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Determinazioni Dirigenziali  Anno 2014 

 

Gennaio FEBBRAIO marzo aPRILE maggio GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1-86 87-199 200-275 276-323 324-419 420-507 508-608 609-639 640-729 730-831 832-915 916-1010

 


 

Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

GENNAIO
DALLA N.1 ALLA N.86

1

02-01-2014

02-01-2014

liquidazione fattura 76/2013 ditta GESAN S.R.L. -rif. deliberazione 426 del 26/06/2012

2

02-01-2014

02-01-2014

Liquidazione preavviso di parcella del 05/08/2013- avv. Giovanna Mottola- A.O./Eni S.p.A.- contestazione fatture.

3

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di NOVEMBRE 2013; relativa al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 201.399,79

4

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione della somma di € 4.226,00 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card

5

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione della somma di Euro 300, in favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA 03602220612, a saldo della fattura n° 7 del 08/11/2013, per la fornitura di materiale di consumo (toner e timbro).

6

08-01-2014

08-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 55.575,32(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.p.A. divisione gas, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di gas a questa A.O.

7

09-01-2014

09-01-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.

8

09-01-2014

09-01-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- decreto ingiuntivi 20200/2009- Flex S.r.l.- interessi e spese legali

9

09-01-2014

09-01-2014

sig. Adice Marco: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni

10

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 84.280,00 alla ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

11

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 10.366,03 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

12

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP. PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture per l'attività parcheggio auto donatori

13

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 1.731,51 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione

14

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 3.578,87 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione

15

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione fatture per CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013 per il mantenimento dell'accreditamento professionale SIS 118 della CO118 "Caserta Soccorso"

16

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma di €. 13.621,00 all' ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico-professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione - periodo AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.

17

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 1.613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

18

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

19

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

20

14-01-2014

14-01-2014

acquisto urgente specialità medicinale Ancotil 

21

14-01-2014

14-01-2014

liquidazione della somma di € 137.115,05 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nel mese di Settembre e Ottobre 2013

22

14-01-2014

14-01-2014

liquidazione della somma di € 1.200,00 ai docenti del corso di formazione " il potere del cuore " edizioni n. 2 - 29/30 ottobre 19/20 dicembre 2013.

23

14-01-2014

14-01-2014

rimborsi di € 1.234,00 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Giovanni Federico e dai dott.ri Egidio Sgeglia e Raffaele Misefari per partecipazone allo " 8° forum risk management in sanità " Arezzo 26/29 novembre 2013

24

15-01-2014

15-01-2014

acquisto urgente filtri per rimozione leucociti da emazie concentrate

25

15-01-2014

15-01-2014

integrazione determinazione n. 494 del 23/10/2013.

26

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 1733,12 (millesettecentotrentatre/12), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 4 del 09/01/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di dicembre 2013.

27

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 1309,03 (millesettecentonove/03), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 6 del 09/01/2014 per le competenze del mese di dicembre 2013 e il rimborso spese relative al periodo 28.11.2013 - 10.12.2013.

28

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 4687,73 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2013

29

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di dicembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

30

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione della somma di € 4.647,15 al Prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo luglio-settembre 2013

31

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione della somma di € 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione -ottobre-novembre-dicembre 2013

32

16-01-2014

16-01-2014

intervento di riparazione postazione telefonica 2104 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.- Procedimento in economia

33

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. s.r.l. nel mese di settembre 2013. Importo fattura € 424.822,83

34

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma via G. Amendola n. 46 C. F. n. 01303190639 di € 141.933,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di settembre 2013.

35

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2011/SAS/0059

36

16-01-2014

16-01-2014

Liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0187

37

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0204

38

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0221

39

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0122

40

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP. PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture per l'attività parcheggio auto donatori

41

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di infermiere a.a. 2012/2013

42

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di ostetrica a.a. 2012/2013

43

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia a.a. 2012/2013

44

22-01-2014

22-01-2014

lauree triennali- liquidazione e pagamento compensi docenti interni a.a. 2012/2013

45

22-01-2014

22-01-2014

LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE DIPENDENTE- GENNAIO 2014

46

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a saldo delle fatture 2013 sottoelencate

47

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione alla ditta TELEPASS S.p.A. P.IVA 09771701001, a saldo delle fatture 2013 sotto elencate

48

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione della somma di € 4.075,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

49

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione specifica in acconto del 13/01/2014- avv. Giacomo Tartaglione- Tribunale di S.Maria C.V.- Salzillo G./Clinica Villa del Sole S.p.A.+ a.-R.G. 969/2013

50

23-01-2014

23-01-2014

lavori straordinari in emergenza, di abbattimento e messa in sicurezza alberi aree verdi dell' A.O.

51

23-01-2014

23-01-2014

dr.ssa Vendemmia Maria: riposi giornalieri della madre

52

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo ottobre-novembre-dicembre 2013

53

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 371.288,76 alla ditta Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Settembre 2013

54

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 544.602,75 alla ditta Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Ottobre 2013

55

27-01-2014

28-01-2014

integrazione determinazione n. 574 del 26/11/2013.

56

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione fatture contratto REP.75/2008

57

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

58

28-01-2014

28-01-2014

sig.ra Zeccone Rita: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

59

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione della somma di € 1309,42 alla ditta Fiat Servizio Scarano s.a.s., con sede legale in Maddaloni(CE) via Forche Caudine n. 91

60

29-01-2014

29-01-2014

liquidazione fatture contratto rep. 215/2010

61

29-01-2014

29-01-2014

dr.ssa Saviano Caterina. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

62

29-01-2014

29-01-2014

dr..ssa Saviano Caterina. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

63

29-01-2014

29-01-2014

dott.Lupoli Salvatore. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

64

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74) alla ditta S.D.S. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di ottobre, novembre, e dicembre 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

65

30-01-2014

30-01-2014

acquisto sacche per emofiltrazione: provvedimenti

66

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 30.240,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo aprile-settembre 2013

67

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

68

31-01-2014

31-01-2014

acquisto caricabatterie e pile stilo ricaricabili

69

31-01-2014

31-01-2014

liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l.  per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di agosto e settembre 2013 per l'importo di € 287850,92.

70

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti esterni corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-10,21 ottobre 2013 

71

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-10,21 ottobre 2013

72

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.2-7,20 novembre 2013

73

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.1-4 dicembre 2013

74

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-6,9 dicembre 2013

75

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-6,9 dicembre 2013

76

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti esterni corso di formazione "BLS- D-Basic Life Support -Defibrillation" edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 

77

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D- Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 

78

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti esterni corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.1-14 novembre

79

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-14,26 novembre 2013

80

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.1-7 novembre2013

81

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-4,25 novembre 2013

82

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.1-4 novembre 2013

83

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 171,84 ai docenti del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22 novembre 2013

84

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 101,79 ai docenti del corso di formazione "Il carcinoma della mammella: multidisciplinarietà, attualità e prospettive" edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013

85

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 37,50 al docente del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22 novembre 2013

86

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione fatture per la partecipazione al percorso formativo "Logistica in sanità" della dott.ssa Antonietta Costantini e del dott. Alfredo Di Lauro- Milano 23/25 ottobre 2013

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

FEBBRAIO
DALLA N.87 ALLA N.199

87

03-02-2014

03-02-2014

acquisto piastre per defibrillatore Defibtech mod. Lifeline AED

88

03-02-2014

03-02-2014

Liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

89

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

90

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

91

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

92

03-02-2014

03-02-2014

rettifica determinazione dirigenziale n. 64 del 30/01/2014

93

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione docenti, coordinatori, tutors e segretari del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27 novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013

94

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione docenti, coordinatore e segretario del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27 novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013

PARTE 1    PARTE 2

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03-02-2014

03-02-2014

sig.ra Grillo Angelina: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

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03-02-2014

03-02-2014

determinazione n. 68 del 31/01/2014: Provvedimenti

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula del 09/01/2014- avv. Michele De Michele- A.O./Musco Vincenzina- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 2798/10- sentenza n. 5706/12

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula avv. Massimo De Feo- A.O./ Iossa F.+altri - Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10190/2010- sentenza n. 3767/2013

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula avv. Massimo De Feo- A.O./ Papale .+altri - Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10281/2010- sentenza n. 1670/2013

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04-02-2014

liquidazione notule avv. Adolfo Russo ricorso ex art. 700 c.p.c.+ ricorso ex art. 699 c.p.c.-Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6096/13+ R.G. 8748/13- A.O./dott.ssa Genoveffa Scotto di Luzio- decreti di rigetto-

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione fattura proforma del 13/01/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./ Ronzo E.- R.G.- 3078/12- sentenza n. 3761/13.

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04-02-2014

liquidazione spese CTU, dott. D'Agostino Giuseppe- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./ dott.ssa Starace E.- R.G. 271/05- sentenza n. 3767/12- decreto di liquidazione.

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione della somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Sanità Pubblica- per il controllo microbiologico e microclimatico per il periodo giugno- dicembre 2013.

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione della somma di € 25.647,43(venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.

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05-02-2014

05-02-2014

dr.ssa Orlando Rosaria Antonietta: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione parcella a saldo n. 02/2013 del 6/11/2013- avv. Francesca Palermo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./Cardillo G.- R.G. 12267/11.

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione parcella a saldo n. 01 del 02/01/2014- avv. Antoni A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./Missana Appio Luigino.- R.G. 468/2008

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione fattura proforma del 30/01/2014- avv. Mauro Ricciardi- A.O./Ferraro C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6032/2009- sentenza n. 4494/2013

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 1.500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613 a saldo della fattura n. 1/O del 01/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 3.900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara P.IVA 04677011217 a saldo della fattura n. 34 del 03/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 3.000, in favore del dott. Gennaro Polese P.IVA 03582231217 a saldo della fattura n. 13/2014 del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 900, in favore del dott. Andrea Del Grosso a saldo della ricevuta del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

interventi di riparazione ottiche in dotazione alla uoc ostetricia e ginecologia

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06-02-2014

06-02-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di dicembre 2013; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 197.140,33

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06-02-2014

06-02-2014

acquisto urgente specialità medicinale Eviplera

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06-02-2014

06-02-2014

liquidazione della somma di € 24.200,00 alla ditta BIM Italia S.r.l. di Milano, P.IVA 11281120151 a saldo delle fatture sotto elencate

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07-02-2014

07-02-2014

acquisto reagenti per test molecolare per identificazione rapida del sottomultiplo virale 2009H1N1: provvedimenti

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07-02-2014

07-02-2014

liquidazione della somma di € 24.470,08 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo ottobre 2013- gennaio 2014

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07-02-2014

07-02-2014

servizi integrati di telemedicina- intervento tecnico per  ripristino server centrale- liquidazione fattures

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10-02-2014

10-02-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali- Procedimento in ecomonia

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione fattura n. 39/2013 del 04/09/2013- avv. Vincenzo Agata- A.O./Scialla A.+ De Micco S.- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. distaccata di Caserta- R.G. 1420/04- sentenza n. 102/11.

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione franchigia Unipol Ass.ni S.P.A.- sinistro n. 0889/09/0011160

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0160

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di gennaio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione della somma di € 1357,53 (milletrecentocinquantasette/53), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 10 del 03/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio 2014

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 11 del 02/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio 2014

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione compenso Commissario ad Acta, dr.ssa Stella Fracassi- ottemperanza sentenza n. 2444/2011- Tar Lombardia- A.O./Farmafactoring S.p.A.

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11-02-2014

11-02-2014

annullamento determinazione n. 549 del 19/11/2013

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12-02-2014

12-02-2014

Liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Ana e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di ottobre-novembre 2013. Importo fatture € 855.398,87

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12-02-2014

12-02-2014

liquidazione alla ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n. 01303190639 di € 286.212,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di ottobre-novembre 2013.

131

13-02-2014

13-02-2014

dr. Turri Massimo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

132

13-02-2014

13-02-2014

dr. Turri Massimo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

133

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Giordano Rita. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

134

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Trapani Domenica. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

135

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Tenga Nina. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione canoni FASTWEB S.p.A.

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione fatture contratto rep. 215/2010

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione fatture contratto rep. 75/2008

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione quota di partecipazione al percorso di formazione avanzata "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta" dott.ssa  Concetta Cosentino- Caserta 2/3 dicembre 2013

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.

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13-02-2014

13-02-2014

riparazione fotocopiatrice farmacia

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13-02-2014

13-02-2014

noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle cliniche, liquidazione fatture anni 2012-2013

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14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 98207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di DICEMBRE 2013.

144

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 7116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di DICEMBRE 2013.

145

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 73951,65 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. DICEMBRE 2013.

146

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 115777,80 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O..

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14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 187635,61 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A., P.IVA 08526440154, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di agosto e settembre 2013.

148

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 14196,37 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di DICEMBRE 2013

149

14-02-2014

17-02-2014

servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, di climatizzazione, idrico ed antincendio. - Adeguamento prezzi

150

14-02-2014

17-02-2014

dr.ssa Cicala Silvana: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

151

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione fattura n. 03/14-avv. Antonio Boffi, e fattura n. 05/14-avv. Ida Boffi.

152

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somjma lorda di € 40413,37 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione accumulatori gruppi di continuità laboratorio analisi.

153

17-02-2014

17-02-2014

dr.ssa RIVELLINI Maria. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

154

17-02-2014

17-02-2014

Acquisto dispositivi per u.o.c. chirurgia vascolare: Provvedimenti

155

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di GENNAIO 2014

156

17-02-2014

17-02-2014

fornitura urgente n.300 fiale farmaco Ancotil 2,5 g

157

17-02-2014

17-02-2014

acquisto urgente circuiti per CPAP: provvedimenti

158

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al periodo 16/11/2013-15/02/2014.

159

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al periodo 16/11/2013-15/02/2014.

160

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione delle somme si € 2750,00 (duemilasettecentocinquanta/00)per le spettanze e di € 104,.. (centoquattro/00), per il rimborso spese del Componente esterno il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014.

161

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione spese AVCP per pubblicazione procedure di acquisto

162

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 1281,39 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in opera di un condizionatore nei locali UPS sale operatorie DAY SURGERI dell'edificio F.

163

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 5459,54 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del serbatoio di condensa nella centrale termica dell'edificio C.

164

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 2431,72 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del CORPO POMPA GENERATORE DI VAPORE N.1 C.T. PADIGLIONE C.

165

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 8581,26 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in opera degli accumulatori all'UPS delle sale operatorie DAY SURGERI dell'edificio F.

166

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europa Limited- sinistro 2012/SAS/0201

167

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 novembre 2013- 17 febbraio 2014

168

18-02-2014

18-02-2014

dr.ssa Di Domenico Maria Grazia: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

169

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione delle somme pari a € 300,00(trecento/00) per le spettanze dovute a favore del dr. Aniello Esposito, componente dell'ufficio di segreteria del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014

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19-02-2014

19-02-2014

liquidazione della somma di € 228,17 ai docenti del corso di formazione "III corso di aggiornamento tecnico-professionale di dialisi" edizioni n. 1 - 28/29 novembre 2013.

171

19-02-2014

19-02-2014

liquidazione della somma di € 452,81 ai docenti del corso di formazione "als - supporto avanzato alle funzioni vitali" edizioni n. 2 - 23/24 settembre; 2/3 dicembre 2013.

172

19-02-2014

19-02-2014

sig. Delli Paoli Luigi: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

173

20-02-2014

20-02-2014

sig.ra Parillo Serafina: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

174

20-02-2014

20-02-2014

liquidazione della somma di € 105,94 ai docenti del corso di formazione "Ospedale senza dolore" edizioni n.1- 11/12 novembre 2013.

175

20-02-2014

20-02-2014

liquidazione della somma di € 38,76 ai docenti esterni del corso di formazione "Il carcinoma della mammella:multidisciplinarietà, attualità e prospettive" Edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013

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20-02-2014

20-02-2014

rimborso di € 150,65 quali spese sostenute dal dott. Massimo Barresi per partecipazione alle giornate di approfondimento e formazione per responsabili della prevenzione della corruzione nominati dalle amministrazioni pubbliche- Roma 05/12/2013, 14/01/2014

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20-02-2014

20-02-2014

liquidazione avviso dell'Agenzia delle Entrate- Registrazione sentenza n. 217/2013- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./ Contarini P.- R.G.411/2001

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21-02-2014

21-02-2014

rimborso di € 280,00 quali spese sostenute dal dipendente Sparago Massimiliano per partecipazione al simposio "Operatori, organazzazioni e cittadini alleati nel controllo delle infezioni"- Pesaro 18/19 ottobre 2013

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21-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

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21-02-2014

24-02-2014

sig.ra Di Furia Marialuisa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive ntegrazioni e modificazioni

181

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma di € 6753,16 ad Equitalia Sud s.p.a. agente della riscossione per la provincia di Caserta.

182

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione preavviso di parcella del 02/01/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Brocchieri F.+ altri + A.O./Affinita C.+ altri- Tribunale di S.Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 7853/2010+ R.G. 7840/2010- Sentenza n. 5794/2013

183

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 282.356,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2013

184

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 8.952,54 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

185

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 117,00 alla A.O. Universitaria Federico II P.IVA 06909360635 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

186

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 19.818,99 alla A.O. alla ditta FIDAS A.D.V.S. prov. CasertaP.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

187

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 62.235,64 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

188

25-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 3.377,40 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

189

26-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di dicembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

190

26-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di dicembre2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

191

26-02-2014

26-02-2014

determinazione 623 del 12.12.2013 provvedimenti

192

26-02-2014

26-02-2014

acquisto urgente tubi endotracheali per intubazione Fast track: provvedimenti

193

26-02-2014

26-02-2014

permessi sindacali: presa atto note sig.ra Calvarese Antonietta e Segreteria Aziendale CISL FP. 

194

27-02-2014

27-02-2014

A.O./Mosè Enrico-transazione

195

27-02-2014

28-02-2014

integrazione determinazione n. 38 del 16/01/2014

196

28-02-2014

28-02-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Aziendale CGIL FP.

197

28-02-2014

28-02-2014

sig. Bruno Pasquale: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive integrazioni e modificazioni

198

28-02-2014

28-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 6.292,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione la fornitura in opera di n. 3 condizionatori nel rep. pediatria edificio F. dell'A.O.

199

28-02-2014

28-02-2014

rendicontazione spese in economia III trimestre 2013

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

MARZO
DALLA N.200 ALLA N.275

200

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di febbraio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

201

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 9681,23 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione cavo cabina M.T. dell'A.O.

202

03-03-2014

03-03-2014

rendicontazione spese in economia IV trimestre 2013

203

03-03-2014

03-03-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

204

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione al centro CE.TAC. s.r.l. per l'esecuzione degli esami diagnostici di medicina nucleare ed RMN effettuati nei mesi di gennaio-febbraio 2013 per l'importo di € 29.650,99

205

03-03-2014

03-03-2014

tribunale di S. Maria C.V. -decreti ingiuntivi n. 1062/11 e n. 36/12- Banca Farmafactoring s.p.a.- Fatture n. 156 e n. 157 del 05/02/2014- interessi e spese legali.

206

04-03-2014

04-03-2014

acquisto reagenti per progetto "trapianto cornee":Provvedimenti

207

04-03-2014

04-03-2014

sig.ra POMPONIO GIUSEPPINA: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

208

04-03-2014

04-03-2014

dott. Gregorio Rosario. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

209

04-03-2014

04-03-2014

dott. Ruggiero Alberto. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

210

04-03-2014

04-03-2014

dott. Damiani Girolamo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

211

05-03-2014

05-03-2014

liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013 della ditta repas lunch coupon srl

212

07-03-2014

07-03-2014

dr.ssa De Falco Carmen Luigia: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

213

07-03-2014

07-03-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

214

07-03-2014

07-03-2014

adeguamento sistemi di radioprotezionistica per impiego IORT. Provvedimenti

215

10-03-2014

10-03-2014

rendicontazione spese in economia III trimestre 2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe

216

10-03-2014

10-03-2014

liquidazione contributo annuale fisso anno 2014 provider ecm € 2582,28

217

10-03-2014

10-03-2014

deliberazione 111 del 06/03/2014- Approvazione preventivo pubblicazione bandi

218

10-03-2014

10-03-2014

acquisto coperte isotermiche

219

11-03-2014

11-03-2014

acquisto Amoxicillina +Ac. Clavulanico

220

11-03-2014

11-03-2014

rendicontazione spese in economia IV trimestre 2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe

221

11-03-2014

11-03-2014

liquidazione della somma di € 3.290,74 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/01/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

222

11-03-2014

11-03-2014

modifica determine relative alla liquidazione delle fatture ditta Scognamiglio

223

12-03-2014

12-03-2014

integrazione spese di pubblicazione esito di gara procedura aperta materiale protesico e dispositivi medici per neurochirurgia 

224

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) u.o.c. co118

225

12-03-2014

12-03-2014

sig. Dragone Michele: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

226

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fattura per il servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O. 

227

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fattura per il servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O. 

228

13-03-2014

13-03-2014

ACQUISTO ZAINI DI SOCCORSO A

229

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 167.367,64 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013.

230

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma di € 3.304,00 alla Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino- per prestazioni in radioterapia e fisica sanitaria, espletate per il tramite dei dr.ri Cesare Guida e Claudio Iervolino- anno 2011 e anno 2013

231

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma di € 5.360,00 alla fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 2 cornee cheratoplastiche perforanti, n. 1 cornea pre-tagliata e n. 1 porzione di membrana amniotica- periodo gennaio 2014

232

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione fattura n. 1/2014- dott. Filippo Ferrucci- fattura n. 25/2014- avv. Giuseppe Merola- prestazione occasionale- componenti "Nucleo multidisciplinare per la valutazione della sinistrosità e del contenzioso".

233

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione fattura n. 02 del 12/02/2014- avv. Gianluigi Passarelli- anticipo spese vive- Tribunale di S. Maria C.V.- A.O./Palmiero + Pianese

234

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di gennaio 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 203.377,50

235

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di marzo 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

236

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione della somma di € 1310,56 (milletrecentodieci/56), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 13 del 03/03/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di febbraio 2014

237

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 18 del 04/03/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di febbraio 2014

238

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione della somma di € 136.236,21 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013

239

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- febbraio 2014

240

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- marzo 2014

241

17-03-2014

17-03-2014

permessi per l'espletamento di pubbliche elettive

242

17-03-2014

17-03-2014

sig. Sardelletto Rosario: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

243

18-03-2014

18-03-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

244

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente materiali di consumo per sistemi Ris-Pacs: provvedimenti

245

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente buste urina

246

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente Cateteri Fogarty

247

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

248

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

249

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

250

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di € 10.390,08 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mes di novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2012

251

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di €. 13.621,00 all'ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione- Periodo novembre 2013-gennaio 2014

252

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di €. 17.282,00 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo aprile-settembre 2013

253

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di dicembre 2013. Importo fattura € 427.065,10

254

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione alla ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n. 01303190639 di € 143.106,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di dicembre 2013.

255

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di € 140.213,46 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014

256

20-03-2014

20-03-2014

liquidazione della somma di € 781.877,26 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nei mesi di novembre e dicembre 2013

257

21-03-2014

24-03-2014

revoca determinazione nr. 211 del 05/03/2014: liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013 della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. 

258

24-03-2014

24-03-2014

acquisto proteggi gomito e tallone antidecubito

259

24-03-2014

24-03-2014

gara a procedura aperta per acquisizione sistemi per terapia a pressione negativa. CIG [503531488E] - approvazione spese pubblicazione aggiudicazione definitiva

260

24-03-2014

24-03-2014

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 1 del 18/03/201, per le competenze relative al periodo 17/12/2013-16/03/2014

261

25-03-2014

25-03-2014

liquidazione fattura n. 31 del 12/02/2014-avv. Giuseppe Stellato- p.p. n. 16978/10 rgnr-Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dott.ri Varone +5- decreto di archiviazione

262

25-03-2014

25-03-2014

liquidazione fattura n. 33 del 13/02/2014-avv. Claudio Sgambato- p.p. n. 21869/10 rgnr-Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dott. De Lucia Gabriele- decreto di archiviazione

263

26-03-2014

26-03-2014

acquisto borsetti monouso con tracolla per telemetria

264

26-03-2014

26-03-2014

acquisto urgente colla di resorcina e formalina

265

26-03-2014

26-03-2014

Liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di gennaio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

266

26-03-2014

26-03-2014

procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera 2) d.lgs. 163/2006, per la copertura assicurativa dei rischi incendio e furto, RC auto e infortuni conducente. 

267

27-03-2014

27-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la riparazione del gruppo frigorifero Blue Box a servizio della sala operatoria DAY SURGERY dell'edificio F. dell'A.O.

268

27-03-2014

27-03-2014

dr.ssa Gogliettino Angela: riposi giornalieri della madre

269

27-03-2014

27-03-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

270

28-03-2014

28-03-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di gennaio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

271

28-03-2014

28-03-2014

acquisto di n.4 cover superiori per i materassi gonfiabili dei letti in dotazione presso l'uoc pronto soccorso, accettazione e breve intensiva: provvedimenti

272

28-03-2014

28-03-2014

liquidazione registrazione ordinanze di assegnazione nn. 71/2006- 826/2007- 3112/2008- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- A.O./Fadis S.r.l.

273

28-03-2014

28-03-2014

Liquidazione registrazione ordinanza di assegnazione n. 2703/2008- avv. Gaetano Iannazzo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- A.O./Fadis S.r.l.

274

31-03-2014

31-03-2014

liquidazione della somma di € 295,52 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post-donazione

275

31-03-2014

31-03-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- atti di pignoramento presso terzi- avv. Adriano tufariello- fatture n. 49 e n. 50 del 25/03/2014.

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

 APRILE
DALLA N.276 ALLA N.323

276

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

277

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 8.142,77(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in opera di centrale aria medicale in pacchi a servizio padiglione dea.

278

01-04-2014

01-04-2014

sig.ra Storto Antonietta: riposi giornalieri della madre

279

01-04-2014

01-04-2014

sig. Golino Antimo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

280

01-04-2014

01-04-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico e arredi sanitari

281

01-04-2014

01-04-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- atto di pignoramento presso terzi- d.i. n. 6073/04- Banca Farmafactoring S.p.A. fattura n. 457 del 25/03/2014- A. Menarini fattura n. 300075 del 24/03/2014- interessi e spese legali.

282

01-04-2014

01-04-2014

A.O./S.A.- transazione

283

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

284

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

285

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di gennaio 2014

286

02-04-2014

02-04-2014

acquisto soluzione iniettabile Tubertest

287

02-04-2014

02-04-2014

acquisto trans bag: provvedimenti

288

02-04-2014

02-04-2014

liquidazione della somma di €. 1.164,48 all'ASL di Caserta per espletamento di attività di supporto al servizio di prevenzione e protezione resa dall'ing. Giovanna Rotriquenz - periodo 1/6/2013-16/07/2013

289

02-04-2014

02-04-2014

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante- periodo ottobre 2013

290

03-04-2014

03-04-2014

liquidazione due fatture pro forma del 10/02/2014 - avv. Giuseppe Merola. 

291

03-04-2014

03-04-2014

acquisto siero antiofidico 

292

04-04-2014

04-04-2014

liquidazione fatture contratto ditta engineering ingegneria informatica s.p.a. 

293

04-04-2014

04-04-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

294

08-04-2014

08-04-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di febbraio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

295

08-04-2014

08-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 79.520,52 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013

296

08-04-2014

08-04-2014

acquisto cavi per apparecchiature rilevazione parametri vitali  di produzione Philips

297

09-04-2014

09-04-2014

rimborso di € 2107,30 quali spese sostenute dal dipendente dott. Carlo Di Meo per partecipazione al "Corso di dissezione chirurgica in otorinolaringoiatria- dissezione guidata step-by-step su cadavere"- Milano 12/14 marzo 2014

298

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di febbraio  2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 198.548,72

299

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 28 del 02/04/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di marzo 2014

300

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione della somma di € 1357,65 (milletrecentocinquantasette/65), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 22 del 02/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di marzo 2014

301

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione specifica del 13/02/2014- avv. Augusto Chiosi- A.O./T.V.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 3077/2012- sentenza n. 4615/2013

302

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione parcelle provvisorie nn. 14 e 16 del 14/01/2014- avv. Francesco Saverio Frasca- A.O./V.R.+A.O./C.S.- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. Lavoro- R.G. 4673/05+R.G. 8215/04- Cancellazione della causa + sentenze n. 2024/2012

303

10-04-2014

10-04-2014

Liquidazione fattura n. 102 del 20/12/2013 + n. 19 del 20/03/2014- avv. Vittorio Giaquinto+ fattura n. 13 del 20/12/2013- avv. Luca Tornatora - p.p. 10693/09 - 4181/11 r.g.n.r.

304

11-04-2014

11-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 6.336,77 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la manutenzione straordinaria alla centrale di aria compressa del padiglione dea e alla centrale vuoto del padiglione principale di questa A.O.

305

15-04-2014

15-04-2014

 liquidazione della somma di €. 1.736,71 alla agenzia regionale protezione campania - dipartimento provinciale di salerno - per l'esercizio dell'attività di per il controllo della legionella - periodo settembre 2013 -

306

15-04-2014

15-04-2014

liquidazione fattura n. 98 del 20/12/2013 - avv. Vittorio Giaquinto + fattura n. 04 del 06/04/2011 - prof. Carmine Lisi - p.p. n. 16978/10 - 8041/11 rgnr.

307

16-04-2014

16-04-2014

liquidazione della somma di € 3.583,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 28/02/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

308

17-04-2014

17-04-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di aprile 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

309

17-04-2014

17-04-2014

acquisto materiale di consumo per lavaferri "miele".

310

17-04-2014

17-04-2014

acquisto n. 1 transpallet manuale.

311

17-04-2014

17-04-2014

acquisto materiale di consumo per lavaferri "smeg" e per aspiratori chirurgici su riuniti.

312

17-04-2014

17-04-2014

acquisto farmaco brilique

313

18-04-2014

18-04-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell' A.O.

314

23-04-2014

23-04-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - aprile 2014.

315

23-04-2014

23-04-2014

sig. russo luigi: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

316

23-04-2014

23-04-2014

sig.ra bisceglia leonilde: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

317

23-04-2014

23-04-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

318

24-04-2014

24-04-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

319

24-04-2014

24-04-2014

tribunale di s. maria c.v. - procedure esecutive - avv. francesco maria lino - fatture n. 70, 71 e 72 del 28/03/2014.

320

28-04-2014

28-04-2014

deliberazione 248 del 09/04/2014 - approvazione preventivo pubblicazione bandi

321

29-04-2014

29-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 196.414,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

322

29-04-2014

29-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 142.045,40 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. gennaio e febbraio 2014.

323

29-04-2014

29-04-2014

decreti ingiuntivi n. 204/2010 Giudice di Pace di Palermo e n. 3215/2010 Tribunale Civile di Palermo- Meditalia s.a.s.- interessi e spese legali

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

MAGGIO DALLA N.324 ALLA N.419

324

02-05-2014

02-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118

325

05-05-2014

05-05-2014

determinazione n. 321 del 29/04/2014 - rettifica -

326

05-05-2014

05-05-2014

determinazione n. 322 del 29/04/2014 - rettifica -

327

05-05-2014

05-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

328

06-05-2014

06-05-2014

liquidazione fattura per ITALCERT di MILANO per attività di verifica secondo la norma ISO EN UNI 9001: 2008

329

06-05-2014

06-05-2014

dr.ssa iodice mariangela: riposi giornalieri della madre.

330

06-05-2014

06-05-2014

sg.ra fusco marilena: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

331

06-05-2014

06-05-2014

acquisto urgente materiali di consumo per sistemi ris-pacs: provvedimenti

332

06-05-2014

06-05-2014

acquisto fari per maxiemergenze: provvedimenti

333

06-05-2014

06-05-2014

determinazione n. 560 del 20/11/2013 - provvedimenti -

334

08-05-2014

08-05-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali - procedimento in economia

335

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a saldo della fattura n. 40/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

336

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della fattura n. 145/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

337

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 900, in favore del dott. Andrea Del Grosso , a saldo della ricevuta del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

338

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della fattura n. 3O/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

339

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza(ambulanza rianimativa del 118) uoc co118. Rettifica determina 324 del 02/05/201

340

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione fattura n. 5 del 10/04/2014 - avv. Maria Gatto - A.O./D.F.A. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - R.G. 313/09.

341

08-05-2014

08-05-2014

determinazione n. 561 del 20-11-2013: provvedimenti

342

08-05-2014

08-05-2014

acquisto libretti pediatrici.

343

09-05-2014

09-05-2014

sig. zevi raffaele: cumulabilità permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

344

09-05-2014

09-05-2014

liquidazione fattura n. 04 del 02/01/2014- avv. Antonio A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 2940/06- A.O./C.A.

345

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.

346

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 10258,61 alla ditta fidas a.d.v.s. prov. caserta c.f. 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

347

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 7465,69 alla ditta fidas marcianise c.f. 93060760613 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

348

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 166292,72 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat

349

12-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 480,00 all'asl di caserta per espletamento di attività di supporto al servizio di prevenzione e protezione resa dall'ing. giovanna rotriquenz - periodo 1/06/2013 - 16/07/2013

350

12-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 3.113,19 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/03/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

351

13-05-2014

13-05-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro 2012/SAS/0206.

352

13-05-2014

13-05-2014

liquidazione della  somma di € 14602,28 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat

353

14-05-2014

14-05-2014

intervento di riparazione postazione telefonica 2193 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L. - procedimento in economia

354

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 35 del 05/05/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di aprile 2014

355

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 1334,06 (milletrecentotrentaquattro/06), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 27 del 06/05/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di aprile 2014

356

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione fatture per CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013 per il mantenimento dell'accrediditamento professionale SIS118 della CO118 " Caserta Soccorso". Rettifica Determina n. 15 del 13/01/14

357

14-05-2014

14-05-2014

determinazione n. 488 del 22/10/2013: provvedimenti

358

14-05-2014

14-05-2014

acquisto urgente n. 2.400 CD-R 700MB 52 X cake thermal printa ble shink per sistemi ris-pacs: provvedimenti

359

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 9.292,30 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato- periodo 01 ottobre 2013-31 marzo 2014

360

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione fattura n. 02 del 05/03/2014- avv. Vincenzo Tessitore- p.p. 8035/06- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

361

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione della somma di € 3.126,80 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli Nord per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo aprile-settembre 2013

362

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione della somma di € 2.640,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 2 cornee cheratoplastiche perforanti- periodo marzo 2014

363

15-05-2014

15-05-2014

rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

364

15-05-2014

15-05-2014

rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

365

16-05-2014

16-05-2014

:liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le competenze relative al periodo 16/02/2014-15/05/2014.

366

16-05-2014

16-05-2014

liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le competenze relative al periodo 16/02/2014-15/05/2014.

367

19-05-2014

19-05-2014

acquisto materiale vario

368

19-05-2014

19-05-2014

 acquisto strumentario per uoc neurochirurgia procedimento in economia 

369

19-05-2014

19-05-2014

sig.ra Iannucci Andreana: riposi giornalieri della madre

370

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di gennaio 2014. Importo fattura € 427.065,10

371

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione della somma di € 69.189,65 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di gennaio 2014

372

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014- 18 maggio 2014

373

20-05-2014

20-05-2014

Tribunale di S. Maria C.V. - avv. Fulvio Covino - d.i. 845/11 - fattura n. 07 del 28/04/2014.

374

20-05-2014

20-05-2014

Tribunale di S. Maria C.V. - BLU S.r.l. - d.i. 660/11 - interessi e spese legali.

375

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Aprile 2014.

376

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Marzo 2014

377

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della società autostrade per l'italia s.p.a. p.iva 07516911000 a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

378

21-05-2014

21-05-2014

Liquidazione alla ditta telepass s.p.a p.iva 09771701001, a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

379

21-05-2014

21-05-2014

Liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di marzo 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

380

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 63.179,90 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di febbraio 2014

381

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 73.612,60 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di marzo 2014

382

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 70.876,75 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di aprile 2014

383

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118.

384

21-05-2014

21-05-2014

rimborso di € 1843,50 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Andrea Imparato e dr. Nicola Romano per partecipazione al "Corso teorico pratico dalla fisiologia alla criticità in gravidanza"- Roma 31 marzo- 2 aprile 2014

385

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di febbraio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

386

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di maggio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

387

22-05-2014

22-05-2014

Liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

388

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di marzo 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 211.099,44

389

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 164.725,87 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013.

390

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 317.759,75 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

391

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma di €. 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione - periodo gennaio - febbraio - marzo 2014

392

23-05-2014

23-05-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- maggio 2014

393

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica - ditta olympus italia.

394

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di febbraio 2014. Importo fattura € 427.065,10

395

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione della somma di € 415.266,86 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di gennaio 2014

396

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione della somma di € 362.169,38 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di febbraio 2014

397

27-05-2014

27-05-2014

Liquidazione della somma di . 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione - periodo gennaio - febbraio - marzo 2014.
Liquidazione della somma di €. 6.877,50, all'Avv. Renato Gagliardi, componente struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione - periodo luglio - dicembre 2013 e gennaio - febbraio - marzo 2014 

398

27-05-2014

27-05-2014

formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011.

399

28-05-2014

28-05-2014

acquisto sistemi di stabilizzazione statlock

400

28-05-2014

28-05-2014

determinazione dirigenziale n. 258 del 24/03/2014- provvedimenti

401

28-05-2014

28-05-2014

Permessi sindacali: presa atto note Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED e sig. Misefari Raffaele.

402

29-05-2014

29-05-2014

liquidazione fatture anno 2011 per appalto del servizio di gestione tecnica "in situ" della piattaforma tecnologica denominata SIRES118 di supporto alle attivitàdella sala operativa 118 per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile. Determina n. 29 del 27/06/2011- uoc co118

403

29-05-2014

29-05-2014

liquidazione fatture anno 2012 per appalto del servizio di gestione tecnica "in situ" della piattaforma tecnologica denominata SIRES118 di supporto alle attivitàdella sala operativa 118 per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile. Determina n. 29 del 27/06/2011- uoc co118

404

30-05-2014

30-05-2014

acquisto occhiali ingranditori: provvedimenti

405

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di marzo 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

406

30-05-2014

30-05-2014

determinazione n. 357 del 14-05-2014: provvedimenti

407

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 559.760,14 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di dicembre e conguaglio 2013

408

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 337.753,93 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di gennaio 2014

409

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O.relativa al mese di marzo 2014

410

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di marzo 2014

411

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di marzo 2014.

412

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di gennaio 2014

413

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

414

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura in acconto n. 10 del 14/05/2014- avv. Immacolata Marra- Tribunale Civile di S. Maria C.V.- A.O./B.G., B.O., B.G., in proprio e quali eredi di C.L.-R.G. 4685/13

415

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 56 del 02/05/2014- avv. Michela Izzo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./P.I:- R.G. 5969/09- sentenza n. 956/2014

416

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 106 del 15/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./M.P.+P.M.G.-R.G. 3342/12- sentenza n.64/2014

417

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura in acconto n. 12 del 15/05/2014- avv. Sirio Giametta- T.A.R. Campania- A.O./M.I.- R.G. 972/2014

418

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 105 del 14/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art. DPR 633/72- Tribunale di S. Maria C.V.- A.O./R.A.-4394/13

419

30-05-2014

30-05-2014

fornitura e posa in opera di collegamento al padiglione "F" dell'impianto di gas medicinali- Affidamento

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

 GIUGNO DALLA N.420 ALLA N.507

420

03-06-2014

03-06-2014

interventi di manutenzione sonde ecografiche

421

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di € 866,11 alla Agenzia Regionale Protezione Campania- Dipartimento Provinciale di Salerno- per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella- periodo giugno 2013 controllo

422

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di € 18.352,56 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo 1 febbraio- 30 aprile 2014

423

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claim Management- sinistro n. 2011/SAS/0127

424

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto - Onlus - per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante - periodo aprile 2014

425

03-06-2014

03-06-2014

 liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

426

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 2014

427

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.453,25(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide sanità service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale

428

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma di €. 901,25 alla Agenzia Regionale Protezione Campania - Dipartimento Provinciale di Salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella - periodo NOVEMBRE 2013 - 

429

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.

430

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 8.798,36, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di febbraio e marzo 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

431

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione canoni fastweb s.p.a. - periodo gennaio - aprile 2014

432

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 49.405,12 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

433

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 14.356,96 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

434

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 6.337,78 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

435

05-06-2014

05-06-2014

dr.ssa Martusciello Elvira: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

436

05-06-2014

06-06-2014

acquisto urgente circuito per test di infusione liquoguard

437

05-06-2014

06-06-2014

acquisto camici monouso in tnt con polsini.

438

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

439

06-06-2014

06-06-2014

dott. parisi pietro: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

440

06-06-2014

06-06-2014

progetto segreteria e tutors - corso di formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011.

441

06-06-2014

06-06-2014

 liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

442

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

443

06-06-2014

06-06-2014

rettifica determina dirigenziale n. 372 del 19/05/2014 " liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "assistenza domiciliare ai pazienti affetti da aids", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014 - 18 maggio 2014 "

444

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione della somma di €. 633,85 alla agenzia regionale protezione campania - dipartimento provinciale di salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della legionella - periodo dicembre 2013-

445

09-06-2014

09-06-2014

liquidazione segreteria e tutoraggio del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 FEBBRAIO ; 11/12  18/19 25/26 MARZO ; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

446

09-06-2014

09-06-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118.

447

10-06-2014

10-06-2014

rdo mepa consip n° 494278 - aggiudica definitiva

448

10-06-2014

10-06-2014

liquidazione segretario corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

449

10-06-2014

10-06-2014

liquidazione fattura n. 06/2014 - avv. enrico valente - ricorso per ottemperanza - t.a.r. campania - r.g. 54/2011 - spese, diritti e onorari. 

450

11-06-2014

11-06-2014

dr.ssa amore barbara: riposi giornalieri della madre.

451

11-06-2014

11-06-2014

acquisto cystistat

452

11-06-2014

11-06-2014

liquidazione spese avcp per pubblicazione procedure di acquisto

453

12-06-2014

12-06-2014

servizio di sanificazione del coprimaterassi per letti hill rom total care e duo 2 in uso presso la u.o.c. anestesia d'urgenza ed intensiva di questa aorn: provvedimenti

454

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di aprile 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

455

13-06-2014

13-06-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

456

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione competenze mese di giugno 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al 26 maggio e al mese di giugno 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

457

13-06-2014

13-06-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

458

13-06-2014

13-06-2014

A.O./Aelle Surgery s.r.l.- Tribunale S. Maria C.V.- d.i.512/12+interessi e spese legali avv. Laura Saurino.

459

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

460

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.087,37 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo dicembre 2013

461

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 28.392,74 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di gennaio e febbraio 2014

462

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.229,84 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo gennaio 2014

463

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 268.233,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2014

464

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del corpo pompa a servizio della centrale antincendio ed integrazione dei dispositivi antincendio dell'A.O.

465

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 76.334,50 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

466

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di maggio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682.

467

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione alla società autostrade per l'italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

468

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma di € 2.829,23 alla ditta kuwait petroleum italia spa p.iva it00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/04/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card.

469

17-06-2014

17-06-2014

acquisto materASSO antidecubito per letto hill rom in dotazione alla rianimazione- procedimento in economia

470

17-06-2014

17-06-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- ditta Olympus Italia

471

18-06-2014

18-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.937,60 (iva compresa) a favore della ditta nuova me.go sud, p.iva 02717680611, a saldo della fattura per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio di questa a.o. primo quadrimestre 2011

472

18-06-2014

18-06-2014

sig.ra Egione Teresa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

473

18-06-2014

18-06-2014

acquisto cartelle anestesiologiche

474

18-06-2014

18-06-2014

acquisto lubrificante spray per attrezzature u.o.c. chirurgia maxillo-facciale ed odontostomatologia.

475

18-06-2014

18-06-2014

liquidazione parcella in acconto n. 18 del 29/05/2014- avv. Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.-IV Sezione Civile- A.O./M.A.- R.G. 2639/2014

476

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Maggio 2014

477

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma di €. 810,00 alla Fondazione banca Occhi del Veneto- ONLUS- per porzione di membrana amniotica 3x3- periodo maggio 2014

478

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 180.000,19 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di febbraio 2014.

479

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 56.714,85 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di marzo 2014.

480

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 166.438,24 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo marzo 2014.

481

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.

482

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. APRILE 2014.

483

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.

484

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 237.644,16 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo APRILE 2014.

485

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 2 del 16/06/2014, per le competenze relative al periodo 17/03/2014-15/06/2014

486

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 42.589,11 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di marzo, aprile e maggio 2014

487

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione della somma di € 6.747,29 alla ditta air liquide sanità service s.p.a. p.iva 12906300152. a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale..

488

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione fattura n. 11 del 06/06/2014- avv. Giulio Mazzitelli- onorari per precetto su decreto di liquidazione del 13/06/2014 del G.U. del Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro- R.G. 271/05

489

23-06-2014

23-06-2014

acquisto guide amplatz super stiff

490

24-06-2014

24-06-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Provinciale CISL MEDICI

491

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl nel mese di marzo 2014.

492

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl nel mese di aprile 2014.

493

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 52.562,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

494

25-06-2014

25-06-2014

Liquidazione della somma lorda di € 47.938,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

495

25-06-2014

25-06-2014

rendicontazione spese in economia I trimestre 2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe

496

25-06-2014

25-06-2014

sig.ra Iannotta Maria Rosaria: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

497

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma di € 388.932,23 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di marzo 2014

498

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma di € 390.876,73 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di aprile 2014

499

26-06-2014

26-06-2014

acquisto urgente di protesi oculare

500

26-06-2014

26-06-2014

rendicontazione spese in economia I trimestre 2014

501

26-06-2014

26-06-2014

permessi per l'espletamento di cariche pubbliche elettive

502

26-06-2014

26-06-2014

sig. De Simone Gian Pasquale: riposi giornalieri del padre

503

26-06-2014

26-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 114.548,69 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di aprile 2014.

504

26-06-2014

27-06-2014

liquidazione di € 34.102,00 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche- P.I. 02044190615, a saldo delle fatture relative al periodo luglio 2013- marzo 2014, per analisi del cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami di genetica molecolare

505

27-06-2014

27-06-2014

smontaggio e smaltimento arredi patologia clinica- Montaggio arredi nuovi

506

27-06-2014

27-06-2014

acquisto su me.pa. consip di n. 1 rilevatore marcatempo

507

27-06-2014

27-06-2014

acquisto accessori per rete informatica

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

  LUGLIO DALLA N.508 ALLA N.608

508

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione della somma di € 1453,11 (millequattrocentocinquantatre/11), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 43 del 11/06/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2014

509

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione della somma di € 1358,23 (milletrecentocinquantotto/23), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 36 del 12/06/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2014

510

01-07-2014

01-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

511

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione alla società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g. amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.

512

02-07-2014

02-07-2014

acquisto urgente dispositivi protesici per valvulo plastica tricuspidale

513

02-07-2014

02-07-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2014/0496 DEL 13-03-2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLINFORMA - PROVVEDIMENTI

514

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione della somma di € 3.100,10 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato- periodo 01 aprile 2014-31 maggio  2014

515

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- giugno 2014

516

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di aprile 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 193.841,87

517

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal 01.05.14 al 13.05.14); relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 88.098,80

518

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal 14.05.14 al 31.05.14); relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 84.514,14

519

03-07-2014

03-07-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia 

520

03-07-2014

03-07-2014

acquisto test di LangI, II e stereo test fly: provvedimenti

521

04-07-2014

04-07-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

522

07-07-2014

07-07-2014

interventi per sostituzione filtri cappe in dotazione a varie unità operative aziendali- Provvedimenti

523

07-07-2014

07-07-2014

A.O./Ditta artigiana "Cioffi Salvatore"- liquidazione fattura n. 30 del 16/06/2014- avv. Luca Rubinacci- T.A.R. Campania R.G. 6004/2013- sentenza n. 3094/2014+ liquidazione fattura n. 24-14 del 10/03/2014- avv. Giuseppe Ceceri- Consiglio di Stato- R.G. 1043/14- ordinanza n. 907/2014

524

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di giugno 2014

525

08-07-2014

08-07-2014

rdo mpa consip n. 532671- Aggiudicazione definitiva

526

08-07-2014

08-07-2014

rdo mpa consip n. 534529- Aggiudicazione definitiva

PARTE 1      PARTE 2

527

08-07-2014

08-07-2014

dr.ssa Varricchio Gina: riposi giornalieri della madre

528

08-07-2014

08-07-2014

dott. Crispino Bernardino: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

529

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione  alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014

530

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

531

08-07-2014

08-07-2014

Tribunale di S.Maria C.V.- Bouty S.P.A.-d.i. 32795/09- interessi e spese legali

532

09-07-2014

09-07-2014

acquisto posizionatori e poggiatesta: provvedimenti

533

09-07-2014

09-07-2014

rimborso di € 528,50 quali spese sostenute da dipendenti Pontillo Antonio e Vecchione Ferdinando per partecipzione al corso teorico pratico " Accessi venosi centrali e ecoguidati" - Barletta 19/20 maggio 2014

534

09-07-2014

09-07-2014

rimborso di € 588,00 quali spese sostenute dalle dipendenti di Lorenzo Elisabetta e Pozzuto Palmina per partecipzione al corso teorico pratico " Il portfolio delle competenze in day surgery" - Rimini 14/16 maggio 2014

535

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " BTLS- Basic trauma life support" edizioni n. 1 -23 maggio 2014

536

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " PBLS- Pediatric Basic life support" edizioni n. 1 -12 maggio 2014

537

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " BLS-d Basic life support defibrillation " edizioni n. 3 -23,24; 30 maggio 2014; federazione italiana pallacanestro

538

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione della somma € 3.771,20 alla ditta kwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31-05-2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card

539

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

540

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

541

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

542

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

543

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

544

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

545

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

546

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

547

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

548

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

549

10-07-2014

10-07-2014

A.O./Andromeda Medical Instruments s.r.l.- Tribunale di S. Maria C.V.-dd.ii. 963/06- 981/06- 993/06- interessi, spese di registrazione e competenze legali

550

11-07-2014

11-07-2014

liquidazione della somma di € 1.334,40 (milletrecentotrentaquattro/40), in favore del dott. oscar vesevo, p./iva 054149610632, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza della regione campania, a saldo della fattura n° 42 del 30.06.2014, per le competenze ed il rimborso spese relative al mese di giugno 2014.

551

11-07-2014

11-07-2014

liquidazione della somma di € 1.358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott.fabio basile, p./iva 06322491215, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza della regione campania, a saldo della fattura n° 47 del 01.07.2014, per le competenze e il rimborso spese relative al mese di giugno 2014.

552

11-07-2014

11-07-2014

sig.ra Ponticelli Raffaella: riposi giornalieri della madre

553

11-07-2014

11-07-2014

liquidazione all'ati " svas biosana " s.r.l. - " bioster " s.p.a. - " american laundry ospedaliera " s.p.a. , per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.

554

14-07-2014

14-07-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

555

14-07-2014

14-07-2014

intervento per riparazione contropulsatore aortico in dotazione all'u.t.i.c.- provvedimenti

556

14-07-2014

14-07-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco s.r.l.

557

14-07-2014

14-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

558

14-07-2014

14-07-2014

liquidazione della somma di € 8.370,02 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno 2014

559

14-07-2014

14-07-2014

liquidazione alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di maggio e giugno 2014 

560

15-07-2014

15-07-2014

permessi sindacali: presa atto note Segreteria Aziendale ANAAO ASSOMED, Segreteria Provincale UIL FPL e Segreteria Regionale e Provinciale AAROI EMAC

561

15-07-2014

15-07-2014

liquidazione della somma di € 8.798,36 iva compresa alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di aprile 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

562

15-07-2014

15-07-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di giugno 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682.

563

15-07-2014

15-07-2014

intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta I.R.T.E.T. s.r.l.- procedimento in economia

564

16-07-2014

16-07-2014

determinazione dirigenziale 506/2014 - acquisto interfaccia e relativa configurazione

565

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione competenze mese di luglio 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al mese di luglio 2014, del dott. vito tatò, c.f. ttavti70l29e506x, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'economia e delle finanze.

566

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 103.094,46 alla ditta avis caserta p.iva 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

567

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 30.190,06 alla AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche sangue- periodo marzo 2013

568

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 21.194,39 alla AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche sangue- periodo dicembre 2013

569

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di marzo 2014

570

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2014

571

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di maggio 2014

572

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di giugno 2014

573

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di marzo 2014

574

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2014

575

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di maggio 2014

576

18-07-2014

18-07-2014

lavori di somma urgenza copertura edificio m - ditta tecnopur italia srl

577

18-07-2014

18-07-2014

sostituzione gruppo frigo a servizio del centro galenico - edificio f

578

18-07-2014

18-07-2014

lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno 2013 - ditta dm soffitti

579

18-07-2014

18-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.196,37 (iva compresa) a favore della ditta sistemi iperbarici, p.iva 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di GIUGNO 2014.

580

22-07-2014

22-07-2014

rdo mepa consip n. 548216- Aggiudicazione definitiva

581

22-07-2014

22-07-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- Ditta BELLCO s.r.l.

582

22-07-2014

22-07-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

583

22-07-2014

22-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 21.686,66(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di maggio 2014.

584

22-07-2014

22-07-2014

sig. Di Grazia Tartaglione Michele Alfredo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

585

22-07-2014

22-07-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Nazionale Nursind

586

23-07-2014

23-07-2014

liquidazione fattura n. 67/2014 del 23/07/2014- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Consiglio di Stato- A.O./ditta artigiana "Cioffi Salvatore"- RG. 6190/2014

587

24-07-2014

24-07-2014

liquidazione della somma di € 135.409,27( centotrentacinquemilaquattrocentonove/27) alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. " effettuato nel mese di aprile 2014

588

24-07-2014

24-07-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di giugno 2014 relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 136.417,37

589

24-07-2014

24-07-2014

dott. Izzo Sergio: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

590

25-07-2014

25-07-2014

liquidazione della somma di € 48.784,41, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di maggio e giugno 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

591

28-07-2014

28-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

592

28-07-2014

28-07-2014

repair exchange attrezzature di marca storz - provvedimenti

593

28-07-2014

28-07-2014

determinazione 469/2014 - presa atto errore materiale e provvedimenti consequenziali

594

28-07-2014

28-07-2014

liquidazione della somma di € 3.298,23 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/06/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card.

595

29-07-2014

29-07-2014

acquisto urgente protesi mammaria di marca SILIMED 

596

29-07-2014

29-07-2014

acquisto urgente introduttori per Mitraclip

597

29-07-2014

29-07-2014

liquidazione della somma di € 32.005,01 all'Azienda Sanitaria Napoli 1 CENTRO- P.S. Elena D'Aosta.- P.IVA 02201130610- C.F. 02201130610 per prestazioni di diagnostica citogenetica- periodo gennaio- maggio 2013

598

29-07-2014

29-07-2014

acquisto urgente calzari e copriscarpe chirurgici

599

30-07-2014

30-07-2014

integrazione dispositivi antincendi a seguito verifica semestrale.

600

30-07-2014

30-07-2014

acquisto carbone medicinale attivo

601

30-07-2014

30-07-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

602

30-07-2014

30-07-2014

liquidazione fattura ditta Decart s.r.l. - ordine me.pa. consip n° 1464325

603

30-07-2014

30-07-2014

rdo mepa consip n. 552007- aggiudica definitiva

604

30-07-2014

30-07-2014

rdo mepa consip n. 555779- aggiudicazione definitiva

605

30-07-2014

30-07-2014

intervento per riparazione poligrafo mennen ems in dotazione all'uoc elettrostimolazione- provvedimenti

606

31-07-2014

31-07-2014

sostituzione accumulatori gruppi di continuità laboratorio di analisi - edificio F

607

31-07-2014

31-07-2014

riparazione trasformatore trifase n. 2 della cabina elettrica edificio C

608

31-07-2014

31-07-2014

rettifica determinazione n. 587 del 24/07/2014 - presa atto errore materiale e provvedimenti consequenziali

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

   AGOSTO DALLA N.609 ALLA N.639

609

01-08-2014

01-08-2014

liquidazione della somma di euro 900, in favore del Dott. Andrea del Grosso a saldo della ricevuta del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014-luglio 2014

610

01-08-2014

01-08-2014

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a saldo della fattura n. 67/2014 del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014

611

01-08-2014

01-08-2014

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della fattura n. 5/O del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014

612

01-08-2014

01-08-2014

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della fattura n. 254/2014 del 01/08/2014, per le competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014

613

01-08-2014

01-08-2014

acquisto urgente lame per seghe elettriche Aesculap: provvedimenti

614

01-08-2014

01-08-2014

esecuzione servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio,rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito

615

05-08-2014

05-08-2014

acquisto urgente, per il periodo estivo, di rotoli e buste Sterrad e prodotti per la sterilizzazione in autoclave: provvedimenti

616

05-08-2014

05-08-2014

liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Giugno 2014.

617

05-08-2014

05-08-2014

liquidazione alla società Telepass S.p.A.- P.IVA 09771701001, a saldo della fattura 2014 sotto elencata

618

05-08-2014

05-08-2014

liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a saldo della fattura sotto elencata

619

06-08-2014

07-08-2014

Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n° 00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Maggio 2014.

620

06-08-2014

07-08-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. Sant' Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di maggio 2014.

621

06-08-2014

07-08-2014

liquidazione alla società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g. amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di maggio 2014.

622

06-08-2014

07-08-2014

liquidazione della somma di € 138.969,98(centotrentottomilanovecentosessantanove/98) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di maggio 2014.

623

07-08-2014

07-08-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited - sinistro 2011/SAS/0085.

624

07-08-2014

07-08-2014

Liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - LUGLIO 2014.

625

08-08-2014

08-08-2014

Liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - AGOSTO 2014.

626

19-08-2014

19-08-2014

Liquidazione DELLA SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSANNA PAGLIARO  P.IVA 03891890612  A SALDO DELLA FATT N, 3 DEL 17-08-2014 PER LE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO 16/05/2014  AL 17/08/2014

627

19-08-2014

19-08-2014

Liquidazione DELLA SOMMA DI 4.500,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA TARDI  P.IVA 07495181211  A SALDO DELLA FATT N, 3 DEL 16-08-2014 PER LE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO 16/05/2014  AL 15/08/2014

628

19-08-2014

19-08-2014

Liquidazione FATTURE NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA TORACICA, competenZA LUGLIO 2014 DITTA OLYMPUS ITALIA

629

20-08-2014

20-08-2014

Liquidazione FATTURE PER TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA 8AMBULANZA RIANIMATIVA DEL 118) UOC CO118

630

25-08-2014

25-08-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

631

25-08-2014

25-08-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di aprile, maggio e giugno 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

632

26-08-2014

26-08-2014

liquidazione della somma di €. 18.340,06 ai componenti struttura tecnica permanente di supporto all'organismo indipendente di valutazione - periodo aprile-maggio-giugno e luglio 2014.

633

26-08-2014

26-08-2014

liquidazione competenze mese di luglio 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al mese di agosto 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

634

26-08-2014

26-08-2014

liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 62 del 1/08/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di luglio 2014

635

26-08-2014

26-08-2014

liquidazione della somma di € 1310,57 (milletrecentodieci/57), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 46 del 1/08/2014 per le competenze relative al mese di luglio 2014

636

27-08-2014

27-08-2014

sig.ra Ienco Loredana: riposi giornalieri della madre

637

27-08-2014

27-08-2014

acquisto cartoncini per screening metabolico

638

28-08-2014

28-08-2014

acquisto supporti e nidi di posizionamento: provvedimenti

639

29-08-2014

29-08-2014

rettifica determinazione dirigenziale n. 631 del 25 agosto 2014

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

    SETTEMBRE DALLA N.640 ALLA N.729

640

01-09-2014

01-09-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 maggio 2014- 18 agosto 2014

641

01-09-2014

01-09-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management - sinistro n. 2012/sas/0147

642

01-09-2014

01-09-2014

rimborso spese legali - p.p. 23721/12 R.g.n.r.- procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale

643

02-09-2014

02-09-2014

liquidazione della somma di € 1.970,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto- Onlus per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per il periodo 27/06/2014-30/06/2014.

644

02-09-2014

02-09-2014

liquidazione della somma € 12.960,00 alla AORN Cardarelli  per prestazioni e consulenze in neurochiurgia, periodo ottobre/dicembre 2013

645

03-09-2014

03-09-2014

liquidazione della somma di €. 1.564,74 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni di consulenza in neurochirurgia - periodo ottobre - dicembre 2013.

646

03-09-2014

03-09-2014

liquidazione della somma di €. 12.960,00 alla AORN Cardarelli per prestazione di consulenze in neurochirurgia - periodo gennaio - marzo 2014.

647

03-09-2014

03-09-2014

liquidazione della somma di €. 783,20 all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni di consulenza in neurochirurgia - periodo gennaio - marzo 2014.

648

03-09-2014

03-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di maggio 2014

649

03-09-2014

03-09-2014

Liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. maggio 2014

650

03-09-2014

03-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di maggio 2014.

651

03-09-2014

03-09-2014

revoca determinazione nr. 142 del 13.02.2014- noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle cliniche- Liquidazione fatture anni 2012-2013.

652

04-09-2014

04-09-2014

deliberazione n. 562 del 20/09/2012- Liquidazione corrispettivi.

653

04-09-2014

04-09-2014

liquidazione canoni Fastweb s.p.a.- Maggio- giugno 2014

654

04-09-2014

04-09-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- Ditta Bellco s.r.l., periodo luglio 2014

655

05-09-2014

05-09-2014

sig.ra Spalice Adele: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

656

05-09-2014

05-09-2014

rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale

657

05-09-2014

05-09-2014

rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale

658

05-09-2014

05-09-2014

rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale

659

05-09-2014

05-09-2014

:rimborso spese legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale

660

05-09-2014

05-09-2014

liquidazione fattura n. 99 del 20/12/2013- avv. Vittorio Giaquinto- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale

661

05-09-2014

05-09-2014

liquidazione fattura n. 04 del 10/07/2014- avv. Paola Caruso+fattura n. 35251 del 24/08/2014- A.O.U.S. Giovanni Di Dio (CTP dott. Domenico Lombardi)- p.p.21983/11 rgnr- 15553/12 gip- tutela legale

662

05-09-2014

05-09-2014

liquidazione fattura n. 02 del 25/07/2014- avv. Giuseppe Daddio- A.O./Vecchi M. - tribunale di S.Maria C.V. sez. Lavoro-r.g. 10194/10- sentenza n. 2617/13

663

05-09-2014

05-09-2014

liquidazione fattura n. 9 del 23/04/2014- avv. Bernardino Lombardi- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale

664

05-09-2014

05-09-2014

liquidazione fattura n. 01 del 02/07/201- avv. Marco Dulvi Corcione+fattura n. 28/13 del 21/11/2013-CTP dott. aniello Tuccillo- p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale

665

08-09-2014

08-09-2014

liquidazione compenso commissario ad acta, dr. Antonio Montano- ottemperanza decreto n. 507/2014- TAR Lombardia- A.O./Medtronic Italia S.p.A.

666

08-09-2014

08-09-2014

Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n° 00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Giugno 2014.

667

08-09-2014

08-09-2014

acquisto carrelli: aggiudicazione rdo n. 560343

668

09-09-2014

09-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 553.171,33 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo maggio e giugno 2014.

669

09-09-2014

09-09-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

670

09-09-2014

09-09-2014

liquidazione in favore di Poste Italiane s.p.a. per spese postali- inoltro e affrancatura della corrispondenza, relative al periodo luglio/dicembre 2013.

671

09-09-2014

09-09-2014

liquidazione in favore di Poste Italiane s.p.a. per spese postali- inoltro e affrancatura della corrispondenza, relative al periodo gennaio/agosto 2014.

672

10-09-2014

10-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 26.578,06 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese aprile e maggio 2014

673

11-09-2014

11-09-2014

liquidazione fattura n. 676 del 10/06/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta- Corte di Cassazione di Roma- sentenza n. 14443/2011

674

11-09-2014

11-09-2014

liquidazione fattura n. 12/14 del 01/07/2014- avv. Pasquale Fontana- A.O./I.F., S.R. e P.G.- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10276/10- sentenza n. 2172/14.

675

11-09-2014

11-09-2014

liquidazione fattura n. 11/14 del 01/07/2014- avv. Pasquale Fontana- A.O./C.F- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10319/11- sentenza n. 2760/13

676

12-09-2014

12-09-2014

liquidazione fattura n. 15/2014 del 09/07/2014- avv. Clemente Crisci- p.p. n. 10607/2009 rgnn- n. 5621/2010 Gip- Tribunale di S.Maria C.V.- tutela legale- decreto di archiviazione

677

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di Giugno 2014.

678

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di Giugno 2014.

679

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di luglio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.

680

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di aprile 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.

681

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di luglio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010

682

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione € 791,46 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel periodo maggio/dicembre 2013 per il servizio di Pick-up.

683

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Luglio 2014.

684

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di LUGLIO 2014.

685

15-09-2014

15-09-2014

liquidazione fattura varie anno 2014 a favore della società Publinforma srl: provvedimenti

686

16-09-2014

16-09-2014

liquidazione commissione seduta di laurea per la professione sanitaria di tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia a.a. 2012/2013 del 28-29/04/2014

687

16-09-2014

16-09-2014

liquidazione della somma di € 135.993,70 (centotrentacinquemilanovecentonovantatre/70) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di giugno 2014.

688

16-09-2014

16-09-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

689

16-09-2014

16-09-2014

interventi vari per manutenzioni per apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

690

16-09-2014

16-09-2014

liquidazione della somma di € 36.941,60 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.Iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

691

16-09-2014

16-09-2014

liquidazione della somma di € 9.345,54 alla ditta Fidas Marcianise cod. fiscale/P.Iva 93060760613 a saldo dele fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

692

17-09-2014

17-09-2014

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per il periodo 01/07/2014-31/12/2014.

693

17-09-2014

17-09-2014

liquidazione € 971,00 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel periodo gennaio/luglio 2014 per il servizio di Pick-up

694

17-09-2014

17-09-2014

acquisto rotoli con erogatore di parafilm: aggiudicazione RDO n. 564598

695

18-09-2014

18-09-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi - ditta bellco s.r.l., periodo luglio-agosto 2014

696

18-09-2014

18-09-2014

intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta i.r.t.e.t. s.r.l. - procedimento in economia

697

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma di € 3.973,51, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di maggio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

698

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma di € 3.655,29, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di giugno 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

699

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma di € 4.291,42, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di luglio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

700

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Luglio 2014.

701

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.

702

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.

703

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014.

704

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di giugno 2014

705

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. giugno 2014

706

19-09-2014

19-09-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di giugno 2014.

707

19-09-2014

19-09-2014

acquisto cartucce, toner, tamburi compatibili e rigenerati

708

22-09-2014

22-09-2014

liquidazione fattura n. 14/14 del 17/09/2014 - avv. Pasquale Fontana - A.O./L.C. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez Lavoro - R.G. 11782/11 - sentenza n. 133/14.

709

23-09-2014

23-09-2014

liquidazione della somma € 3.943,06 alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31-07-2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card

710

23-09-2014

23-09-2014

liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a. P.IVA 07516911000, a saldo delle fatture sotto elencate

711

23-09-2014

23-09-2014

liquidazione alla società Telepass S.p.A.- P.IVA 09771701001, a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

712

24-09-2014

24-09-2014

acquisto di n. 1 base inferiore coprimaterasso per letto Hill-rom duo: provvedimenti

713

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione della somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di sanità pubblica- per la prestazione di controlli microbiologici e microclimatici- periodo 01/12/2013-31/05/2014

714

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione fattura n.40 del 16/09/2014 - avv. Giovanni Pastore - A.O./D.G. M. - tribunale di s.maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 13582/06 - sentenza n. 5105/2013 + atto di precetto.

715

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione fattura n. 3 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bovalina - tribunale di s.maria c.v. - sez. lavoro - a.o./ bernardino raffaele - r.g. 14609/11 - sentenza n. 2609/14.

716

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione fattua n. 1 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina - tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./ bernardo giuseppe - r.g. 14568/11 - sentenza n. 2606/14.

717

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione fattua n. 2 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina - tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./ fiorillo salvatore - r.g. 14681/11 - sentenza n. 2607/14.

718

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione fattura n. 10/14 del 09/09/2014 - avv. ernesto palmieri - p.p. 22684/10 rgnr tutela legale.

719

25-09-2014

25-09-2014

Liquidazione fattura n. 23/2014 del 16/09/2014 - studio legale associato castaldo - buonincontro p.p. 22684/10 rgnr tutela legale.

720

25-09-2014

25-09-2014

rimborso spese legali - p.p. 8309/10 rgnr - tribunale di s. maria c.v. - tutela legale - avv. domenico de liguori.

721

25-09-2014

25-09-2014

liquidazione parcella in acconto n. 05 del 04/04/2014 - avv. fusco vincenzo - tribunale di s. maria c.v. - sezione lavoro - A.O./C.A. - R.G. 14277/2011.

722

25-09-2014

25-09-2014

permessi sindacali: presa atto nota RSU sig. Carfora Lettieri Salvatore

723

25-09-2014

25-09-2014

ripristino della centrale di condizionamento sale operatorie e degenza edificio f ed adeguamento normativo al regolamento europeo di eliminazione degli hcfc. 

724

26-09-2014

26-09-2014

rendicontazione spese in economia II semestre 2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe

725

26-09-2014

26-09-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

726

26-09-2014

26-09-2014

liquidazioni canoni Fastweb S.p.A.- periodo luglio- agosto 2014

727

26-09-2014

26-09-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi - ditta Bellco s.r.l., periodo agosto 2014

728

26-09-2014

26-09-2014

liquidazione fattura n. 100 del 22/01/2014 a favore della società Publinforma s.r.l.. Provvedimenti

729

29-09-2014

29-09-2014

liquidazione della somma di €. 3.184,00 all'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino - per prestazioni in radioterapia e fisica sanitaria, espletate per il tramite dei dr.ri Cesare Guida e Claudio Iervolino - gennaio, febbraio, marzo 2014.

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

     OTTOBRE DALLA N.730 ALLA N.831

730

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di luglio 2014.

731

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. luglio 2014

732

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di luglio 2014

733

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. agosto 2014

734

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di agosto 2014

735

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di agosto 2014.

736

01-10-2014

01-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese giugno, luglio e agosto 2014

737

01-10-2014

01-10-2014

integrazioni determinazioni n. 715, n. 716 e n. 717 del 25/09/2014.

738

01-10-2014

01-10-2014

rimborso spese legali - p.p. 3490/09 r.g. g.i.p. - n. 10676/08 r.g.n.r. - tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale - avv. vittorio giaquinto.

739

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di agosto 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682

740

02-10-2014

02-10-2014

lavori di somma urgenza eseguiti nel periodo luglio-settembre dell'anno 2014

741

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione fattura per attività medico- fiscale

742

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione della somma di € 3.056,60 all'avv. Renato Gagliardi, componente struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione- aprile-luglio 2014

743

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione della somma di € 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo luglio-agosto-settembre 2014

744

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione della somma di € 22.450,78 alla ditta fidas a.d.v.s. prov. caserta p.iva 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

745

02-10-2014

02-10-2014

liquidazione della somma di € 14.840,08 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat.

746

03-10-2014

03-10-2014

liquidazione fattura n. 6 del 04/09/2014 - avv. alberto pironti - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - a.o./ farina lorenzo - r.g. 1468/11 - sentenza n. 2679/14.

747

03-10-2014

03-10-2014

 liquidazione fattura n. 09/14 del 23/09/2014 - avv. marco bassetta - p.p. 22684/10 rgnr - tutela legale.

748

06-10-2014

06-10-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria generale CGIL FP Caserta.

749

06-10-2014

06-10-2014

liquidazione della somma di € 3.724,04 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/08/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

750

06-10-2014

06-10-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di agosto 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.

751

07-10-2014

07-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 190.448,68 (IVA compresa ) a favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fattire per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo di luglio 2014

752

07-10-2014

07-10-2014

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI € 190.448,68 (IVA COMPRESA ) A FAVORE DELLA DITTA GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, A SALDO DELLE FATTIRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI QUESTA A.O. RELATIVA AL PERIODO DI AGOSTO 2014

753

07-10-2014

07-10-2014

liquidazione fattura n. 21 del 15/04/2014- avv. Rubinacci Luca- A.O./Instrumentation Laboratory S.p.A.- T.A.R. Lombardia- Milano- R.G. 1943/12

754

07-10-2014

07-10-2014

liquidazione fattura n. 889 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./L.C.+a.

755

07-10-2014

07-10-2014

rimborso spese CTP-p.p. 8309/10 rgnr- Tribunale di S. Maria C.V.- tutela legale

756

07-10-2014

07-10-2014

liquidazione fattura n. 885 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Tribunale di S.Maria C.V.- sez. Lavoro-R.G. 4619/2010- sentenza n. 6261/2013

757

07-10-2014

07-10-2014

sig.ra Allegretta Carmela: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

758

08-10-2014

08-10-2014

rimborso spese legali - p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale.

759

08-10-2014

08-10-2014

rimborso spese legali - p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della repubblica presso il tribunale di s. maria c.v. - assistenza legale.

760

08-10-2014

08-10-2014

liquidazione fattura n. 882 del 01/09/2014 - avv. lorenzo mazzeo - a.o./palmiero giustina - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7966/2010 - sentenza n. 2619/2013.

761

09-10-2014

09-10-2014

appalto per l'affidamento dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli immobili e loro pertinenze dell'Azienda Ospedaliera- Indizione gara

762

09-10-2014

09-10-2014

appalto per l'affidamento dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazione e rivestimenti in PVC, Linoleum e lavori affini- Indizione gara

763

09-10-2014

09-10-2014

liquidazione parcella in acconto n.05 del 18/07/2014- avv. Costantino Corvino- A.O./P.T.- Appello avverso sentenza n.1134/2013 relativo al ricorso ex art. 414 c.p.c.- Sez. Lavoro- R.G. 11774/11

764

09-10-2014

09-10-2014

liquidazione fattura n. 38 del 15/07/2014 - studio legale rubinacci - testa - t.a.r. campania - napoli - r.g. 2648/2013 - sentenza n. 3506/2014.

765

09-10-2014

09-10-2014

liquidazione parcella in acconto n.042 del 07/10/2014- avv. Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.- ricorso per accertamento tecnico preventivo- A.O./V.F.

766

13-10-2014

13-10-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di settembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.

767

13-10-2014

13-10-2014

liquidazione della somma di € 2.660,00 al dott. Achille Carbone per prestazioni professionali anno 2014 I acconto- periodo 03/06/2014-31/10/2014

768

13-10-2014

13-10-2014

della somma di € 1358,53 (milletrecentocinquantotto/53), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 52 del 10/09/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di agosto 2014

769

13-10-2014

13-10-2014

liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 70 del 08/09/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di agosto 2014

770

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica, competenza settembre 2014- ditta Olympus Italia

771

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione fattura n. 220/2014 del 30/09/2014 - studio legale d'andria - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - a.o./ russo p. + a. - r.g. 3337/12 - sentenza n. 3482/2014.

772

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione fattura n. 202/2014 del 12/09/2014 - avv. maria valentina d'andria - a.o./s.a. - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 14596/11 - sentenza n. 2293/2014.

773

14-10-2014

14-10-2014

ottemperanza sentenza n. 2660/2014 - r.g. 5890/2009 - tribunale di s. maria c.v. - sezione lavoro - a.o./c.g. - spese di lite avv. alessandro della ratta - fattura n. 05/14

774

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione fattura n. 17 del 01/04/2014- Studio Legale Rubinacci- Testa- Tribunale di Napoli- Sez. Imprese- A.O./E.P. spa- conciliazione.

775

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione alla società tempor s.p.a. con sede in roma v.le schiavonetti 270/e, iscritta al registro delle imprese di milano con n° 00685980146, p.iva n° 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di luglio 2014

776

14-10-2014

14-10-2014

liquidazione fattura n. 886 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Iorio Cristina- Tribunale di S.Maria CV.- Sez. Lavoro- R.G. 5315/2006- sentenza n. 1461/2013

777

15-10-2014

15-10-2014

rdo mepa consip n° 605964 - aggiudica definitiva

778

15-10-2014

15-10-2014

liquidazione fattura n. 67 del 26/09/2014- avv. Vittorio Giaquinto- costituzione parte civile p.p. 10462/07 R.G.N.R.- 3791/07 R.G. mod. 20- Tribunale di S. Maria C.V.

779

15-10-2014

15-10-2014

liquidazione alla società autostrade per l'italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

780

15-10-2014

15-10-2014

liquidazione della somma di € 137.496,14(centotrentasettemilaquattrocentonovantasei/14) alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di luglio 2014.

781

16-10-2014

16-10-2014

sig. De Caprio Raffaele: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazione ed integrazioni

782

16-10-2014

16-10-2014

acquisto filtri deionizzatori Aquafilter per autoclavi Euronda: aggiudicazione RDO n. 592252

783

16-10-2014

16-10-2014

liquidazione ANAC per pubblicazione procedure di gara

784

16-10-2014

16-10-2014

acquisto etichette termosensibili

785

16-10-2014

16-10-2014

liquidazione fattura n. 894 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./D'Elia Vincenzo, Murante Anna Maria e Quassone Angelo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7582/2010- sentenza n. 3606/2014

786

16-10-2014

16-10-2014

liquidazione fattura n. 8943del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Zaurrini Sergio, Gentile Daniele e Mancini Vanda- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7855/2010- sentenza n. 3195/2014

787

16-10-2014

16-10-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di luglio 2014

788

16-10-2014

16-10-2014

liquidazione della ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2014.

789

17-10-2014

17-10-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

790

17-10-2014

17-10-2014

sostituzione servomotori di regolazione per la termoregolazione uta dell'edificio n e dell'edificio c.

791

17-10-2014

17-10-2014

sostituzione inverter siemens uta n. 8 - climatizzazione reparto tin edificio n

792

17-10-2014

17-10-2014

sostituzione inverter e servocomandi siemens uta n. 1 per la climatizzazione sala operatoria cardiochirurgia edificio c.

793

17-10-2014

17-10-2014

revisione dei gruppi frigoriferi airwell a servizio del padiglione dea - edificio n

794

17-10-2014

17-10-2014

liquidazione fattura n.11/2014 del 29/09/2014- avv. Fabio Landolfi- A.O./sigg.ri D.V.M. +P.T.- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- R.G. 700796/2005

795

17-10-2014

17-10-2014

sostituzione del gruppo di continuità (ops) alimentazione della centralina di termoregolazione uta edificio n (dea).

796

17-10-2014

17-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di settembre 2014

797

17-10-2014

17-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. settembre 2014

798

17-10-2014

17-10-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di settembre 2014.

799

21-10-2014

21-10-2014

ripristino delle coibentazioni dei canali d'aria uta edifici n e dell'edificio c.

800

21-10-2014

21-10-2014

liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2013 per l'importo di € 274.066,94- dico- (duecentosettantaquattromilasessantasei, novantaquattro)

801

21-10-2014

21-10-2014

liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di dicembre 2013- gennaio 2014 per l'importo di € 276.759,25- dico- (duecentosettantaseimilasettecentocinquantanove, venticinque)

802

21-10-2014

21-10-2014

intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta I.R.T.E.L. S.R.L.- Procedimento in economia

803

22-10-2014

22-10-2014

liquidazione all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione effettuato nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2014

804

23-10-2014

23-10-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fatture luglio e agosto 2014 relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 266.570,45

805

23-10-2014

23-10-2014

acquisto urgente catatere ventricolare e connettore a Y per il sistema Orbis Sigma Sigma II

806

24-10-2014

24-10-2014

interventi tecnici per ripristino funzionalità apparecchiature elettromedicali

807

24-10-2014

24-10-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

808

24-10-2014

24-10-2014

liquidazione della somma di € 10.668,00 all' ing. Francesco Di Capua per espletamento incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo 1 maggio- 31 agosto 2014

809

24-10-2014

24-10-2014

acquisto su ME.PA. Consip di n. 5 lettori bar code per simt

810

24-10-2014

24-10-2014

liquidazione fattura n. 14/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana - a.o./ schiavo caterina/vettone teresa/mastropietro antonietta - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7849/10 - sentenza n. 3823/14

811

24-10-2014

24-10-2014

liquidazione fattura n. 15/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana - a.o./iannucci bartolomeo/vitale giovanni/sacco rodolfo - tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7843/10 - sentenza n. 3821/14.

812

27-10-2014

27-10-2014

acquisto strumentario chirurgico e top cover per tac ge lightspeed vct. Provvedimenti

813

28-10-2014

28-10-2014

liquidazione parcella in acconto n. 43 del 08/10/2014- avv. Giacomo Tartaglione- Tribunale di S. Maria C.V.- Corte d'Appello di Napoli- A.O./C.S.-

814

28-10-2014

28-10-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.

815

28-10-2014

28-10-2014

liquidazione della somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II-Facoltà di medicina e chirurgia - Dipartimento di sanità pubblica per l'esecuzione di controlli microbiologici e microclimatici- periodo 01/06/2013-31/12/2013

816

29-10-2014

29-10-2014

liquidazione spese per istruttoria S.C.I.A.- Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco di Caserta

817

29-10-2014

29-10-2014

liquidazione fattura n. 21/14 del 17/10/2014- avv. Fernanda D' Ambrogio- A.O./ Spigapiena Rita- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 5533/09- sentenza n. 1441/2013

818

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 79 del 14/10/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di settembre 2014

819

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione della somma di € 1343,81 (milletrecentoquarantatre/81), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 54 del 06/10/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di settembre 2014

820

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio relative al mese di settembre 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

821

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione docenti corso di formazione " bls-d basic life support - defibrillation " edizioni n.3 - 7, 19, 26 maggio 2014.

822

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione docenti corso di formazione " btls - basic trauma life support " edizioni n.1 - 13 giugno 2014.

823

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione docenti corso di formazione " pbls - pediatric basic life support " edizioni n.1 - 19 giugno 2014.

824

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione docenti corso di formazione " bls-d basic life support - defibrillation " edizioni n.1 - 7 luglio 2014.

825

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione della somma di € 263,47 ai docenti del corso di formazione " ospedale senza dolore " edizioni n.2 - 28/29 maggio; 16/17 giugno 2014.

826

30-10-2014

30-10-2014

liquidazione fattura n. 28 del 22/10/2014- avv. Camillo Lerio Miani- A.O. Caserta /Ministero della Sanità e Regione Campania- T.A.R. Lazio- Roma- decreto nr. 25623/2013

827

30-10-2014

30-10-2014

appalto per l'affidamento dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli immobili e loro pertinenze dell' azienda ospedaliera- Affidamento lavori CIG: 59850603C1

828

31-10-2014

31-10-2014

dr. boccia luigi: permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

829

31-10-2014

31-10-2014

dr.ssa pascarella filomena: riposi giornalieri della madre.

830

31-10-2014

31-10-2014

presa d'atto decreto dirigenziale n. 312 del 18/06/2014- Dipartimento della salute e delle risorse naturali- Regione Campania presa d'atto decreto dirigenziale n. 312 del 18/06/2014- Dipartimento della salute e delle risorse naturali- Regione Campania

831

31-10-2014

31-10-2014

riparazione del generatore di vapore ICI n. 1 centrale termica- edificio C

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

     NOVEMBRE DALLA N.832  ALLA N. 915

832

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. giuseppe ferrara. p./iva 04677011217, a saldo della fattura n° 353 del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.

833

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.080,01(IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di settembre 2014

834

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma di euro 900, in favore del dott. andrea del grosso a saldo della ricevuta del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.

835

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. gennaro polese. p./iva 03582231217, a saldo della fattura n° 91/2014 del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.

836

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. vincenzo schiavone p./iva 03686380613, a saldo della fattura n° 7/o del 03/11/2014, per le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre 2014.

837

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma lorda di 19.502,104 a favore della ditta italsime

838

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma lorda di 1.613,41 a favore della ditta ised

839

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione fattura n. 290/2014 del 09/07/2014- avv. Ottavio Albio De Maffutiis- Corte di Appello di Napoli- A.O./D.M.M.

840

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (iva compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato SpA con sede in Trieste Area Science Park - Padriciano 99, P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di settembre 2014.

841

03-11-2014

03-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 85.363,64 (iva compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per il periodo di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014.

842

04-11-2014

04-11-2014

liquidazione contributo evento formativo "IV corso di aggiornamento tecnico-professionale di dialisi" provider ecm € 306,48

843

04-11-2014

04-11-2014

liquidazione contributo evento formativo "Profilassi e prevenzione primaria e secondaria" provider ecm € 275,48

844

04-11-2014

04-11-2014

liquidazione contributo evento formativo "Progressi in neuroscienze" provider ecm € 823,15

845

04-11-2014

04-11-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118

846

04-11-2014

04-11-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118

847

05-11-2014

05-11-2014

rdo mepa consip n. 630833 e 630945- Approvazione aggiudicazione provvisoria e proclamazione dell'aggiudicazione definitiva

848

05-11-2014

05-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 354.724,24 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per il periodo di FEBBRAIO E MAGGIO 2014.

849

05-11-2014

05-11-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2012/SAS/0211- eredi B. V.

850

05-11-2014

05-11-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2011/SAS/0088- minore K.R.

851

05-11-2014

05-11-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di Giugno 2014.

852

07-11-2014

07-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 15.966,79 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione della cella di media tensione nella cabina elettrica autoparco dell'A.O.

853

07-11-2014

07-11-2014

lavori di tinteggiatura degli ambienti della direzione generale, terzo piano edificio A- Liquidazione

854

07-11-2014

07-11-2014

realizzazione impianto di estrazione aria stanze ambulatorio ortopedico, piano terra edificio F- Liquidazione

855

07-11-2014

07-11-2014

sostituzione del serbatoio di accumulo condenza a servizio della centrale idrica dell'edificio C

856

07-11-2014

07-11-2014

sostituzione di radiatori dell'impianto di riscaldamento edifici dell'A.O.

857

10-11-2014

10-11-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco s.r.l., periodo settembre 2014

858

11-11-2014

11-11-2014

liquidazione fattura n. 16 del 13/10/2014- avv. Maurizio Gallicola- Tribunale di napoli- A.O./S.A. +3

859

11-11-2014

11-11-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2010/SAS/0043- sig. A.L.

860

11-11-2014

11-11-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro n. 2010/SAS/0034- sigg.ri P.L. e P.A., eredi G.A.

861

11-11-2014

11-11-2014

liquidazione fattura per corso di formazione " Parto in acqua" 15-16-17-18 ottobre 2014

862

11-11-2014

11-11-2014

lavori di somma urgenza eseguiti negli ambienti della direzione amministrativa - liquidazione

863

12-11-2014

12-11-2014

lavori di somma urgenza eseguiti sulla controsoffittatura delle ss.oo. del d.e.a. - liquidazione

864

12-11-2014

12-11-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di luglio, agosto e settembre 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

865

12-11-2014

12-11-2014

acquisto sedie interlocutorie.

866

13-11-2014

13-11-2014

lavori di fornitura e posa in opera di pannelli in plexiglass sulle coperture dell'azienda ospedaliera - liquidazione

867

13-11-2014

13-11-2014

sig.ra Mileva Giuseppina: permesso retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni

868

13-11-2014

13-11-2014

liquidazione della somma di € 2.679,41 alla ditta kuwait petroleum italia spa p.iva it00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/09/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card

869

13-11-2014

13-11-2014

liquidazione alla società Autostrade per l'Italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

870

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma di € 100.748,01 alla ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

871

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sanguE

872

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma di € 7.197,14 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

873

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della INSIEL Mercato SpA con sede in Trieste - Area Science Park - Padriciano 99, P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa Azienda relativa al mese di ottobre 2014.

874

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma di € 2.675,69 alla ditta FIAT servizio Scarano s.a.s. con sede legale in Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91

875

14-11-2014

14-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 15.966,79 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione della cella di media tensione nella cabina elettrica autoparco dell'A.O.

876

14-11-2014

14-11-2014

lavori di manutenzione straordinaria delle aiuole e delle siepi dell'Azienda ospedaliera- Liquidazione

877

17-11-2014

17-11-2014

Liquidazione della somma di € 4.500,00, in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva 07495181211, a saldo della fattura n. 4 del 17/11/2014, per le competenze relative al periodo 16/08/2014-15/11/2014.

878

17-11-2014

17-11-2014

Liquidazione della somma di € 5000,00, in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo della fattura n. 4 del 17/11/2014, per le competenze relative al periodo 16/08/2014-15/11/2014.

879

17-11-2014

17-11-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

880

18-11-2014

18-11-2014

liquidazione fattura n. 888 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- querela-A.O./Casertace- tribunale di S. Maria c.v.- R.G.14516/08- archiviazione.

881

18-11-2014

18-11-2014

liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione "disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici" dott.ssa evelina ragni - roma 13-15 ottobre 2014.

882

18-11-2014

18-11-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di agosto 2014

883

18-11-2014

18-11-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di agosto 2014.

884

19-11-2014

19-11-2014

liquidazione € 116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per prestazioni erogate nel mese di agosto 2014 per il servizio di Pick-up

885

21-11-2014

21-11-2014

liquidazione in favore di Poste Italiani S.p.A. per spese postali- inoltro e Affrancatura della corrispondenza, relative al mese di settembre 2014

886

21-11-2014

21-11-2014

liquidazione di € 116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per prestazioni erogate nel mese di settembre 2014 per il servizio di Pick-up

887

21-11-2014

21-11-2014

liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di luglio,agosto,settembre e ottobre 2014

888

24-11-2014

24-11-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico e arredi sanitari

889

24-11-2014

24-11-2014

sig.ra Affinita Carolina: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

890

24-11-2014

24-11-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 19 agosto 2014- 19 novembre 2014

891

25-11-2014

25-11-2014

liquidazione della somma di € 17.464,00 al dipartimento dei VVFF- Ministero dell'Interno per l'espletamento dei corsi di formazione rischio alto per dipendenti dell'Azienda Ospedaliera

892

25-11-2014

25-11-2014

rettifica alla determinazione dirigenziale n. 599 del 30/07/2014

893

25-11-2014

25-11-2014

rettifica della determina n°871 del 14/11/2014 - liquidazione della somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

894

25-11-2014

25-11-2014

determina dirigenziale n°857 del 18/11/2014 - rettifica errore materiale

895

26-11-2014

26-11-2014

rettifica della determinazione dirigenziale n. 577 del 18/07/2014

896

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma di € 1453,11 (millequattrocentocinquantatre/11), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 82 del 03/11/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di ottobre 2014

897

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio relative al mese di ottobre 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

898

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma di € 1381,19 (milletrecentoottantuno/19), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 63 del 03/11/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di ottobre 2014

899

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione fattura n. 1169 del 13/11/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezxione lavoro-RG. 2797/10-A.O./R.G.- sentenza nr. 4518/2014

900

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 202.680,82 (IVA compresa ) a favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fattire per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo di agosto 2014

901

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 52.235,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O

902

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione fattura n. 14 del 09/06/2014- avv. Luigi Gambacorta- A.O./D.M.M.- tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7007/2008- sentenza n. 2058/2014

903

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione canoni FASTWEB S.p.A.- periodo settembre-ottobre 2014

904

26-11-2014

26-11-2014

Telecom Italia- Liquidazione fatture relative alla fornitura del servizio di telefonia fissa.

905

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 155.107,97 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in posa in opera si sistema di produzione aria medicinale a servizio del pad. F e D.E.A. di questa A.O.

906

26-11-2014

26-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 18.819,54 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in opera di un collegamento al padiglione F dell'impianto dei gas medicinali di questa A.O.

907

27-11-2014

27-11-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.

908

27-11-2014

27-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.274,00 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il servizio di monitoraggio ambientale delle sale operatorie di questa A.O. per l'anno 2014

909

27-11-2014

27-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 18.216,23 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il servizio di locazione dei pacchi bombole, modul'air di questa A.O. per l' anno 2014

910

27-11-2014

27-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 10.178,46 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il servizio di manutenzione preventiva contratto MGS di questa A.O. per l'anno 2014

911

28-11-2014

28-11-2014

liquidazione fattura n. 1126 del 03/11/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- Corte di Appello di Napoli- A.O./D'A.L.+2- sentenza n. 1573/2012- RG.n. 7287/2012

912

28-11-2014

28-11-2014

liquidazione della somma di € 1.320,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per il periodo 01/10/2014-31/10/2014

913

28-11-2014

28-11-2014

rendicontazione XII edizione corso di formazione e aggiornamento professionale AIDS/HIV per il personale previsto dalla L. 135/90

914

28-11-2014

28-11-2014

liquidazione della somma lorda di € 5.988,00 (IVA compresa) a favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nell' anno 2014

915

28-11-2014

28-11-2014

rettifica alla determinazione dirigenziale n. 606 del 31/07/2014

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

      DICEMBRE DALLA N.916  ALLA N. 1010

916

01-12-2014

01-12-2014

liquidazione della somma di euro 413,94, in favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA 0360222612, a saldo della fattura n. 4 del 06/11/2014, per la fornitura di materiale di consumo (Toner)

917

01-12-2014

01-12-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- settembre 2014

918

01-12-2014

01-12-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- ottobre 2014

919

01-12-2014

01-12-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- novembre 2014

920

01-12-2014

01-12-2014

liquidazione fattura n. 21/2014 del 05/11/2014- avv. Maurizio Gallicola- A.O./C.A.- tribunale di S. Maria C.V.- Sezione lavoro- R.G. 14569/11- sentenza n. 2292/2014

921

02-12-2014

02-12-2014

liquidazione della somma di € 5.318,38,( iva compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al periodo agosto- settembre 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

922

02-12-2014

02-12-2014

liquidazione della somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di ottobre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682.

923

02-12-2014

02-12-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del 31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010.

924

03-12-2014

03-12-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture di settembre e ottobre 2014 relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 315.626,43

925

03-12-2014

04-12-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

926

03-12-2014

04-12-2014

acquisto strumentario chirurgico per uoc neurochirurgia provvedimenti

927

04-12-2014

04-12-2014

liquidazione della somma di € 9.184,41 alla ditta FIDAS A.D.V.S. Prov. Caserta P.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

928

05-12-2014

05-12-2014

sig.ra Crisci Rita: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

929

05-12-2014

05-12-2014

sig. Cappabianca Fortunato: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

930

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione fattura n. 49 del 28/11/2014-avv. Lucio Perone- A.O./L.I.- ricorso ex art. 700 c.p.c.- Tribunale di S. Maria C.V.- SEZ. Lavoro- R.G. 7560/2014- rigetto

931

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione fattura n. 64 del 27/11/2014- avv. Nikoletta Ciaramella- A.O./C.G.- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. Lavoro-R.G. 14686/2011- sentenza n. 2680/2014

932

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione fattura n. 13 del 18/11/2014- avv. Massimo De Feo- A.O./T.M.+O.R.+D.L.M.- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione lavoro- R.G. 4489/2011- sentenza n. 1219/2014

933

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 596,69 (IVA compresa) a favore della ditta Cioffi Salvatore, P.IVA 00167670611, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nei locali della Direzione Amministrativa

934

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 247.260,60 (IVA compresa ) a favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo di agosto 2014- rettifica e sostituzione della determina n. 900 del 26/11/2014

935

05-12-2014

05-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 3.660,00 (IVA compresa) a favore della ditta Proglobal Co. s.r.l., P.IVA 02816430611, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti per la manutenzione delle aiuole, siepi e taglio di prato nelle aree dell'A.O

936

05-12-2014

05-12-2014

acquisto cisplatino

937

09-12-2014

09-12-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura di novembre 2014 relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - importo € 157.269,61

938

09-12-2014

09-12-2014

determinazione dirigenziale n. 916 01/12/2014: provvedimenti

939

09-12-2014

09-12-2014

acquisto urgente soluzione viscoelastica

940

09-12-2014

09-12-2014

liquidazione fattura n. 264/2014 del 01/12/2014- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Corte di Appello di napoli- A.O./P.C.- avverso sentenza n. 2291/2014

941

10-12-2014

10-12-2014

RDO MEPA CONSIP N° 672214 - aggiudica definitiva

942

10-12-2014

10-12-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi - ditta BELLCO S.r.l. ottobre e novembre 2014

943

10-12-2014

10-12-2014

dott. Vorraro Antonio Salvatore: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

944

10-12-2014

10-12-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc C.O. 118

945

11-12-2014

11-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 5.980,00 (IVA compresa) a favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno 2014

946

11-12-2014

11-12-2014

liquidazione € 24.340,00 Dipartimento di Scienze Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche, P.I. 02044190615, a saldo fatture relative al periodo aprile 2014- settembre 2014, per analisi del cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami di genetica molecolare

947

11-12-2014

11-12-2014

liquidazione della ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nel mese di settembre 2014

948

11-12-2014

11-12-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di settembre 2014.

949

11-12-2014

11-12-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di settembre 2014

950

12-12-2014

12-12-2014

spesa pubblicazione esito gara n. 5044694- provvedimenti

951

12-12-2014

12-12-2014

acquisto Epirubicina

952

12-12-2014

12-12-2014

spesa pubblicazione esito gara n. 5044694- provvedimenti

953

12-12-2014

12-12-2014

liquidazione della somma di € 6.482,00 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in Neurochirurgia- periodo luglio /dicembre 2014

954

15-12-2014

15-12-2014

dott.ssa Della Pietra Valentina, dirigente biologo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

955

15-12-2014

15-12-2014

dott.ssa Della Pietra Valentina, dirigente biologo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

956

15-12-2014

15-12-2014

dott. Orabona Pasquale, dirigente biologo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

957

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 449,96 (IVA compresa) a favore della ditta D.M. Soffitti partita iva n. 02439190618, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nei locali della direzione amministrativa

958

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 122,00 (IVA compresa) a favore della ditta Iannone Luigi partita iva n. 02655780613, a saldo della fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nei locali della direzione amministrativa

959

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 197.633,88 (IVA compresa ) a favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo di ottobre 2014-

960

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese settembre, ottobre e novembre 2014

961

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 196.414,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di ottobre e novembre 2014

962

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di ottobre e novembre 2014.

963

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 5.762,43 (IVA compresa) a favore della ditta ODEIA , P.IVA 06106751214, , a saldo della fattura per lavori di manutenzione edile eseguiti nell' A.O.

964

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma di € 5.046,21( iva compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al periodo ottobre 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

965

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.327,38 (IVA compresa) a favore della ditta Iannone Luigi partita iva n. 02655780613, a saldo della fattura per lavori di fornitura in opera di pannelli in plexiglass sulle coperture eseguiti nell' A.O.

966

15-12-2014

15-12-2014

liquidazione della somma di € 77.288,33 (settantasettemiladuecentottantotto/33) alla ditta ATI Servizi sanitari Integrati  S.R.L.- Hospital service S.R.L.  per il Servizio di "Noleggio e Lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di Kit sterili in T.T.R.per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito" " effettuato dal 04/08/2014 al 31/085/2014

967

16-12-2014

16-12-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco s.r.l., novembre 2014

968

16-12-2014

16-12-2014

liquidazione della somma di € 4.185,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo ottobre-novembre 2014

969

16-12-2014

16-12-2014

rettifica determinazione dirigenziale n. 953 del 12/12/2014

970

17-12-2014

17-12-2014

sig.ra Ricciardi Amalia: riposi giornalieri della madre

971

17-12-2014

17-12-2014

liquidazione della somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di novembre 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del 01/10/2013, - CIG 476313682A

972

17-12-2014

17-12-2014

rendicontazione spese in economia III trimestre 2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe

973

17-12-2014

17-12-2014

rendicontazione per lavori in economia ditta espurghi San Nicola srl

974

17-12-2014

17-12-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

975

18-12-2014

18-12-2014

acquisto urgente filtri per trattamento emodialitico extracorporeo

976

18-12-2014

18-12-2014

acquisto sodio dicloroisocianurato di idrato- RDO 678065

977

18-12-2014

18-12-2014

sig.ra Stellato Santola: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

978

18-12-2014

18-12-2014

liquidazione fattura per attività medico fiscale

979

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione fattura n. 01 del 14/05/2014- CTP dott. Carmine Lisi- p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale

980

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione fattura n. 09 del 04/07/2014- avv. Angelo Rossi+ fattura n. 75 del 16/12/2014- CTP dott. Adelmo Gubitosi- p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale

981

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione fattura a saldo n. 180 del 15/10/2014- avv. Vincenzo Grimaldi- A.O./D.R.M.- Corte di Appello di Napoli- Sez. Lavoro- sentenze n. 4754/2014

982

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione parcella in acconto n. 44 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione Lavoro- A.O./B.G.- R.G. 1257/2012

983

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione parcella in acconto n. 45 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione Lavoro- A.O./P.A.- R.G. 10320/11

984

19-12-2014

19-12-2014

lavori di somma urgenza eseguiti sulla controsoffittatura al padiglione DEA- Liquidazione

985

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio relative al mese di novembre 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

986

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione della somma di € 1334,11 (milletrecentotrentaquattro/11), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 72 del 02/12/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di novembre 2014

987

19-12-2014

19-12-2014

acquisto Ranidil fiale

988

19-12-2014

19-12-2014

acquisto fascia Temporalis

989

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione fattura n. 10 del 04/12/2014- avv. Vincenzo Caturano- Tribunale di Napoli- RG. 41048/2007- A.O./M.A.- D.T.S.+ Altri

990

19-12-2014

19-12-2014

liquidazione fattura n. 8 del 05/12/2014- avv. Angela Cascone- Corte di Appello Napoli- A.O./I.V.

991

19-12-2014

19-12-2014

rimborso spese legali-p.p. 3490/09 R.G. G.I.P. Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V.- assistenza legale- avv. Vittorio Giaquinto

992

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione della somma di € 14.233,31 alla ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. p. IVA 00803890151 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

993

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione fattura n.181 del 15/12/2014- avv. Vincenzo Grimaldi- A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-R.G. 14613/2011- sentenza n. 2682/2014

994

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione in acconto n. 46 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta -R.G. 2748/2012

995

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione fattura n.09 del 20/11/2014- avv. Luigi Salviati- A.O./P.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-R.G. 14685/2011- sentenza n. 2291/2014

996

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione fattura n, 273/2014 del 10/12/2014- avv. Gennaro d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Corte di Appello di Napoli- A.O./C.G.- avverso sentenza n. 2680/2014

997

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione alla società Autostrade per l' Italia s.p.a. e Telepass a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

998

22-12-2014

22-12-2014

liquidazione della somma € 4.953,16 alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/10/2014 e 30/11/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card

999

23-12-2014

23-12-2014

liquidazione fattura n. 47 del 15/12/2014- avv. Renato Lancuba- A.O./C.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro -R.G. 14677/2011-sentenza n. 2604/2014

1000

23-12-2014

23-12-2014

liquidazione fattura n. 182 del 15/12/2014- avv.Vincenzo Grimaldi- A.O./M.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro -R.G. 14678/2011-sentenza n. 2681/2014

1001

23-12-2014

23-12-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Dicembre 2014

1002

23-12-2014

23-12-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Dicembre - tredicesima 2014

1003

24-12-2014

24-12-2014

acquisto n. 2 bombole con miscela gassosa per la determinazione della diffusione alveo- polmonare- Provvedimenti

1004

24-12-2014

24-12-2014

acquisto farmaci Azatioprima- Lanoxin- Arixtra

1005

29-12-2014

29-12-2014

revisione trasformazione trifase isolato in olio n. 1 cabina elettrica edificio F

1006

29-12-2014

29-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 20.316,16 (IVA compresa) a favore della ditta Combustibili Nuova prenestina srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione degli accumulatori gruppo di continuità reparto dialisi edificio E

1007

29-12-2014

29-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.292,14 (IVA compresa) a favore della ditta Combustibili Nuova prenestina srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la riparazione del trasformatore trifase n. 2 della cabina elettrica edificio C

1008

29-12-2014

29-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.289,00 (IVA compresa) a favore della ditta Combustibili Nuova prenestina srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per l'integrazione dei dispositivi antincendio a seguito della verifica semestrale

1009

29-12-2014

29-12-2014

liquidazione della somma lorda di € 17.403,25 (IVA compresa) a favore della ditta Combustibili Nuova prenestina srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del gruppo frigo a servizio del centro galenico edificio F

1010

31-12-2014

31-12-2014

liquidazione della somma di € 110.129,88 (centodiecimilacentoventinove/88) alla ditta ATI Servizi sanitari Integrati S.R.L.- Hospital service S.R.L. per il Servizio di "Noleggio e Lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di Kit sterili in T.T.R.per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito" effettuato dal 01/09/2014 al 30/09/2014

 

 

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