2014
535 09-07-2014 09-07-2014
536 09-07-2014 09-07-2014
537 09-07-2014 09-07-2014
538 09-07-2014 09-07-2014
539 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
540 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
541 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
542 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
543 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
544 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
545 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
546 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
547 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
548 09-07-2014 09-07-2014
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
549 10-07-2014 10-07-2014
550 11-07-2014 11-07-2014
551 11-07-2014 11-07-2014
552 11-07-2014 11-07-2014
sig.ra Ponticelli Raffaella: riposi giornalieri della madre
553 11-07-2014 11-07-2014
554 14-07-2014 14-07-2014
555 14-07-2014 14-07-2014
556 14-07-2014 14-07-2014
557 14-07-2014 14-07-2014
558 14-07-2014 14-07-2014
559 14-07-2014 14-07-2014
560 15-07-2014 15-07-2014
561 15-07-2014 15-07-2014
562 15-07-2014 15-07-2014
563 15-07-2014 15-07-2014
564 16-07-2014 16-07-2014
565 16-07-2014 16-07-2014
566 16-07-2014 16-07-2014
567 16-07-2014 16-07-2014
568 16-07-2014 16-07-2014
569 17-07-2014 17-07-2014
570 17-07-2014 17-07-2014
571 17-07-2014 17-07-2014
572 17-07-2014 17-07-2014
573 17-07-2014 17-07-2014
574 17-07-2014 17-07-2014
575 17-07-2014 17-07-2014
576 18-07-2014 18-07-2014
577 18-07-2014 18-07-2014
578 18-07-2014 18-07-2014
579 18-07-2014 18-07-2014 liquidazione della somma lorda di € 14.196,37 (iva compresa) a favore della ditta sistemi iperbarici, p.iva 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di GIUGNO 2014.
580 22-07-2014 22-07-2014
581 22-07-2014 22-07-2014 liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- Ditta BELLCO s.r.l.
582 22-07-2014 22-07-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia
583 22-07-2014 22-07-2014 liquidazione della somma lorda di € 21.686,66(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di maggio 2014.
584 22-07-2014 22-07-2014
sig. Di Grazia Tartaglione Michele Alfredo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
585 22-07-2014 22-07-2014 permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Nazionale Nursind
586 23-07-2014 23-07-2014 liquidazione fattura n. 67/2014 del 23/07/2014- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Consiglio di Stato- A.O./ditta artigiana "Cioffi Salvatore"- RG. 6190/2014
587 24-07-2014 24-07-2014
588 24-07-2014 24-07-2014 liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di giugno 2014 relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 136.417,37
589 24-07-2014 24-07-2014 dott. Izzo Sergio: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
590 25-07-2014 25-07-2014 liquidazione della somma di € 48.784,41, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di maggio e giugno 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010
591 28-07-2014 28-07-2014
592 28-07-2014 28-07-2014 repair exchange attrezzature di marca storz - provvedimenti
593 28-07-2014 28-07-2014 determinazione 469/2014 - presa atto errore materiale e provvedimenti consequenziali
594 28-07-2014 28-07-2014 liquidazione della somma di € 3.298,23 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/06/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card.
595 29-07-2014 29-07-2014 acquisto urgente protesi mammaria di marca SILIMED 
596 29-07-2014 29-07-2014 acquisto urgente introduttori per Mitraclip
597 29-07-2014 29-07-2014
598 29-07-2014 29-07-2014 acquisto urgente calzari e copriscarpe chirurgici
599 30-07-2014 30-07-2014
600 30-07-2014 30-07-2014 acquisto carbone medicinale attivo
601 30-07-2014 30-07-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia
602 30-07-2014 30-07-2014 liquidazione fattura ditta Decart s.r.l. - ordine me.pa. consip n° 1464325
603 30-07-2014 30-07-2014
604 30-07-2014 30-07-2014 rdo mepa consip n. 555779- aggiudicazione definitiva
605 30-07-2014 30-07-2014 intervento per riparazione poligrafo mennen ems in dotazione all'uoc elettrostimolazione- provvedimenti
606 31-07-2014 31-07-2014
607 31-07-2014 31-07-2014 riparazione trasformatore trifase n. 2 della cabina elettrica edificio C
608 31-07-2014 31-07-2014 rettifica determinazione n. 587 del 24/07/2014 - presa atto errore materiale e provvedimenti consequenziali
 
 

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Numero

Data
Determinazione
Data Pubblicazione

Oggetto

   AGOSTO DALLA N.609 ALLA N.639
609 01-08-2014 01-08-2014
610 01-08-2014 01-08-2014 liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a saldo della fattura n. 67/2014 del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014
611 01-08-2014 01-08-2014 liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della fattura n. 5/O del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014
612 01-08-2014 01-08-2014 liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della fattura n. 254/2014 del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014
613 01-08-2014 01-08-2014 acquisto urgente lame per seghe elettriche Aesculap: provvedimenti
614 01-08-2014 01-08-2014 esecuzione servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio,rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito
615 05-08-2014 05-08-2014 acquisto urgente, per il periodo estivo, di rotoli e buste Sterrad e prodotti per la sterilizzazione in autoclave: provvedimenti
616 05-08-2014 05-08-2014 liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Giugno 2014.
617 05-08-2014 05-08-2014
618 05-08-2014 05-08-2014 liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a saldo della fattura sotto elencata
619 06-08-2014 07-08-2014
620 06-08-2014 07-08-2014
621 06-08-2014 07-08-2014 liquidazione alla società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g. amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di maggio 2014.
622 06-08-2014 07-08-2014 liquidazione della somma di € 138.969,98(centotrentottomilanovecentosessantanove/98) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di maggio 2014.
623 07-08-2014 07-08-2014 liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited - sinistro 2011/SAS/0085.
624 07-08-2014 07-08-2014 Liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - LUGLIO 2014.
625 08-08-2014 08-08-2014 Liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - AGOSTO 2014.
626 19-08-2014 19-08-2014 Liquidazione DELLA SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSANNA PAGLIARO  P.IVA 03891890612  A SALDO DELLA FATT N, 3 DEL 17-08-2014 PER LE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO 16/05/2014  AL 17/08/2014
627 19-08-2014 19-08-2014 Liquidazione DELLA SOMMA DI 4.500,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA TARDI  P.IVA 07495181211  A SALDO DELLA FATT N, 3 DEL 16-08-2014 PER LE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO 16/05/2014  AL 15/08/2014
628 19-08-2014 19-08-2014 Liquidazione FATTURE NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA TORACICA, competenZA LUGLIO 2014 DITTA OLYMPUS ITALIA
629 20-08-2014 20-08-2014 Liquidazione FATTURE PER TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA 8AMBULANZA RIANIMATIVA DEL 118) UOC CO118
630 25-08-2014 25-08-2014
631 25-08-2014 25-08-2014 liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di aprile, maggio e giugno 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
632 26-08-2014 26-08-2014 liquidazione della somma di €. 18.340,06 ai componenti struttura tecnica permanente di supporto all'organismo indipendente di valutazione - periodo aprile-maggio-giugno e luglio 2014.
633 26-08-2014 26-08-2014
634 26-08-2014 26-08-2014 liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 62 del 1/08/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di luglio 2014
635 26-08-2014 26-08-2014 liquidazione della somma di € 1310,57 (milletrecentodieci/57), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 46 del 1/08/2014 per le competenze relative al mese di luglio 2014
636 27-08-2014 27-08-2014 sig.ra Ienco Loredana: riposi giornalieri della madre
637 27-08-2014 27-08-2014 acquisto cartoncini per screening metabolico
638 28-08-2014 28-08-2014 acquisto supporti e nidi di posizionamento: provvedimenti
639 29-08-2014 29-08-2014 rettifica determinazione dirigenziale n. 631 del 25 agosto 2014
 
 

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Numero

Data
Determinazione
Data Pubblicazione

Oggetto

    SETTEMBRE DALLA N.640 ALLA N.729
640 01-09-2014 01-09-2014
641 01-09-2014 01-09-2014
liquidazione franchigia AmTrust Claims Management - sinistro n. 2012/sas/0147
642 01-09-2014 01-09-2014 rimborso spese legali - p.p. 23721/12 R.g.n.r.- procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale
643 02-09-2014 02-09-2014
644 02-09-2014 02-09-2014 liquidazione della somma € 12.960,00 alla AORN Cardarelli  per prestazioni e consulenze in neurochiurgia, periodo ottobre/dicembre 2013
645 03-09-2014 03-09-2014
646 03-09-2014 03-09-2014 liquidazione della somma di €. 12.960,00 alla AORN Cardarelli per prestazione di consulenze in neurochirurgia - periodo gennaio - marzo 2014.
647 03-09-2014 03-09-2014 liquidazione della somma di €. 783,20 all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni di consulenza in neurochirurgia - periodo gennaio - marzo 2014.
648 03-09-2014 03-09-2014
649 03-09-2014 03-09-2014 Liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. maggio 2014
650 03-09-2014 03-09-2014
651 03-09-2014 03-09-2014 revoca determinazione nr. 142 del 13.02.2014- noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle cliniche- Liquidazione fatture anni 2012-2013.
652 04-09-2014 04-09-2014 deliberazione n. 562 del 20/09/2012- Liquidazione corrispettivi.
653 04-09-2014 04-09-2014
654 04-09-2014 04-09-2014 liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- Ditta Bellco s.r.l., periodo luglio 2014
655 05-09-2014 05-09-2014 sig.ra Spalice Adele: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
656 05-09-2014 05-09-2014
rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
657 05-09-2014 05-09-2014 rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
658 05-09-2014 05-09-2014 rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
659 05-09-2014 05-09-2014 :rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
660 05-09-2014 05-09-2014 liquidazione fattura n. 99 del 20/12/2013- avv. Vittorio Giaquinto- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale
661 05-09-2014 05-09-2014 liquidazione fattura n. 04 del 10/07/2014- avv. Paola Caruso+fattura n. 35251 del 24/08/2014- A.O.U.S. Giovanni Di Dio (CTP dott. Domenico Lombardi)- p.p.21983/11 rgnr- 15553/12 gip- tutela legale
662 05-09-2014 05-09-2014 liquidazione fattura n. 02 del 25/07/2014- avv. Giuseppe Daddio- A.O./Vecchi M. - tribunale di S.Maria C.V. sez. Lavoro-r.g. 10194/10- sentenza n. 2617/13
663 05-09-2014 05-09-2014
liquidazione fattura n. 9 del 23/04/2014- avv. Bernardino Lombardi- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale
664 05-09-2014 05-09-2014 liquidazione fattura n. 01 del 02/07/201- avv. Marco Dulvi Corcione+fattura n. 28/13 del 21/11/2013-CTP dott. aniello Tuccillo- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale
665 08-09-2014 08-09-2014
666 08-09-2014 08-09-2014 Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n° 00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Giugno 2014.
667 08-09-2014 08-09-2014 acquisto carrelli: aggiudicazione rdo n. 560343
668 09-09-2014 09-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 553.171,33 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo maggio e giugno 2014.
669 09-09-2014 09-09-2014 liquidazione fatture per attività medico-fiscale.
670 09-09-2014 09-09-2014
671 09-09-2014 09-09-2014 liquidazione in favore di Poste Italiane s.p.a. per spese postali- inoltro e affrancatura della corrispondenza, relative al periodo gennaio/agosto 2014.
672 10-09-2014 10-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 26.578,06 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese aprile e maggio 2014
673 11-09-2014 11-09-2014 liquidazione fattura n. 676 del 10/06/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta- Corte di Cassazione di Roma- sentenza n. 14443/2011
674 11-09-2014 11-09-2014
675 11-09-2014 11-09-2014 liquidazione fattura n. 11/14 del 01/07/2014- avv. Pasquale Fontana- A.O./C.F- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10319/11- sentenza n. 2760/13
676 12-09-2014 12-09-2014 liquidazione fattura n. 15/2014 del 09/07/2014- avv. Clemente Crisci- p.p. n. 10607/2009 rgnn- n. 5621/2010 Gip- Tribunale di S.Maria C.V.- tutela legale- decreto di archiviazione
677 15-09-2014 15-09-2014
678 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di Giugno 2014.
679 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di luglio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.
680 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di aprile 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.
681 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di luglio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010
682 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione € 791,46 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel periodo maggio/dicembre 2013 per il servizio di Pick-up.
683 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Luglio 2014.
684 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di LUGLIO 2014.
685 15-09-2014 15-09-2014 liquidazione fattura varie anno 2014 a favore della società Publinforma srl: provvedimenti
686 16-09-2014 16-09-2014
687 16-09-2014 16-09-2014 liquidazione della somma di € 135.993,70 (centotrentacinquemilanovecentonovantatre/70) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di giugno 2014.
688 16-09-2014 16-09-2014
689 16-09-2014 16-09-2014 interventi vari per manutenzioni per apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari
690 16-09-2014 16-09-2014
691 16-09-2014 16-09-2014 liquidazione della somma di € 9.345,54 alla ditta Fidas Marcianise cod. fiscale/P.Iva 93060760613 a saldo dele fatture per l'attività di cessione sacche di sangue
692 17-09-2014 17-09-2014 liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per il periodo 01/07/2014-31/12/2014.
693 17-09-2014 17-09-2014 liquidazione € 971,00 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel periodo gennaio/luglio 2014 per il servizio di Pick-up
694 17-09-2014 17-09-2014 acquisto rotoli con erogatore di parafilm: aggiudicazione RDO n. 564598
695 18-09-2014 18-09-2014
696 18-09-2014 18-09-2014 intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta i.r.t.e.t. s.r.l. - procedimento in economia
697 19-09-2014 19-09-2014
698 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma di € 3.655,29, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di giugno 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.
699 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma di € 4.291,42, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di luglio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.
700 19-09-2014 19-09-2014
701 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.
702 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.
703 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.
704 19-09-2014 19-09-2014
705 19-09-2014 19-09-2014 liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. giugno 2014
706 19-09-2014 19-09-2014
707 19-09-2014 19-09-2014 acquisto cartucce, toner, tamburi compatibili e rigenerati
708 22-09-2014 22-09-2014 liquidazione fattura n. 14/14 del 17/09/2014 - avv. Pasquale Fontana - A.O./L.C. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez Lavoro - R.G. 11782/11 - sentenza n. 133/14.
709 23-09-2014 23-09-2014
710 23-09-2014 23-09-2014
711 23-09-2014 23-09-2014
712 24-09-2014 24-09-2014
713 25-09-2014 25-09-2014
714 25-09-2014 25-09-2014
715 25-09-2014 25-09-2014
liquidazione fattura n. 3 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bovalina - tribunale di s.maria c.v. - sez. lavoro - a.o./ bernardino raffaele - r.g. 14609/11 - sentenza n. 2609/14.
716 25-09-2014 25-09-2014
liquidazione fattua n. 1 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina - tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./ bernardo giuseppe - r.g. 14568/11 - sentenza n. 2606/14.
717 25-09-2014 25-09-2014
liquidazione fattua n. 2 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina - tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./ fiorillo salvatore - r.g. 14681/11 - sentenza n. 2607/14.
718 25-09-2014 25-09-2014
liquidazione fattura n. 10/14 del 09/09/2014 - avv. ernesto palmieri - p.p. 22684/10 rgnr tutela legale.
719 25-09-2014 25-09-2014
Liquidazione fattura n. 23/2014 del 16/09/2014 - studio legale associato castaldo - buonincontro p.p. 22684/10 rgnr tutela legale.
720 25-09-2014 25-09-2014
rimborso spese legali - p.p. 8309/10 rgnr - tribunale di s. maria c.v. - tutela legale - avv. domenico de liguori.
721 25-09-2014 25-09-2014
liquidazione parcella in acconto n. 05 del 04/04/2014 - avv. fusco vincenzo - tribunale di s. maria c.v. - sezione lavoro - A.O./C.A. - R.G. 14277/2011.
722 25-09-2014 25-09-2014
723 25-09-2014 25-09-2014
724 26-09-2014 26-09-2014
725 26-09-2014 26-09-2014
726 26-09-2014 26-09-2014 liquidazioni canoni Fastweb S.p.A.- periodo luglio- agosto 2014
727 26-09-2014 26-09-2014 liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi - ditta Bellco s.r.l., periodo agosto 2014
728 26-09-2014 26-09-2014
729 29-09-2014 29-09-2014
 
 

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Oggetto

     OTTOBRE DALLA N.730 ALLA N.831
730 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di luglio 2014.
731 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. luglio 2014
732 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di luglio 2014
733 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. agosto 2014
734 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di agosto 2014
735 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di agosto 2014.
736 01-10-2014 01-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese giugno, luglio e agosto 2014
737 01-10-2014 01-10-2014
integrazioni determinazioni n. 715, n. 716 e n. 717 del 25/09/2014.
738 01-10-2014 01-10-2014 rimborso spese legali - p.p. 3490/09 r.g. g.i.p. - n. 10676/08 r.g.n.r. - tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale - avv. vittorio giaquinto.
739 02-10-2014 02-10-2014 liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di agosto 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682
740 02-10-2014 02-10-2014 lavori di somma urgenza eseguiti nel periodo luglio-settembre dell'anno 2014
741 02-10-2014 02-10-2014 liquidazione fattura per attività medico- fiscale
742 02-10-2014 02-10-2014
743 02-10-2014 02-10-2014 liquidazione della somma di € 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo luglio-agosto-settembre 2014
744 02-10-2014 02-10-2014
745 02-10-2014 02-10-2014 liquidazione della somma di € 14.840,08 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat.
746 03-10-2014 03-10-2014
liquidazione fattura n. 6 del 04/09/2014 - avv. alberto pironti - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - a.o./ farina lorenzo - r.g. 1468/11 - sentenza n. 2679/14.
747 03-10-2014 03-10-2014  liquidazione fattura n. 09/14 del 23/09/2014 - avv. marco bassetta - p.p. 22684/10 rgnr - tutela legale.
748 06-10-2014 06-10-2014
749 06-10-2014 06-10-2014 liquidazione della somma di € 3.724,04 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/08/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.
750 06-10-2014 06-10-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di agosto 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.
751 07-10-2014 07-10-2014
752 07-10-2014 07-10-2014
753 07-10-2014 07-10-2014 liquidazione fattura n. 21 del 15/04/2014- avv. Rubinacci Luca- A.O./Instrumentation Laboratory S.p.A.- T.A.R. Lombardia- Milano- R.G. 1943/12
754 07-10-2014 07-10-2014 liquidazione fattura n. 889 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./L.C.+a.
755 07-10-2014 07-10-2014 rimborso spese CTP-p.p. 8309/10 rgnr- Tribunale di S. Maria C.V.- tutela legale
756 07-10-2014 07-10-2014 liquidazione fattura n. 885 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Tribunale di S.Maria C.V.- sez. Lavoro-R.G. 4619/2010- sentenza n. 6261/2013
757 07-10-2014 07-10-2014 sig.ra Allegretta Carmela: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
758 08-10-2014 08-10-2014
rimborso spese legali - p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale.
759 08-10-2014 08-10-2014 rimborso spese legali - p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale.
760 08-10-2014 08-10-2014 liquidazione fattura n. 882 del 01/09/2014 - avv. lorenzo mazzeo - a.o./palmiero giustina - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7966/2010 - sentenza n. 2619/2013.
761 09-10-2014 09-10-2014
762 09-10-2014 09-10-2014 appalto per l'affidamento dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazione e rivestimenti in PVC, Linoleum e lavori affini- Indizione gara
763 09-10-2014 09-10-2014 liquidazione parcella in acconto n.05 del 18/07/2014- avv. Costantino Corvino- A.O./P.T.- Appello avverso sentenza n.1134/2013 relativo al ricorso ex art. 414 c.p.c.- Sez. Lavoro- R.G. 11774/11
764 09-10-2014 09-10-2014 liquidazione fattura n. 38 del 15/07/2014 - studio legale rubinacci - testa - t.a.r. campania - napoli - r.g. 2648/2013 - sentenza n. 3506/2014.
765 09-10-2014 09-10-2014 liquidazione parcella in acconto n.042 del 07/10/2014- avv. Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.- ricorso per accertamento tecnico preventivo- A.O./V.F.
766 13-10-2014 13-10-2014 liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di settembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.
767 13-10-2014 13-10-2014 liquidazione della somma di € 2.660,00 al dott. Achille Carbone per prestazioni professionali anno 2014 I acconto- periodo 03/06/2014-31/10/2014
768 13-10-2014 13-10-2014
769 13-10-2014 13-10-2014 liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 70 del 08/09/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di agosto 2014
770 14-10-2014 14-10-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica, competenza settembre 2014- ditta Olympus Italia
771 14-10-2014 14-10-2014
772 14-10-2014 14-10-2014 liquidazione fattura n. 202/2014 del 12/09/2014 - avv. maria valentina d'andria - a.o./s.a. - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 14596/11 - sentenza n. 2293/2014.
773 14-10-2014 14-10-2014 ottemperanza sentenza n. 2660/2014 - r.g. 5890/2009 - tribunale di s. maria c.v. - sezione lavoro - a.o./c.g. - spese di lite avv. alessandro della ratta - fattura n. 05/14
774 14-10-2014 14-10-2014
775 14-10-2014 14-10-2014 liquidazione alla società tempor s.p.a. con sede in roma v.le schiavonetti 270/e, iscritta al registro delle imprese di milano con n° 00685980146, p.iva n° 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di luglio 2014
776 14-10-2014 14-10-2014 liquidazione fattura n. 886 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Iorio Cristina- Tribunale di S.Maria CV.- Sez. Lavoro- R.G. 5315/2006- sentenza n. 1461/2013
777 15-10-2014 15-10-2014 rdo mepa consip n° 605964 - aggiudica definitiva
778 15-10-2014 15-10-2014 liquidazione fattura n. 67 del 26/09/2014- avv. Vittorio Giaquinto- costituzione parte civile p.p. 10462/07 R.G.N.R.- 3791/07 R.G. mod. 20- Tribunale di S. Maria C.V.
779 15-10-2014 15-10-2014 liquidazione alla società autostrade per l'italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate
780 15-10-2014 15-10-2014 liquidazione della somma di € 137.496,14(centotrentasettemilaquattrocentonovantasei/14) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di luglio 2014.
781 16-10-2014 16-10-2014 sig. De Caprio Raffaele: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazione ed integrazioni
782 16-10-2014 16-10-2014
783 16-10-2014 16-10-2014 liquidazione ANAC per pubblicazione procedure di gara
784 16-10-2014 16-10-2014 acquisto etichette termosensibili
785 16-10-2014 16-10-2014 liquidazione fattura n. 894 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./D'Elia Vincenzo, Murante Anna Maria e Quassone Angelo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7582/2010- sentenza n. 3606/2014
786 16-10-2014 16-10-2014 liquidazione fattura n. 8943del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Zaurrini Sergio, Gentile Daniele e Mancini Vanda- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7855/2010- sentenza n. 3195/2014
787 16-10-2014 16-10-2014
788 16-10-2014 16-10-2014 liquidazione della ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2014.
789 17-10-2014 17-10-2014 interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari
790 17-10-2014 17-10-2014
791 17-10-2014 17-10-2014 sostituzione inverter siemens uta n. 8 - climatizzazione reparto tin edificio n
792 17-10-2014 17-10-2014 sostituzione inverter e servocomandi siemens uta n. 1 per la climatizzazione sala operatoria cardiochirurgia edificio c.
793 17-10-2014 17-10-2014 revisione dei gruppi frigoriferi airwell a servizio del padiglione dea - edificio n
794 17-10-2014 17-10-2014 liquidazione fattura n.11/2014 del 29/09/2014- avv. Fabio Landolfi- A.O./sigg.ri D.V.M. +P.T.- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- R.G. 700796/2005
795 17-10-2014 17-10-2014 sostituzione del gruppo di continuità (ops) alimentazione della centralina di termoregolazione uta edificio n (dea).
796 17-10-2014 17-10-2014
797 17-10-2014 17-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. settembre 2014
798 17-10-2014 17-10-2014 liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di settembre 2014.
799 21-10-2014 21-10-2014 ripristino delle coibentazioni dei canali d'aria uta edifici n e dell'edificio c.
800 21-10-2014 21-10-2014
801 21-10-2014 21-10-2014 liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di dicembre 2013- gennaio 2014 per l'importo di € 276.759,25- dico- (duecentosettantaseimilasettecentocinquantanove, venticinque)
802 21-10-2014 21-10-2014 intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta I.R.T.E.L. S.R.L.- Procedimento in economia
803 22-10-2014 22-10-2014 liquidazione all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione effettuato nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2014
804 23-10-2014 23-10-2014 liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fatture luglio e agosto 2014 relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 266.570,45
805 23-10-2014 23-10-2014 acquisto urgente catatere ventricolare e connettore a Y per il sistema Orbis Sigma Sigma II
806 24-10-2014 24-10-2014 interventi tecnici per ripristino funzionalità apparecchiature elettromedicali
807 24-10-2014 24-10-2014 liquidazione fatture per attività medico-fiscale
808 24-10-2014 24-10-2014 liquidazione della somma di € 10.668,00 all' ing. Francesco Di Capua per espletamento incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo 1 maggio- 31 agosto 2014
809 24-10-2014 24-10-2014 acquisto su ME.PA. Consip di n. 5 lettori bar code per simt
810 24-10-2014 24-10-2014
liquidazione fattura n. 14/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana - a.o./ schiavo caterina/vettone teresa/mastropietro antonietta - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7849/10 - sentenza n. 3823/14
811 24-10-2014 24-10-2014 liquidazione fattura n. 15/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana - a.o./iannucci bartolomeo/vitale giovanni/sacco rodolfo - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7843/10 - sentenza n. 3821/14.
812 27-10-2014 27-10-2014 acquisto strumentario chirurgico e top cover per tac ge lightspeed vct. Provvedimenti
813 28-10-2014 28-10-2014 liquidazione parcella in acconto n. 43 del 08/10/2014- avv. Giacomo Tartaglione- Tribunale di S. Maria C.V.- Corte d'Appello di Napoli- A.O./C.S.-
814 28-10-2014 28-10-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.
815 28-10-2014 28-10-2014 liquidazione della somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II-Facoltà di medicina e chirurgia - Dipartimento di sanità pubblica per l'esecuzione di controlli microbiologici e microclimatici- periodo 01/06/2013-31/12/2013
816 29-10-2014 29-10-2014
817 29-10-2014 29-10-2014
liquidazione fattura n. 21/14 del 17/10/2014- avv. Fernanda D' Ambrogio- A.O./ Spigapiena Rita- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 5533/09- sentenza n. 1441/2013
818 30-10-2014 30-10-2014
819 30-10-2014 30-10-2014
820 30-10-2014 30-10-2014
821 30-10-2014 30-10-2014
822 30-10-2014 30-10-2014
823 30-10-2014 30-10-2014
824 30-10-2014 30-10-2014
825 30-10-2014 30-10-2014
826 30-10-2014 30-10-2014
827 30-10-2014 30-10-2014
828 31-10-2014 31-10-2014
dr. boccia luigi: permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.
829 31-10-2014 31-10-2014
dr.ssa pascarella filomena: riposi giornalieri della madre.
830 31-10-2014 31-10-2014
831 31-10-2014 31-10-2014
 
 

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Oggetto

     NOVEMBRE DALLA N.832  ALLA N. 915
832 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. giuseppe ferrara. p./iva 04677011217, a saldo della fattura n° 353 del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.
833 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 14.080,01(IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di settembre 2014
834 03-11-2014 03-11-2014
835 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. gennaro polese. p./iva 03582231217, a saldo della fattura n° 91/2014 del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.
836 03-11-2014 03-11-2014
837 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma lorda di 19.502,104 a favore della ditta italsime
838 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma lorda di 1.613,41 a favore della ditta ised
839 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione fattura n. 290/2014 del 09/07/2014- avv. Ottavio Albio De Maffutiis- Corte di Appello di Napoli- A.O./D.M.M.
840 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (iva compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato SpA con sede in Trieste Area Science Park - Padriciano 99, P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di settembre 2014.
841 03-11-2014 03-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 85.363,64 (iva compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per il periodo di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014.
842 04-11-2014 04-11-2014
843 04-11-2014 04-11-2014 liquidazione contributo evento formativo "Profilassi e prevenzione primaria e secondaria" provider ecm € 275,48
844 04-11-2014 04-11-2014
845 04-11-2014 04-11-2014
846 04-11-2014 04-11-2014 liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118
847 05-11-2014 05-11-2014 rdo mepa consip n. 630833 e 630945- Approvazione aggiudicazione provvisoria e proclamazione dell'aggiudicazione definitiva
848 05-11-2014 05-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 354.724,24 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per il periodo di FEBBRAIO E MAGGIO 2014.
849 05-11-2014 05-11-2014
liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2012/SAS/0211- eredi B. V.
850 05-11-2014 05-11-2014
liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2011/SAS/0088- minore K.R.
851 05-11-2014 05-11-2014
852 07-11-2014 07-11-2014
853 07-11-2014 07-11-2014
854 07-11-2014 07-11-2014
855 07-11-2014 07-11-2014
856 07-11-2014 07-11-2014
857 10-11-2014 10-11-2014
858 11-11-2014 11-11-2014
liquidazione fattura n. 16 del 13/10/2014- avv. Maurizio Gallicola- Tribunale di napoli- A.O./S.A. +3
859 11-11-2014 11-11-2014
liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2010/SAS/0043- sig. A.L.
860 11-11-2014 11-11-2014
liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2010/SAS/0034- sigg.ri P.L. e P.A., eredi G.A.
861 11-11-2014 11-11-2014
862 11-11-2014 11-11-2014
863 12-11-2014 12-11-2014
864 12-11-2014 12-11-2014 liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di luglio, agosto e settembre 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
865 12-11-2014 12-11-2014 acquisto sedie interlocutorie.
866 13-11-2014 13-11-2014 lavori di fornitura e posa in opera di pannelli in plexiglass sulle coperture dell'azienda ospedaliera - liquidazione
867 13-11-2014 13-11-2014 sig.ra Mileva Giuseppina: permesso retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni
868 13-11-2014 13-11-2014
869 13-11-2014 13-11-2014 liquidazione alla società Autostrade per l'Italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate
870 14-11-2014 14-11-2014
871 14-11-2014 14-11-2014 liquidazione della somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sanguE
872 14-11-2014 14-11-2014
873 14-11-2014 14-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della INSIEL Mercato SpA con sede in Trieste - Area Science Park - Padriciano 99, P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa Azienda relativa al mese di ottobre 2014.
874 14-11-2014 14-11-2014 liquidazione della somma di € 2.675,69 alla ditta FIAT servizio Scarano s.a.s. con sede legale in Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91
875 14-11-2014 14-11-2014
876 14-11-2014 14-11-2014 lavori di manutenzione straordinaria delle aiuole e delle siepi dell'Azienda ospedaliera- Liquidazione
877 17-11-2014 17-11-2014
878 17-11-2014 17-11-2014 Liquidazione della somma di € 5000,00, in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo della fattura n. 4 del 17/11/2014, per le competenze relative al periodo 16/08/2014-15/11/2014.
879 17-11-2014 17-11-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia
880 18-11-2014 18-11-2014 liquidazione fattura n. 888 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- querela-A.O./Casertace- tribunale di S. Maria c.v.- R.G.14516/08- archiviazione.
881 18-11-2014 18-11-2014 liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione "disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici" dott.ssa evelina ragni - roma 13-15 ottobre 2014.
882 18-11-2014 18-11-2014
883 18-11-2014 18-11-2014 liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di agosto 2014.
884 19-11-2014 19-11-2014 liquidazione € 116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per prestazioni erogate nel mese di agosto 2014 per il servizio di Pick-up
885 21-11-2014 21-11-2014
886 21-11-2014 21-11-2014 liquidazione di € 116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per prestazioni erogate nel mese di settembre 2014 per il servizio di Pick-up
887 21-11-2014 21-11-2014 liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di luglio,agosto,settembre e ottobre 2014
888 24-11-2014 24-11-2014
889 24-11-2014 24-11-2014 sig.ra Affinita Carolina: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
890 24-11-2014 24-11-2014 liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 19 agosto 2014- 19 novembre 2014
891 25-11-2014 25-11-2014 liquidazione della somma di € 17.464,00 al dipartimento dei VVFF- Ministero dell'Interno per l'espletamento dei corsi di formazione rischio alto per dipendenti dell'Azienda Ospedaliera
892 25-11-2014 25-11-2014 rettifica alla determinazione dirigenziale n. 599 del 30/07/2014
893 25-11-2014 25-11-2014 rettifica della determina n°871 del 14/11/2014 - liquidazione della somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue
894 25-11-2014 25-11-2014 determina dirigenziale n°857 del 18/11/2014 - rettifica errore materiale
895 26-11-2014 26-11-2014
896 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione della somma di € 1453,11 (millequattrocentocinquantatre/11), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 82 del 03/11/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di ottobre 2014
897 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio relative al mese di ottobre 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
898 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione della somma di € 1381,19 (milletrecentoottantuno/19), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 63 del 03/11/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di ottobre 2014
899 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione fattura n. 1169 del 13/11/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezxione lavoro-RG. 2797/10-A.O./R.G.- sentenza nr. 4518/2014
900 26-11-2014 26-11-2014
901 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 52.235,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O
902 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione fattura n. 14 del 09/06/2014- avv. Luigi Gambacorta- A.O./D.M.M.- tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7007/2008- sentenza n. 2058/2014
903 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione canoni FASTWEB S.p.A.- periodo settembre-ottobre 2014
904 26-11-2014 26-11-2014 Telecom Italia- Liquidazione fatture relative alla fornitura del servizio di telefonia fissa.
905 26-11-2014 26-11-2014
906 26-11-2014 26-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 18.819,54 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in opera di un collegamento al padiglione F dell'impianto dei gas medicinali di questa A.O.
907 27-11-2014 27-11-2014 liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.
908 27-11-2014 27-11-2014
909 27-11-2014 27-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 18.216,23 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il servizio di locazione dei pacchi bombole, modul'air di questa A.O. per l' anno 2014
910 27-11-2014 27-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 10.178,46 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il servizio di manutenzione preventiva contratto MGS di questa A.O. per l'anno 2014
911 28-11-2014 28-11-2014 liquidazione fattura n. 1126 del 03/11/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Corte di Appello di Napoli- A.O./D'A.L.+2- sentenza n. 1573/2012- RG.n. 7287/2012
912 28-11-2014 28-11-2014
913 28-11-2014 28-11-2014 rendicontazione XII edizione corso di formazione e aggiornamento professionale AIDS/HIV per il personale previsto dalla L. 135/90
914 28-11-2014 28-11-2014 liquidazione della somma lorda di € 5.988,00 (IVA compresa) a favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nell' anno 2014
915 28-11-2014 28-11-2014 rettifica alla determinazione dirigenziale n. 606 del 31/07/2014
 
 

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Numero

Data
Determinazione
Data Pubblicazione

Oggetto

      DICEMBRE DALLA N.916  ALLA N. 998
916 01-12-2014 01-12-2014
917 01-12-2014 01-12-2014 liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- settembre 2014
918 01-12-2014 01-12-2014 liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- ottobre 2014
919 01-12-2014 01-12-2014 liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- novembre 2014
920 01-12-2014 01-12-2014 liquidazione fattura n. 21/2014 del 05/11/2014- avv. Maurizio Gallicola- A.O./C.A.- tribunale di S. Maria C.V.- Sezione lavoro- R.G. 14569/11- sentenza n. 2292/2014
921 02-12-2014 02-12-2014
922 02-12-2014 02-12-2014 liquidazione della somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di ottobre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.
923 02-12-2014 02-12-2014 liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.
924 03-12-2014 03-12-2014 liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture di settembre e ottobre 2014 relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 315.626,43
925 03-12-2014 04-12-2014
926 03-12-2014 04-12-2014
927 04-12-2014 04-12-2014 liquidazione della somma di € 9.184,41 alla ditta FIDAS A.D.V.S. Prov. Caserta P.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue
928 05-12-2014 05-12-2014
sig.ra Crisci Rita: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
929 05-12-2014 05-12-2014
sig. Cappabianca Fortunato: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
930 05-12-2014 05-12-2014
931 05-12-2014 05-12-2014
932 05-12-2014 05-12-2014
933 05-12-2014 05-12-2014
934 05-12-2014 05-12-2014
935 05-12-2014 05-12-2014
936 05-12-2014 05-12-2014
937 09-12-2014 09-12-2014
938 09-12-2014 09-12-2014 determinazione dirigenziale n. 916 01/12/2014: provvedimenti
939 09-12-2014 09-12-2014 acquisto urgente soluzione viscoelastica
940 09-12-2014 09-12-2014 liquidazione fattura n. 264/2014 del 01/12/2014- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Corte di Appello di napoli- A.O./P.C.- avverso sentenza n. 2291/2014
941 10-12-2014 10-12-2014
942 10-12-2014 10-12-2014 liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi - ditta BELLCO S.r.l. ottobre e novembre 2014
943 10-12-2014 10-12-2014 dott. Vorraro Antonio Salvatore: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni
944 10-12-2014 10-12-2014 liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc C.O. 118
945 11-12-2014 11-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 5.980,00 (IVA compresa) a favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno 2014
946 11-12-2014 11-12-2014
947 11-12-2014 11-12-2014 liquidazione della ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nel mese di settembre 2014
948 11-12-2014 11-12-2014 liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di settembre 2014.
949 11-12-2014 11-12-2014 liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di settembre 2014
950 12-12-2014 12-12-2014
951 12-12-2014 12-12-2014 acquisto Epirubicina
952 12-12-2014 12-12-2014 spesa pubblicazione esito gara n. 5044694- provvedimenti
953 12-12-2014 12-12-2014 liquidazione della somma di € 6.482,00 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in Neurochirurgia- periodo luglio /dicembre 2014
954 15-12-2014 15-12-2014
955 15-12-2014 15-12-2014 dott.ssa Della Pietra Valentina, dirigente biologo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.
956 15-12-2014 15-12-2014 dott. Orabona Pasquale, dirigente biologo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.
957 15-12-2014 15-12-2014
958 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 122,00 (IVA compresa) a favore della ditta Iannone Luigi partita iva n. 02655780613, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nei locali della direzione amministrativa
959 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 197.633,88 (IVA compresa ) a favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo di ottobre 2014-
960 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese settembre, ottobre e novembre 2014
961 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 196.414,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di ottobre e novembre 2014
962 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di ottobre e novembre 2014.
963 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 5.762,43 (IVA compresa) a favore della ditta ODEIA , P.IVA 06106751214, , a saldo della fattura per lavori di manutenzione edile eseguiti nell' A.O.
964 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma di € 5.046,21( iva compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al periodo ottobre 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.
965 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma lorda di € 2.327,38 (IVA compresa) a favore della ditta Iannone Luigi partita iva n. 02655780613, a saldo della fattura per lavori di fornitura in opera di pannelli in plexiglass sulle coperture eseguiti nell' A.O.
966 15-12-2014 15-12-2014 liquidazione della somma di € 77.288,33 (settantasettemiladuecentottantotto/33) alla ditta ATI Servizi sanitari Integrati  S.R.L.- Hospital service S.R.L.  per il Servizio di "Noleggio e Lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di Kit sterili in T.T.R.per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito" " effettuato dal 04/08/2014 al 31/085/2014
967 16-12-2014 16-12-2014 liquidazione fatture noleggio apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco s.r.l., novembre 2014
968 16-12-2014 16-12-2014
969 16-12-2014 16-12-2014 rettifica determinazione dirigenziale n. 953 del 12/12/2014
970 17-12-2014 17-12-2014 sig.ra Ricciardi Amalia: riposi giornalieri della madre
971 17-12-2014 17-12-2014 liquidazione della somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di novembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682A
972 17-12-2014 17-12-2014
973 17-12-2014 17-12-2014 rendicontazione per lavori in economia ditta espurghi San Nicola srl
974 17-12-2014 17-12-2014 acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia
975 18-12-2014 18-12-2014
976 18-12-2014 18-12-2014 acquisto sodio dicloroisocianurato di idrato- RDO 678065
977 18-12-2014 18-12-2014
sig.ra Stellato Santola: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni
978 18-12-2014 18-12-2014 liquidazione fattura per attività medico fiscale
979 19-12-2014 19-12-2014
liquidazione fattura n. 01 del 14/05/2014- CTP dott. Carmine Lisi- p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale
980 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione fattura n. 09 del 04/07/2014- avv. Angelo Rossi+ fattura n. 75 del 16/12/2014- CTP dott. Adelmo Gubitosi- p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale
981 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione fattura a saldo n. 180 del 15/10/2014- avv. Vincenzo Grimaldi- A.O./D.R.M.- Corte di Appello di Napoli- Sez. Lavoro- sentenze n. 4754/2014
982 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione parcella in acconto n. 44 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione Lavoro- A.O./B.G.- R.G. 1257/2012
983 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione parcella in acconto n. 45 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione Lavoro- A.O./P.A.- R.G. 10320/11
984 19-12-2014 19-12-2014 lavori di somma urgenza eseguiti sulla controsoffittatura al padiglione DEA- Liquidazione
985 19-12-2014 19-12-2014
986 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione della somma di € 1334,11 (milletrecentotrentaquattro/11), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 72 del 02/12/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di novembre 2014
987 19-12-2014 19-12-2014
988 19-12-2014 19-12-2014 acquisto fascia Temporalis
989 19-12-2014 19-12-2014
liquidazione fattura n. 10 del 04/12/2014- avv. Vincenzo Caturano- Tribunale di Napoli- RG. 41048/2007- A.O./M.A.- D.T.S.+ Altri
990 19-12-2014 19-12-2014 liquidazione fattura n. 8 del 05/12/2014- avv. Angela Cascone- Corte di Appello Napoli- A.O./I.V.
991 19-12-2014 19-12-2014 rimborso spese legali-p.p. 3490/09 R.G. G.I.P. Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V.- assistenza legale- avv. Vittorio Giaquinto
992 22-12-2014 22-12-2014
993 22-12-2014 22-12-2014 liquidazione fattura n.181 del 15/12/2014- avv. Vincenzo Grimaldi- A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-R.G. 14613/2011- sentenza n. 2682/2014
994 22-12-2014 22-12-2014 liquidazione in acconto n. 46 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta -R.G. 2748/2012
995 22-12-2014 22-12-2014 liquidazione fattura n.09 del 20/11/2014- avv. Luigi Salviati- A.O./P.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-R.G. 14685/2011- sentenza n. 2291/2014
996 22-12-2014 22-12-2014 liquidazione fattura n, 273/2014 del 10/12/2014- avv. Gennaro d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Corte di Appello di Napoli- A.O./C.G.- avverso sentenza n. 2680/2014
997 22-12-2014 22-12-2014
998 22-12-2014 22-12-2014 liquidazione della somma € 4.953,16 alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/10/2014 e 30/11/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card
 
 

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