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Determinazioni Dirigenziali  Anno 2014 

 

Gennaio FEBBRAIO marzo aPRILE maggio GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1-86 87-199 200-275 276-323 324-419 420-507 508-608 609-639 640-729 730-831 832-915 916-1010

 


 

Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

GENNAIO
DALLA N.1 ALLA N.86

1

02-01-2014

02-01-2014

liquidazione fattura 76/2013 ditta GESAN S.R.L. -rif. deliberazione 426 del 26/06/2012

2

02-01-2014

02-01-2014

Liquidazione preavviso di parcella del 05/08/2013- avv. Giovanna Mottola- A.O./Eni S.p.A.- contestazione fatture.

3

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di NOVEMBRE 2013; relativa al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 201.399,79

4

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione della somma di € 4.226,00 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card

5

07-01-2014

07-01-2014

liquidazione della somma di Euro 300, in favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA 03602220612, a saldo della fattura n° 7 del 08/11/2013, per la fornitura di materiale di consumo (toner e timbro).

6

08-01-2014

08-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 55.575,32(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.p.A. divisione gas, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di gas a questa A.O.

7

09-01-2014

09-01-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.

8

09-01-2014

09-01-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- decreto ingiuntivi 20200/2009- Flex S.r.l.- interessi e spese legali

9

09-01-2014

09-01-2014

sig. Adice Marco: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni

10

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 84.280,00 alla ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

11

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 10.366,03 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

12

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP. PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture per l'attività parcheggio auto donatori

13

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 1.731,51 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione

14

10-01-2014

10-01-2014

liquidazione della somma di € 3.578,87 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post donazione

15

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione fatture per CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013 per il mantenimento dell'accreditamento professionale SIS 118 della CO118 "Caserta Soccorso"

16

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma di €. 13.621,00 all' ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico-professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione - periodo AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.

17

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 1.613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

18

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

19

13-01-2014

13-01-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013

20

14-01-2014

14-01-2014

acquisto urgente specialità medicinale Ancotil 

21

14-01-2014

14-01-2014

liquidazione della somma di € 137.115,05 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nel mese di Settembre e Ottobre 2013

22

14-01-2014

14-01-2014

liquidazione della somma di € 1.200,00 ai docenti del corso di formazione " il potere del cuore " edizioni n. 2 - 29/30 ottobre 19/20 dicembre 2013.

23

14-01-2014

14-01-2014

rimborsi di € 1.234,00 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Giovanni Federico e dai dott.ri Egidio Sgeglia e Raffaele Misefari per partecipazone allo " 8° forum risk management in sanità " Arezzo 26/29 novembre 2013

24

15-01-2014

15-01-2014

acquisto urgente filtri per rimozione leucociti da emazie concentrate

25

15-01-2014

15-01-2014

integrazione determinazione n. 494 del 23/10/2013.

26

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 1733,12 (millesettecentotrentatre/12), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 4 del 09/01/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di dicembre 2013.

27

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 1309,03 (millesettecentonove/03), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 6 del 09/01/2014 per le competenze del mese di dicembre 2013 e il rimborso spese relative al periodo 28.11.2013 - 10.12.2013.

28

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione della somma di € 4687,73 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2013

29

15-01-2014

15-01-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di dicembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

30

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione della somma di € 4.647,15 al Prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo luglio-settembre 2013

31

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione della somma di € 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione -ottobre-novembre-dicembre 2013

32

16-01-2014

16-01-2014

intervento di riparazione postazione telefonica 2104 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.- Procedimento in economia

33

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. s.r.l. nel mese di settembre 2013. Importo fattura € 424.822,83

34

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma via G. Amendola n. 46 C. F. n. 01303190639 di € 141.933,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di settembre 2013.

35

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2011/SAS/0059

36

16-01-2014

16-01-2014

Liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0187

37

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0204

38

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0221

39

16-01-2014

16-01-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0122

40

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP. PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture per l'attività parcheggio auto donatori

41

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di infermiere a.a. 2012/2013

42

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di ostetrica a.a. 2012/2013

43

17-01-2014

17-01-2014

liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione sanitaria di tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia a.a. 2012/2013

44

22-01-2014

22-01-2014

lauree triennali- liquidazione e pagamento compensi docenti interni a.a. 2012/2013

45

22-01-2014

22-01-2014

LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE DIPENDENTE- GENNAIO 2014

46

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a saldo delle fatture 2013 sottoelencate

47

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione alla ditta TELEPASS S.p.A. P.IVA 09771701001, a saldo delle fatture 2013 sotto elencate

48

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione della somma di € 4.075,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

49

23-01-2014

23-01-2014

liquidazione specifica in acconto del 13/01/2014- avv. Giacomo Tartaglione- Tribunale di S.Maria C.V.- Salzillo G./Clinica Villa del Sole S.p.A.+ a.-R.G. 969/2013

50

23-01-2014

23-01-2014

lavori straordinari in emergenza, di abbattimento e messa in sicurezza alberi aree verdi dell' A.O.

51

23-01-2014

23-01-2014

dr.ssa Vendemmia Maria: riposi giornalieri della madre

52

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo ottobre-novembre-dicembre 2013

53

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 371.288,76 alla ditta Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Settembre 2013

54

24-01-2014

24-01-2014

liquidazione della somma di € 544.602,75 alla ditta Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Ottobre 2013

55

27-01-2014

28-01-2014

integrazione determinazione n. 574 del 26/11/2013.

56

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione fatture contratto REP.75/2008

57

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

58

28-01-2014

28-01-2014

sig.ra Zeccone Rita: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

59

28-01-2014

28-01-2014

liquidazione della somma di € 1309,42 alla ditta Fiat Servizio Scarano s.a.s., con sede legale in Maddaloni(CE) via Forche Caudine n. 91

60

29-01-2014

29-01-2014

liquidazione fatture contratto rep. 215/2010

61

29-01-2014

29-01-2014

dr.ssa Saviano Caterina. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

62

29-01-2014

29-01-2014

dr..ssa Saviano Caterina. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

63

29-01-2014

29-01-2014

dott.Lupoli Salvatore. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

64

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74) alla ditta S.D.S. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di ottobre, novembre, e dicembre 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

65

30-01-2014

30-01-2014

acquisto sacche per emofiltrazione: provvedimenti

66

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 30.240,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo aprile-settembre 2013

67

30-01-2014

30-01-2014

liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di ottobre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

68

31-01-2014

31-01-2014

acquisto caricabatterie e pile stilo ricaricabili

69

31-01-2014

31-01-2014

liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l.  per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di agosto e settembre 2013 per l'importo di € 287850,92.

70

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti esterni corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-10,21 ottobre 2013 

71

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-10,21 ottobre 2013

72

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.2-7,20 novembre 2013

73

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.1-4 dicembre 2013

74

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-6,9 dicembre 2013

75

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-6,9 dicembre 2013

76

31-01-2014

03-02-2014

Liquidazione docenti esterni corso di formazione "BLS- D-Basic Life Support -Defibrillation" edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 

77

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D- Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 

78

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti esterni corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.1-14 novembre

79

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-14,26 novembre 2013

80

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n.1-7 novembre2013

81

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docenti corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.2-4,25 novembre 2013

82

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione docente esterno corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.1-4 novembre 2013

83

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 171,84 ai docenti del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22 novembre 2013

84

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 101,79 ai docenti del corso di formazione "Il carcinoma della mammella: multidisciplinarietà, attualità e prospettive" edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013

85

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione della somma di € 37,50 al docente del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22 novembre 2013

86

31-01-2014

03-02-2014

liquidazione fatture per la partecipazione al percorso formativo "Logistica in sanità" della dott.ssa Antonietta Costantini e del dott. Alfredo Di Lauro- Milano 23/25 ottobre 2013

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

FEBBRAIO
DALLA N.87 ALLA N.199

87

03-02-2014

03-02-2014

acquisto piastre per defibrillatore Defibtech mod. Lifeline AED

88

03-02-2014

03-02-2014

Liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

89

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

90

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013

91

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

92

03-02-2014

03-02-2014

rettifica determinazione dirigenziale n. 64 del 30/01/2014

93

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione docenti, coordinatori, tutors e segretari del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27 novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013

94

03-02-2014

03-02-2014

liquidazione docenti, coordinatore e segretario del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27 novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013

PARTE 1    PARTE 2

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03-02-2014

03-02-2014

sig.ra Grillo Angelina: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

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03-02-2014

03-02-2014

determinazione n. 68 del 31/01/2014: Provvedimenti

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula del 09/01/2014- avv. Michele De Michele- A.O./Musco Vincenzina- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 2798/10- sentenza n. 5706/12

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula avv. Massimo De Feo- A.O./ Iossa F.+altri - Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10190/2010- sentenza n. 3767/2013

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione notula avv. Massimo De Feo- A.O./ Papale .+altri - Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10281/2010- sentenza n. 1670/2013

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04-02-2014

liquidazione notule avv. Adolfo Russo ricorso ex art. 700 c.p.c.+ ricorso ex art. 699 c.p.c.-Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6096/13+ R.G. 8748/13- A.O./dott.ssa Genoveffa Scotto di Luzio- decreti di rigetto-

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione fattura proforma del 13/01/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./ Ronzo E.- R.G.- 3078/12- sentenza n. 3761/13.

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04-02-2014

liquidazione spese CTU, dott. D'Agostino Giuseppe- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./ dott.ssa Starace E.- R.G. 271/05- sentenza n. 3767/12- decreto di liquidazione.

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione della somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Sanità Pubblica- per il controllo microbiologico e microclimatico per il periodo giugno- dicembre 2013.

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04-02-2014

04-02-2014

liquidazione della somma di € 25.647,43(venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.

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05-02-2014

05-02-2014

dr.ssa Orlando Rosaria Antonietta: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione parcella a saldo n. 02/2013 del 6/11/2013- avv. Francesca Palermo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./Cardillo G.- R.G. 12267/11.

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione parcella a saldo n. 01 del 02/01/2014- avv. Antoni A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./Missana Appio Luigino.- R.G. 468/2008

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione fattura proforma del 30/01/2014- avv. Mauro Ricciardi- A.O./Ferraro C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6032/2009- sentenza n. 4494/2013

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 1.500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613 a saldo della fattura n. 1/O del 01/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 3.900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara P.IVA 04677011217 a saldo della fattura n. 34 del 03/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 3.000, in favore del dott. Gennaro Polese P.IVA 03582231217 a saldo della fattura n. 13/2014 del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

liquidazione della somma di € 900, in favore del dott. Andrea Del Grosso a saldo della ricevuta del 04/02/2014, per le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014

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05-02-2014

05-02-2014

interventi di riparazione ottiche in dotazione alla uoc ostetricia e ginecologia

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06-02-2014

06-02-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di dicembre 2013; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 197.140,33

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06-02-2014

06-02-2014

acquisto urgente specialità medicinale Eviplera

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06-02-2014

06-02-2014

liquidazione della somma di € 24.200,00 alla ditta BIM Italia S.r.l. di Milano, P.IVA 11281120151 a saldo delle fatture sotto elencate

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07-02-2014

07-02-2014

acquisto reagenti per test molecolare per identificazione rapida del sottomultiplo virale 2009H1N1: provvedimenti

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07-02-2014

07-02-2014

liquidazione della somma di € 24.470,08 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo ottobre 2013- gennaio 2014

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07-02-2014

07-02-2014

servizi integrati di telemedicina- intervento tecnico per  ripristino server centrale- liquidazione fattures

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10-02-2014

10-02-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali- Procedimento in ecomonia

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione fattura n. 39/2013 del 04/09/2013- avv. Vincenzo Agata- A.O./Scialla A.+ De Micco S.- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. distaccata di Caserta- R.G. 1420/04- sentenza n. 102/11.

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione franchigia Unipol Ass.ni S.P.A.- sinistro n. 0889/09/0011160

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10-02-2014

10-02-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0160

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di gennaio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione della somma di € 1357,53 (milletrecentocinquantasette/53), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 10 del 03/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio 2014

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 11 del 02/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio 2014

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11-02-2014

11-02-2014

liquidazione compenso Commissario ad Acta, dr.ssa Stella Fracassi- ottemperanza sentenza n. 2444/2011- Tar Lombardia- A.O./Farmafactoring S.p.A.

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11-02-2014

11-02-2014

annullamento determinazione n. 549 del 19/11/2013

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12-02-2014

12-02-2014

Liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Ana e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di ottobre-novembre 2013. Importo fatture € 855.398,87

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12-02-2014

12-02-2014

liquidazione alla ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n. 01303190639 di € 286.212,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di ottobre-novembre 2013.

131

13-02-2014

13-02-2014

dr. Turri Massimo. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

132

13-02-2014

13-02-2014

dr. Turri Massimo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

133

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Giordano Rita. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

134

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Trapani Domenica. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

135

13-02-2014

13-02-2014

dr.ssa Tenga Nina. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione canoni FASTWEB S.p.A.

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione fatture contratto rep. 215/2010

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione fatture contratto rep. 75/2008

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione quota di partecipazione al percorso di formazione avanzata "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta" dott.ssa  Concetta Cosentino- Caserta 2/3 dicembre 2013

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13-02-2014

13-02-2014

liquidazione all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.

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13-02-2014

13-02-2014

riparazione fotocopiatrice farmacia

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13-02-2014

13-02-2014

noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle cliniche, liquidazione fatture anni 2012-2013

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14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 98207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di DICEMBRE 2013.

144

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 7116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di DICEMBRE 2013.

145

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 73951,65 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. DICEMBRE 2013.

146

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 115777,80 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O..

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14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 187635,61 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A., P.IVA 08526440154, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di agosto e settembre 2013.

148

14-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 14196,37 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di DICEMBRE 2013

149

14-02-2014

17-02-2014

servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, di climatizzazione, idrico ed antincendio. - Adeguamento prezzi

150

14-02-2014

17-02-2014

dr.ssa Cicala Silvana: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

151

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione fattura n. 03/14-avv. Antonio Boffi, e fattura n. 05/14-avv. Ida Boffi.

152

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somjma lorda di € 40413,37 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione accumulatori gruppi di continuità laboratorio analisi.

153

17-02-2014

17-02-2014

dr.ssa RIVELLINI Maria. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

154

17-02-2014

17-02-2014

Acquisto dispositivi per u.o.c. chirurgia vascolare: Provvedimenti

155

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di GENNAIO 2014

156

17-02-2014

17-02-2014

fornitura urgente n.300 fiale farmaco Ancotil 2,5 g

157

17-02-2014

17-02-2014

acquisto urgente circuiti per CPAP: provvedimenti

158

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al periodo 16/11/2013-15/02/2014.

159

17-02-2014

17-02-2014

liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al periodo 16/11/2013-15/02/2014.

160

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione delle somme si € 2750,00 (duemilasettecentocinquanta/00)per le spettanze e di € 104,.. (centoquattro/00), per il rimborso spese del Componente esterno il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014.

161

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione spese AVCP per pubblicazione procedure di acquisto

162

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 1281,39 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in opera di un condizionatore nei locali UPS sale operatorie DAY SURGERI dell'edificio F.

163

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 5459,54 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del serbatoio di condensa nella centrale termica dell'edificio C.

164

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 2431,72 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del CORPO POMPA GENERATORE DI VAPORE N.1 C.T. PADIGLIONE C.

165

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 8581,26 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in opera degli accumulatori all'UPS delle sale operatorie DAY SURGERI dell'edificio F.

166

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione franchigia AmTrust Europa Limited- sinistro 2012/SAS/0201

167

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 novembre 2013- 17 febbraio 2014

168

18-02-2014

18-02-2014

dr.ssa Di Domenico Maria Grazia: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

169

18-02-2014

18-02-2014

liquidazione delle somme pari a € 300,00(trecento/00) per le spettanze dovute a favore del dr. Aniello Esposito, componente dell'ufficio di segreteria del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014

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19-02-2014

19-02-2014

liquidazione della somma di € 228,17 ai docenti del corso di formazione "III corso di aggiornamento tecnico-professionale di dialisi" edizioni n. 1 - 28/29 novembre 2013.

171

19-02-2014

19-02-2014

liquidazione della somma di € 452,81 ai docenti del corso di formazione "als - supporto avanzato alle funzioni vitali" edizioni n. 2 - 23/24 settembre; 2/3 dicembre 2013.

172

19-02-2014

19-02-2014

sig. Delli Paoli Luigi: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

173

20-02-2014

20-02-2014

sig.ra Parillo Serafina: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

174

20-02-2014

20-02-2014

liquidazione della somma di € 105,94 ai docenti del corso di formazione "Ospedale senza dolore" edizioni n.1- 11/12 novembre 2013.

175

20-02-2014

20-02-2014

liquidazione della somma di € 38,76 ai docenti esterni del corso di formazione "Il carcinoma della mammella:multidisciplinarietà, attualità e prospettive" Edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013

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20-02-2014

20-02-2014

rimborso di € 150,65 quali spese sostenute dal dott. Massimo Barresi per partecipazione alle giornate di approfondimento e formazione per responsabili della prevenzione della corruzione nominati dalle amministrazioni pubbliche- Roma 05/12/2013, 14/01/2014

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20-02-2014

20-02-2014

liquidazione avviso dell'Agenzia delle Entrate- Registrazione sentenza n. 217/2013- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./ Contarini P.- R.G.411/2001

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21-02-2014

21-02-2014

rimborso di € 280,00 quali spese sostenute dal dipendente Sparago Massimiliano per partecipazione al simposio "Operatori, organazzazioni e cittadini alleati nel controllo delle infezioni"- Pesaro 18/19 ottobre 2013

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21-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

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21-02-2014

24-02-2014

sig.ra Di Furia Marialuisa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive ntegrazioni e modificazioni

181

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma di € 6753,16 ad Equitalia Sud s.p.a. agente della riscossione per la provincia di Caserta.

182

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione preavviso di parcella del 02/01/2014- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./Brocchieri F.+ altri + A.O./Affinita C.+ altri- Tribunale di S.Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 7853/2010+ R.G. 7840/2010- Sentenza n. 5794/2013

183

24-02-2014

24-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 282.356,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2013

184

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 8.952,54 alla ditta FIDAS PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

185

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 117,00 alla A.O. Universitaria Federico II P.IVA 06909360635 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

186

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 19.818,99 alla A.O. alla ditta FIDAS A.D.V.S. prov. CasertaP.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

187

25-02-2014

25-02-2014

liquidazione della somma di € 62.235,64 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

188

25-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 3.377,40 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

189

26-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di dicembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

190

26-02-2014

26-02-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di dicembre2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

191

26-02-2014

26-02-2014

determinazione 623 del 12.12.2013 provvedimenti

192

26-02-2014

26-02-2014

acquisto urgente tubi endotracheali per intubazione Fast track: provvedimenti

193

26-02-2014

26-02-2014

permessi sindacali: presa atto note sig.ra Calvarese Antonietta e Segreteria Aziendale CISL FP. 

194

27-02-2014

27-02-2014

A.O./Mosè Enrico-transazione

195

27-02-2014

28-02-2014

integrazione determinazione n. 38 del 16/01/2014

196

28-02-2014

28-02-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Aziendale CGIL FP.

197

28-02-2014

28-02-2014

sig. Bruno Pasquale: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive integrazioni e modificazioni

198

28-02-2014

28-02-2014

liquidazione della somma lorda di € 6.292,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione la fornitura in opera di n. 3 condizionatori nel rep. pediatria edificio F. dell'A.O.

199

28-02-2014

28-02-2014

rendicontazione spese in economia III trimestre 2013

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

MARZO
DALLA N.200 ALLA N.275

200

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di febbraio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. 

201

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 9681,23 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione cavo cabina M.T. dell'A.O.

202

03-03-2014

03-03-2014

rendicontazione spese in economia IV trimestre 2013

203

03-03-2014

03-03-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

204

03-03-2014

03-03-2014

liquidazione al centro CE.TAC. s.r.l. per l'esecuzione degli esami diagnostici di medicina nucleare ed RMN effettuati nei mesi di gennaio-febbraio 2013 per l'importo di € 29.650,99

205

03-03-2014

03-03-2014

tribunale di S. Maria C.V. -decreti ingiuntivi n. 1062/11 e n. 36/12- Banca Farmafactoring s.p.a.- Fatture n. 156 e n. 157 del 05/02/2014- interessi e spese legali.

206

04-03-2014

04-03-2014

acquisto reagenti per progetto "trapianto cornee":Provvedimenti

207

04-03-2014

04-03-2014

sig.ra POMPONIO GIUSEPPINA: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

208

04-03-2014

04-03-2014

dott. Gregorio Rosario. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

209

04-03-2014

04-03-2014

dott. Ruggiero Alberto. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

210

04-03-2014

04-03-2014

dott. Damiani Girolamo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

211

05-03-2014

05-03-2014

liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013 della ditta repas lunch coupon srl

212

07-03-2014

07-03-2014

dr.ssa De Falco Carmen Luigia: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

213

07-03-2014

07-03-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

214

07-03-2014

07-03-2014

adeguamento sistemi di radioprotezionistica per impiego IORT. Provvedimenti

215

10-03-2014

10-03-2014

rendicontazione spese in economia III trimestre 2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe

216

10-03-2014

10-03-2014

liquidazione contributo annuale fisso anno 2014 provider ecm € 2582,28

217

10-03-2014

10-03-2014

deliberazione 111 del 06/03/2014- Approvazione preventivo pubblicazione bandi

218

10-03-2014

10-03-2014

acquisto coperte isotermiche

219

11-03-2014

11-03-2014

acquisto Amoxicillina +Ac. Clavulanico

220

11-03-2014

11-03-2014

rendicontazione spese in economia IV trimestre 2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe

221

11-03-2014

11-03-2014

liquidazione della somma di € 3.290,74 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/01/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

222

11-03-2014

11-03-2014

modifica determine relative alla liquidazione delle fatture ditta Scognamiglio

223

12-03-2014

12-03-2014

integrazione spese di pubblicazione esito di gara procedura aperta materiale protesico e dispositivi medici per neurochirurgia 

224

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) u.o.c. co118

225

12-03-2014

12-03-2014

sig. Dragone Michele: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

226

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fattura per il servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O. 

227

12-03-2014

12-03-2014

liquidazione fattura per il servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O. 

228

13-03-2014

13-03-2014

ACQUISTO ZAINI DI SOCCORSO A

229

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 167.367,64 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013.

230

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma di € 3.304,00 alla Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino- per prestazioni in radioterapia e fisica sanitaria, espletate per il tramite dei dr.ri Cesare Guida e Claudio Iervolino- anno 2011 e anno 2013

231

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione della somma di € 5.360,00 alla fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 2 cornee cheratoplastiche perforanti, n. 1 cornea pre-tagliata e n. 1 porzione di membrana amniotica- periodo gennaio 2014

232

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione fattura n. 1/2014- dott. Filippo Ferrucci- fattura n. 25/2014- avv. Giuseppe Merola- prestazione occasionale- componenti "Nucleo multidisciplinare per la valutazione della sinistrosità e del contenzioso".

233

13-03-2014

13-03-2014

liquidazione fattura n. 02 del 12/02/2014- avv. Gianluigi Passarelli- anticipo spese vive- Tribunale di S. Maria C.V.- A.O./Palmiero + Pianese

234

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di gennaio 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 203.377,50

235

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di marzo 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

236

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione della somma di € 1310,56 (milletrecentodieci/56), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 13 del 03/03/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di febbraio 2014

237

14-03-2014

14-03-2014

liquidazione della somma di € 1358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 18 del 04/03/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di febbraio 2014

238

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione della somma di € 136.236,21 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013

239

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- febbraio 2014

240

17-03-2014

17-03-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- marzo 2014

241

17-03-2014

17-03-2014

permessi per l'espletamento di pubbliche elettive

242

17-03-2014

17-03-2014

sig. Sardelletto Rosario: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

243

18-03-2014

18-03-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

244

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente materiali di consumo per sistemi Ris-Pacs: provvedimenti

245

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente buste urina

246

18-03-2014

18-03-2014

acquisto urgente Cateteri Fogarty

247

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

248

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

249

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

250

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di € 10.390,08 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mes di novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del 6/12/2012

251

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di €. 13.621,00 all'ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione- Periodo novembre 2013-gennaio 2014

252

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di €. 17.282,00 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo aprile-settembre 2013

253

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di dicembre 2013. Importo fattura € 427.065,10

254

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione alla ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n. 01303190639 di € 143.106,00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nel mese di dicembre 2013.

255

19-03-2014

19-03-2014

liquidazione della somma di € 140.213,46 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014

256

20-03-2014

20-03-2014

liquidazione della somma di € 781.877,26 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nei mesi di novembre e dicembre 2013

257

21-03-2014

24-03-2014

revoca determinazione nr. 211 del 05/03/2014: liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013 della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. 

258

24-03-2014

24-03-2014

acquisto proteggi gomito e tallone antidecubito

259

24-03-2014

24-03-2014

gara a procedura aperta per acquisizione sistemi per terapia a pressione negativa. CIG [503531488E] - approvazione spese pubblicazione aggiudicazione definitiva

260

24-03-2014

24-03-2014

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 1 del 18/03/201, per le competenze relative al periodo 17/12/2013-16/03/2014

261

25-03-2014

25-03-2014

liquidazione fattura n. 31 del 12/02/2014-avv. Giuseppe Stellato- p.p. n. 16978/10 rgnr-Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dott.ri Varone +5- decreto di archiviazione

262

25-03-2014

25-03-2014

liquidazione fattura n. 33 del 13/02/2014-avv. Claudio Sgambato- p.p. n. 21869/10 rgnr-Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dott. De Lucia Gabriele- decreto di archiviazione

263

26-03-2014

26-03-2014

acquisto borsetti monouso con tracolla per telemetria

264

26-03-2014

26-03-2014

acquisto urgente colla di resorcina e formalina

265

26-03-2014

26-03-2014

Liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di gennaio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

266

26-03-2014

26-03-2014

procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera 2) d.lgs. 163/2006, per la copertura assicurativa dei rischi incendio e furto, RC auto e infortuni conducente. 

267

27-03-2014

27-03-2014

liquidazione della somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la riparazione del gruppo frigorifero Blue Box a servizio della sala operatoria DAY SURGERY dell'edificio F. dell'A.O.

268

27-03-2014

27-03-2014

dr.ssa Gogliettino Angela: riposi giornalieri della madre

269

27-03-2014

27-03-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

270

28-03-2014

28-03-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di gennaio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

271

28-03-2014

28-03-2014

acquisto di n.4 cover superiori per i materassi gonfiabili dei letti in dotazione presso l'uoc pronto soccorso, accettazione e breve intensiva: provvedimenti

272

28-03-2014

28-03-2014

liquidazione registrazione ordinanze di assegnazione nn. 71/2006- 826/2007- 3112/2008- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- A.O./Fadis S.r.l.

273

28-03-2014

28-03-2014

Liquidazione registrazione ordinanza di assegnazione n. 2703/2008- avv. Gaetano Iannazzo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- A.O./Fadis S.r.l.

274

31-03-2014

31-03-2014

liquidazione della somma di € 295,52 alla ditta Mario Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per l'attività di ristoro post-donazione

275

31-03-2014

31-03-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- atti di pignoramento presso terzi- avv. Adriano tufariello- fatture n. 49 e n. 50 del 25/03/2014.

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

 APRILE
DALLA N.276 ALLA N.323

276

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

277

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 8.142,77(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la fornitura e posa in opera di centrale aria medicale in pacchi a servizio padiglione dea.

278

01-04-2014

01-04-2014

sig.ra Storto Antonietta: riposi giornalieri della madre

279

01-04-2014

01-04-2014

sig. Golino Antimo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

280

01-04-2014

01-04-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico e arredi sanitari

281

01-04-2014

01-04-2014

Tribunale di S. Maria C.V.- atto di pignoramento presso terzi- d.i. n. 6073/04- Banca Farmafactoring S.p.A. fattura n. 457 del 25/03/2014- A. Menarini fattura n. 300075 del 24/03/2014- interessi e spese legali.

282

01-04-2014

01-04-2014

A.O./S.A.- transazione

283

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

284

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

285

01-04-2014

01-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di gennaio 2014

286

02-04-2014

02-04-2014

acquisto soluzione iniettabile Tubertest

287

02-04-2014

02-04-2014

acquisto trans bag: provvedimenti

288

02-04-2014

02-04-2014

liquidazione della somma di €. 1.164,48 all'ASL di Caserta per espletamento di attività di supporto al servizio di prevenzione e protezione resa dall'ing. Giovanna Rotriquenz - periodo 1/6/2013-16/07/2013

289

02-04-2014

02-04-2014

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante- periodo ottobre 2013

290

03-04-2014

03-04-2014

liquidazione due fatture pro forma del 10/02/2014 - avv. Giuseppe Merola. 

291

03-04-2014

03-04-2014

acquisto siero antiofidico 

292

04-04-2014

04-04-2014

liquidazione fatture contratto ditta engineering ingegneria informatica s.p.a. 

293

04-04-2014

04-04-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

294

08-04-2014

08-04-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di febbraio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

295

08-04-2014

08-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 79.520,52 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013

296

08-04-2014

08-04-2014

acquisto cavi per apparecchiature rilevazione parametri vitali  di produzione Philips

297

09-04-2014

09-04-2014

rimborso di € 2107,30 quali spese sostenute dal dipendente dott. Carlo Di Meo per partecipazione al "Corso di dissezione chirurgica in otorinolaringoiatria- dissezione guidata step-by-step su cadavere"- Milano 12/14 marzo 2014

298

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di febbraio  2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 198.548,72

299

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 28 del 02/04/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di marzo 2014

300

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione della somma di € 1357,65 (milletrecentocinquantasette/65), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 22 del 02/02/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di marzo 2014

301

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione specifica del 13/02/2014- avv. Augusto Chiosi- A.O./T.V.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 3077/2012- sentenza n. 4615/2013

302

10-04-2014

10-04-2014

liquidazione parcelle provvisorie nn. 14 e 16 del 14/01/2014- avv. Francesco Saverio Frasca- A.O./V.R.+A.O./C.S.- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. Lavoro- R.G. 4673/05+R.G. 8215/04- Cancellazione della causa + sentenze n. 2024/2012

303

10-04-2014

10-04-2014

Liquidazione fattura n. 102 del 20/12/2013 + n. 19 del 20/03/2014- avv. Vittorio Giaquinto+ fattura n. 13 del 20/12/2013- avv. Luca Tornatora - p.p. 10693/09 - 4181/11 r.g.n.r.

304

11-04-2014

11-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 6.336,77 (IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la manutenzione straordinaria alla centrale di aria compressa del padiglione dea e alla centrale vuoto del padiglione principale di questa A.O.

305

15-04-2014

15-04-2014

 liquidazione della somma di €. 1.736,71 alla agenzia regionale protezione campania - dipartimento provinciale di salerno - per l'esercizio dell'attività di per il controllo della legionella - periodo settembre 2013 -

306

15-04-2014

15-04-2014

liquidazione fattura n. 98 del 20/12/2013 - avv. Vittorio Giaquinto + fattura n. 04 del 06/04/2011 - prof. Carmine Lisi - p.p. n. 16978/10 - 8041/11 rgnr.

307

16-04-2014

16-04-2014

liquidazione della somma di € 3.583,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 28/02/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

308

17-04-2014

17-04-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di aprile 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

309

17-04-2014

17-04-2014

acquisto materiale di consumo per lavaferri "miele".

310

17-04-2014

17-04-2014

acquisto n. 1 transpallet manuale.

311

17-04-2014

17-04-2014

acquisto materiale di consumo per lavaferri "smeg" e per aspiratori chirurgici su riuniti.

312

17-04-2014

17-04-2014

acquisto farmaco brilique

313

18-04-2014

18-04-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell' A.O.

314

23-04-2014

23-04-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - aprile 2014.

315

23-04-2014

23-04-2014

sig. russo luigi: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

316

23-04-2014

23-04-2014

sig.ra bisceglia leonilde: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

317

23-04-2014

23-04-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

318

24-04-2014

24-04-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

319

24-04-2014

24-04-2014

tribunale di s. maria c.v. - procedure esecutive - avv. francesco maria lino - fatture n. 70, 71 e 72 del 28/03/2014.

320

28-04-2014

28-04-2014

deliberazione 248 del 09/04/2014 - approvazione preventivo pubblicazione bandi

321

29-04-2014

29-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 196.414,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

322

29-04-2014

29-04-2014

liquidazione della somma lorda di € 142.045,40 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. gennaio e febbraio 2014.

323

29-04-2014

29-04-2014

decreti ingiuntivi n. 204/2010 Giudice di Pace di Palermo e n. 3215/2010 Tribunale Civile di Palermo- Meditalia s.a.s.- interessi e spese legali

 

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

MAGGIO DALLA N.324 ALLA N.419

324

02-05-2014

02-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118

325

05-05-2014

05-05-2014

determinazione n. 321 del 29/04/2014 - rettifica -

326

05-05-2014

05-05-2014

determinazione n. 322 del 29/04/2014 - rettifica -

327

05-05-2014

05-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

328

06-05-2014

06-05-2014

liquidazione fattura per ITALCERT di MILANO per attività di verifica secondo la norma ISO EN UNI 9001: 2008

329

06-05-2014

06-05-2014

dr.ssa iodice mariangela: riposi giornalieri della madre.

330

06-05-2014

06-05-2014

sg.ra fusco marilena: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

331

06-05-2014

06-05-2014

acquisto urgente materiali di consumo per sistemi ris-pacs: provvedimenti

332

06-05-2014

06-05-2014

acquisto fari per maxiemergenze: provvedimenti

333

06-05-2014

06-05-2014

determinazione n. 560 del 20/11/2013 - provvedimenti -

334

08-05-2014

08-05-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali - procedimento in economia

335

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a saldo della fattura n. 40/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

336

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della fattura n. 145/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

337

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 900, in favore del dott. Andrea Del Grosso , a saldo della ricevuta del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

338

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della fattura n. 3O/2014 del 02/05/2014, per le competenze del periodo febbraio 2014- aprile 2014

339

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza(ambulanza rianimativa del 118) uoc co118. Rettifica determina 324 del 02/05/201

340

08-05-2014

08-05-2014

liquidazione fattura n. 5 del 10/04/2014 - avv. Maria Gatto - A.O./D.F.A. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - R.G. 313/09.

341

08-05-2014

08-05-2014

determinazione n. 561 del 20-11-2013: provvedimenti

342

08-05-2014

08-05-2014

acquisto libretti pediatrici.

343

09-05-2014

09-05-2014

sig. zevi raffaele: cumulabilità permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

344

09-05-2014

09-05-2014

liquidazione fattura n. 04 del 02/01/2014- avv. Antonio A. Iervolino- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 2940/06- A.O./C.A.

345

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.

346

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 10258,61 alla ditta fidas a.d.v.s. prov. caserta c.f. 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

347

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 7465,69 alla ditta fidas marcianise c.f. 93060760613 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

348

09-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 166292,72 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat

349

12-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 480,00 all'asl di caserta per espletamento di attività di supporto al servizio di prevenzione e protezione resa dall'ing. giovanna rotriquenz - periodo 1/06/2013 - 16/07/2013

350

12-05-2014

12-05-2014

liquidazione della somma di € 3.113,19 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31/03/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card.

351

13-05-2014

13-05-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claims Management- sinistro 2012/SAS/0206.

352

13-05-2014

13-05-2014

liquidazione della  somma di € 14602,28 alla ditta scognamiglio s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni nat

353

14-05-2014

14-05-2014

intervento di riparazione postazione telefonica 2193 approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L. - procedimento in economia

354

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 1405,59 (millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 35 del 05/05/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di aprile 2014

355

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 1334,06 (milletrecentotrentaquattro/06), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 27 del 06/05/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di aprile 2014

356

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione fatture per CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013 per il mantenimento dell'accrediditamento professionale SIS118 della CO118 " Caserta Soccorso". Rettifica Determina n. 15 del 13/01/14

357

14-05-2014

14-05-2014

determinazione n. 488 del 22/10/2013: provvedimenti

358

14-05-2014

14-05-2014

acquisto urgente n. 2.400 CD-R 700MB 52 X cake thermal printa ble shink per sistemi ris-pacs: provvedimenti

359

14-05-2014

14-05-2014

liquidazione della somma di € 9.292,30 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato- periodo 01 ottobre 2013-31 marzo 2014

360

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione fattura n. 02 del 05/03/2014- avv. Vincenzo Tessitore- p.p. 8035/06- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

361

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione della somma di € 3.126,80 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli Nord per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo aprile-settembre 2013

362

15-05-2014

15-05-2014

liquidazione della somma di € 2.640,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 2 cornee cheratoplastiche perforanti- periodo marzo 2014

363

15-05-2014

15-05-2014

rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

364

15-05-2014

15-05-2014

rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale.

365

16-05-2014

16-05-2014

:liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le competenze relative al periodo 16/02/2014-15/05/2014.

366

16-05-2014

16-05-2014

liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le competenze relative al periodo 16/02/2014-15/05/2014.

367

19-05-2014

19-05-2014

acquisto materiale vario

368

19-05-2014

19-05-2014

 acquisto strumentario per uoc neurochirurgia procedimento in economia 

369

19-05-2014

19-05-2014

sig.ra Iannucci Andreana: riposi giornalieri della madre

370

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di gennaio 2014. Importo fattura € 427.065,10

371

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione della somma di € 69.189,65 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di gennaio 2014

372

19-05-2014

19-05-2014

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014- 18 maggio 2014

373

20-05-2014

20-05-2014

Tribunale di S. Maria C.V. - avv. Fulvio Covino - d.i. 845/11 - fattura n. 07 del 28/04/2014.

374

20-05-2014

20-05-2014

Tribunale di S. Maria C.V. - BLU S.r.l. - d.i. 660/11 - interessi e spese legali.

375

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Aprile 2014.

376

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Marzo 2014

377

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della società autostrade per l'italia s.p.a. p.iva 07516911000 a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

378

21-05-2014

21-05-2014

Liquidazione alla ditta telepass s.p.a p.iva 09771701001, a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

379

21-05-2014

21-05-2014

Liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di marzo 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

380

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 63.179,90 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di febbraio 2014

381

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 73.612,60 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di marzo 2014

382

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 70.876,75 alla ditta GESA srl per il servizio di portierato effettuato nel mese di aprile 2014

383

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118.

384

21-05-2014

21-05-2014

rimborso di € 1843,50 quali spese sostenute dai dipendenti dr. Andrea Imparato e dr. Nicola Romano per partecipazione al "Corso teorico pratico dalla fisiologia alla criticità in gravidanza"- Roma 31 marzo- 2 aprile 2014

385

21-05-2014

21-05-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di febbraio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

386

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di maggio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

387

22-05-2014

22-05-2014

Liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

388

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di marzo 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 211.099,44

389

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 164.725,87 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013.

390

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 317.759,75 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

391

22-05-2014

22-05-2014

liquidazione della somma di €. 8.370,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione - periodo gennaio - febbraio - marzo 2014

392

23-05-2014

23-05-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- maggio 2014

393

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica - ditta olympus italia.

394

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di febbraio 2014. Importo fattura € 427.065,10

395

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione della somma di € 415.266,86 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di gennaio 2014

396

26-05-2014

26-05-2014

liquidazione della somma di € 362.169,38 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di febbraio 2014

397

27-05-2014

27-05-2014

Liquidazione della somma di . 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione - periodo gennaio - febbraio - marzo 2014.
Liquidazione della somma di €. 6.877,50, all'Avv. Renato Gagliardi, componente struttura tecnica permanente supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione - periodo luglio - dicembre 2013 e gennaio - febbraio - marzo 2014 

398

27-05-2014

27-05-2014

formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011.

399

28-05-2014

28-05-2014

acquisto sistemi di stabilizzazione statlock

400

28-05-2014

28-05-2014

determinazione dirigenziale n. 258 del 24/03/2014- provvedimenti

401

28-05-2014

28-05-2014

Permessi sindacali: presa atto note Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED e sig. Misefari Raffaele.

402

29-05-2014

29-05-2014

liquidazione fatture anno 2011 per appalto del servizio di gestione tecnica "in situ" della piattaforma tecnologica denominata SIRES118 di supporto alle attivitàdella sala operativa 118 per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile. Determina n. 29 del 27/06/2011- uoc co118

403

29-05-2014

29-05-2014

liquidazione fatture anno 2012 per appalto del servizio di gestione tecnica "in situ" della piattaforma tecnologica denominata SIRES118 di supporto alle attivitàdella sala operativa 118 per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile. Determina n. 29 del 27/06/2011- uoc co118

404

30-05-2014

30-05-2014

acquisto occhiali ingranditori: provvedimenti

405

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di marzo 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

406

30-05-2014

30-05-2014

determinazione n. 357 del 14-05-2014: provvedimenti

407

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 559.760,14 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di dicembre e conguaglio 2013

408

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 337.753,93 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di gennaio 2014

409

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O.relativa al mese di marzo 2014

410

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O. per il mese di marzo 2014

411

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di marzo 2014.

412

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di gennaio 2014

413

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014

414

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura in acconto n. 10 del 14/05/2014- avv. Immacolata Marra- Tribunale Civile di S. Maria C.V.- A.O./B.G., B.O., B.G., in proprio e quali eredi di C.L.-R.G. 4685/13

415

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 56 del 02/05/2014- avv. Michela Izzo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./P.I:- R.G. 5969/09- sentenza n. 956/2014

416

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 106 del 15/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- A.O./M.P.+P.M.G.-R.G. 3342/12- sentenza n.64/2014

417

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura in acconto n. 12 del 15/05/2014- avv. Sirio Giametta- T.A.R. Campania- A.O./M.I.- R.G. 972/2014

418

30-05-2014

30-05-2014

liquidazione fattura n. 105 del 14/05/2014- avv. Gennaro d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art. DPR 633/72- Tribunale di S. Maria C.V.- A.O./R.A.-4394/13

419

30-05-2014

30-05-2014

fornitura e posa in opera di collegamento al padiglione "F" dell'impianto di gas medicinali- Affidamento

 

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

 GIUGNO DALLA N.420 ALLA N.507

420

03-06-2014

03-06-2014

interventi di manutenzione sonde ecografiche

421

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di € 866,11 alla Agenzia Regionale Protezione Campania- Dipartimento Provinciale di Salerno- per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella- periodo giugno 2013 controllo

422

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di € 18.352,56 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo 1 febbraio- 30 aprile 2014

423

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione franchigia AmTrust Claim Management- sinistro n. 2011/SAS/0127

424

03-06-2014

03-06-2014

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto - Onlus - per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante - periodo aprile 2014

425

03-06-2014

03-06-2014

 liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

426

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 2014

427

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.453,25(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide sanità service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale

428

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione della somma di €. 901,25 alla Agenzia Regionale Protezione Campania - Dipartimento Provinciale di Salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della Legionella - periodo NOVEMBRE 2013 - 

429

04-06-2014

04-06-2014

liquidazione fattura per servizio di manutenzione aree verdi dell'A.O.

430

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 8.798,36, iva compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di febbraio e marzo 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

431

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione canoni fastweb s.p.a. - periodo gennaio - aprile 2014

432

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 49.405,12 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

433

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 14.356,96 alla ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

434

05-06-2014

05-06-2014

liquidazione della somma di € 6.337,78 alla ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue

435

05-06-2014

05-06-2014

dr.ssa Martusciello Elvira: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

436

05-06-2014

06-06-2014

acquisto urgente circuito per test di infusione liquoguard

437

05-06-2014

06-06-2014

acquisto camici monouso in tnt con polsini.

438

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

439

06-06-2014

06-06-2014

dott. parisi pietro: permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

440

06-06-2014

06-06-2014

progetto segreteria e tutors - corso di formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011.

441

06-06-2014

06-06-2014

 liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

442

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione docenti e coordinatore corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

443

06-06-2014

06-06-2014

rettifica determina dirigenziale n. 372 del 19/05/2014 " liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "assistenza domiciliare ai pazienti affetti da aids", per le competenze del periodo 18 febbraio 2014 - 18 maggio 2014 "

444

06-06-2014

06-06-2014

liquidazione della somma di €. 633,85 alla agenzia regionale protezione campania - dipartimento provinciale di salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della legionella - periodo dicembre 2013-

445

09-06-2014

09-06-2014

liquidazione segreteria e tutoraggio del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 FEBBRAIO ; 11/12  18/19 25/26 MARZO ; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

446

09-06-2014

09-06-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118.

447

10-06-2014

10-06-2014

rdo mepa consip n° 494278 - aggiudica definitiva

448

10-06-2014

10-06-2014

liquidazione segretario corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio; 11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014.

449

10-06-2014

10-06-2014

liquidazione fattura n. 06/2014 - avv. enrico valente - ricorso per ottemperanza - t.a.r. campania - r.g. 54/2011 - spese, diritti e onorari. 

450

11-06-2014

11-06-2014

dr.ssa amore barbara: riposi giornalieri della madre.

451

11-06-2014

11-06-2014

acquisto cystistat

452

11-06-2014

11-06-2014

liquidazione spese avcp per pubblicazione procedure di acquisto

453

12-06-2014

12-06-2014

servizio di sanificazione del coprimaterassi per letti hill rom total care e duo 2 in uso presso la u.o.c. anestesia d'urgenza ed intensiva di questa aorn: provvedimenti

454

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di aprile 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682

455

13-06-2014

13-06-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

456

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione competenze mese di giugno 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al 26 maggio e al mese di giugno 2014 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

457

13-06-2014

13-06-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

458

13-06-2014

13-06-2014

A.O./Aelle Surgery s.r.l.- Tribunale S. Maria C.V.- d.i.512/12+interessi e spese legali avv. Laura Saurino.

459

13-06-2014

13-06-2014

liquidazione della somma di € 25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2014 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

460

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.087,37 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo dicembre 2013

461

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 28.392,74 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di gennaio e febbraio 2014

462

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.229,84 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo gennaio 2014

463

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 268.233,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2014

464

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del corpo pompa a servizio della centrale antincendio ed integrazione dei dispositivi antincendio dell'A.O.

465

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 76.334,50 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

466

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di maggio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682.

467

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione alla società autostrade per l'italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto elencate

468

16-06-2014

16-06-2014

liquidazione della somma di € 2.829,23 alla ditta kuwait petroleum italia spa p.iva it00891951006, a saldo della fattura pertinente al 30/04/2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card.

469

17-06-2014

17-06-2014

acquisto materASSO antidecubito per letto hill rom in dotazione alla rianimazione- procedimento in economia

470

17-06-2014

17-06-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- ditta Olympus Italia

471

18-06-2014

18-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 2.937,60 (iva compresa) a favore della ditta nuova me.go sud, p.iva 02717680611, a saldo della fattura per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi antincendio di questa a.o. primo quadrimestre 2011

472

18-06-2014

18-06-2014

sig.ra Egione Teresa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

473

18-06-2014

18-06-2014

acquisto cartelle anestesiologiche

474

18-06-2014

18-06-2014

acquisto lubrificante spray per attrezzature u.o.c. chirurgia maxillo-facciale ed odontostomatologia.

475

18-06-2014

18-06-2014

liquidazione parcella in acconto n. 18 del 29/05/2014- avv. Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.-IV Sezione Civile- A.O./M.A.- R.G. 2639/2014

476

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Maggio 2014

477

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma di €. 810,00 alla Fondazione banca Occhi del Veneto- ONLUS- per porzione di membrana amniotica 3x3- periodo maggio 2014

478

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 180.000,19 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di febbraio 2014.

479

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 56.714,85 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di marzo 2014.

480

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 166.438,24 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo marzo 2014.

481

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro e per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.

482

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. APRILE 2014.

483

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di APRILE 2014.

484

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 237.644,16 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al periodo APRILE 2014.

485

19-06-2014

19-06-2014

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 2 del 16/06/2014, per le competenze relative al periodo 17/03/2014-15/06/2014

486

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 42.589,11 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di marzo, aprile e maggio 2014

487

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione della somma di € 6.747,29 alla ditta air liquide sanità service s.p.a. p.iva 12906300152. a saldo delle fatture per l'attività materiale gas medicale..

488

20-06-2014

20-06-2014

liquidazione fattura n. 11 del 06/06/2014- avv. Giulio Mazzitelli- onorari per precetto su decreto di liquidazione del 13/06/2014 del G.U. del Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro- R.G. 271/05

489

23-06-2014

23-06-2014

acquisto guide amplatz super stiff

490

24-06-2014

24-06-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Provinciale CISL MEDICI

491

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl nel mese di marzo 2014.

492

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl nel mese di aprile 2014.

493

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 52.562,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

494

25-06-2014

25-06-2014

Liquidazione della somma lorda di € 47.938,00 (IVA compresa) a favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di acqua potabile di questa A.O.

495

25-06-2014

25-06-2014

rendicontazione spese in economia I trimestre 2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe

496

25-06-2014

25-06-2014

sig.ra Iannotta Maria Rosaria: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

497

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma di € 388.932,23 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di marzo 2014

498

25-06-2014

25-06-2014

liquidazione della somma di € 390.876,73 alla società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di aprile 2014

499

26-06-2014

26-06-2014

acquisto urgente di protesi oculare

500

26-06-2014

26-06-2014

rendicontazione spese in economia I trimestre 2014

501

26-06-2014

26-06-2014

permessi per l'espletamento di cariche pubbliche elettive

502

26-06-2014

26-06-2014

sig. De Simone Gian Pasquale: riposi giornalieri del padre

503

26-06-2014

26-06-2014

liquidazione della somma lorda di € 114.548,69 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di aprile 2014.

504

26-06-2014

27-06-2014

liquidazione di € 34.102,00 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche- P.I. 02044190615, a saldo delle fatture relative al periodo luglio 2013- marzo 2014, per analisi del cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami di genetica molecolare

505

27-06-2014

27-06-2014

smontaggio e smaltimento arredi patologia clinica- Montaggio arredi nuovi

506

27-06-2014

27-06-2014

acquisto su me.pa. consip di n. 1 rilevatore marcatempo

507

27-06-2014

27-06-2014

acquisto accessori per rete informatica

 

 

 

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Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

  LUGLIO DALLA N.508 ALLA N.608

508

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione della somma di € 1453,11 (millequattrocentocinquantatre/11), in favore del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 43 del 11/06/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2014

509

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione della somma di € 1358,23 (milletrecentocinquantotto/23), in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 36 del 12/06/2014 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2014

510

01-07-2014

01-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

511

01-07-2014

01-07-2014

liquidazione alla società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g. amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.

512

02-07-2014

02-07-2014

acquisto urgente dispositivi protesici per valvulo plastica tricuspidale

513

02-07-2014

02-07-2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2014/0496 DEL 13-03-2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLINFORMA - PROVVEDIMENTI

514

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione della somma di € 3.100,10 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato- periodo 01 aprile 2014-31 maggio  2014

515

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- giugno 2014

516

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di aprile 2014; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 193.841,87

517

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal 01.05.14 al 13.05.14); relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 88.098,80

518

02-07-2014

02-07-2014

liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal 14.05.14 al 31.05.14); relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e s.sebastiano di caserta importo € 84.514,14

519

03-07-2014

03-07-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia 

520

03-07-2014

03-07-2014

acquisto test di LangI, II e stereo test fly: provvedimenti

521

04-07-2014

04-07-2014

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

522

07-07-2014

07-07-2014

interventi per sostituzione filtri cappe in dotazione a varie unità operative aziendali- Provvedimenti

523

07-07-2014

07-07-2014

A.O./Ditta artigiana "Cioffi Salvatore"- liquidazione fattura n. 30 del 16/06/2014- avv. Luca Rubinacci- T.A.R. Campania R.G. 6004/2013- sentenza n. 3094/2014+ liquidazione fattura n. 24-14 del 10/03/2014- avv. Giuseppe Ceceri- Consiglio di Stato- R.G. 1043/14- ordinanza n. 907/2014

524

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di giugno 2014

525

08-07-2014

08-07-2014

rdo mpa consip n. 532671- Aggiudicazione definitiva

526

08-07-2014

08-07-2014

rdo mpa consip n. 534529- Aggiudicazione definitiva

PARTE 1      PARTE 2

527

08-07-2014

08-07-2014

dr.ssa Varricchio Gina: riposi giornalieri della madre

528

08-07-2014

08-07-2014

dott. Crispino Bernardino: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

529

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione  alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014

530

08-07-2014

08-07-2014

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co118

531

08-07-2014

08-07-2014

Tribunale di S.Maria C.V.- Bouty S.P.A.-d.i. 32795/09- interessi e spese legali

532

09-07-2014

09-07-2014

acquisto posizionatori e poggiatesta: provvedimenti

533

09-07-2014

09-07-2014

rimborso di € 528,50 quali spese sostenute da dipendenti Pontillo Antonio e Vecchione Ferdinando per partecipzione al corso teorico pratico " Accessi venosi centrali e ecoguidati" - Barletta 19/20 maggio 2014

534

09-07-2014

09-07-2014

rimborso di € 588,00 quali spese sostenute dalle dipendenti di Lorenzo Elisabetta e Pozzuto Palmina per partecipzione al corso teorico pratico " Il portfolio delle competenze in day surgery" - Rimini 14/16 maggio 2014

535

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " BTLS- Basic trauma life support" edizioni n. 1 -23 maggio 2014

536

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " PBLS- Pediatric Basic life support" edizioni n. 1 -12 maggio 2014

537

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione docenti corso di formazione " BLS-d Basic life support defibrillation " edizioni n. 3 -23,24; 30 maggio 2014; federazione italiana pallacanestro

538

09-07-2014

09-07-2014

liquidazione della somma € 3.771,20 alla ditta kwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo della fattura pertinente al 31-05-2014 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante fuel card

539

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

540

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

541

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

542

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

543

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

544

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

545

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

546

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

547

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

548

09-07-2014

09-07-2014

rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.- mod. 21- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale

549

10-07-2014

10-07-2014

A.O./Andromeda Medical Instruments s.r.l.- Tribunale di S. Maria C.V.-dd.ii. 963/06- 981/06- 993/06- interessi, spese di registrazione e competenze legali

550

11-07-2014

11-07-2014

liquidazione della somma di € 1.334,40 (milletrecentotrentaquattro/40), in favore del dott. oscar vesevo, p./iva 054149610632, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza della regione campania, a saldo della fattura n° 42 del 30.06.2014, per le competenze ed il rimborso spese relative al mese di giugno 2014.

551

11-07-2014

11-07-2014

liquidazione della somma di € 1.358,07 (milletrecentocinquantotto/07), in favore del dott.fabio basile, p./iva 06322491215, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza della regione campania, a saldo della fattura n° 47 del 01.07.2014, per le competenze e il rimborso spese relative al mese di giugno 2014.

552

11-07-2014

11-07-2014

sig.ra Ponticelli Raffaella: riposi giornalieri della madre

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11-07-2014

11-07-2014

liquidazione all'ati " svas biosana " s.r.l. - " bioster " s.p.a. - " american laundry ospedaliera " s.p.a. , per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.

554

14-07-2014

14-07-2014

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

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14-07-2014

14-07-2014

intervento per riparazione contropulsatore aortico in dotazione all'u.t.i.c.- provvedimenti

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14-07-2014

14-07-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco s.r.l.

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14-07-2014

14-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

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14-07-2014

14-07-2014

liquidazione della somma di € 8.370,02 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno 2014

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14-07-2014

14-07-2014

liquidazione alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato effettuato nei mesi di maggio e giugno 2014 

560

15-07-2014

15-07-2014

permessi sindacali: presa atto note Segreteria Aziendale ANAAO ASSOMED, Segreteria Provincale UIL FPL e Segreteria Regionale e Provinciale AAROI EMAC

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15-07-2014

15-07-2014

liquidazione della somma di € 8.798,36 iva compresa alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di aprile 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12.

562

15-07-2014

15-07-2014

liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di giugno 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG 476313682.

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15-07-2014

15-07-2014

intervento di trasferimento e riparazione linee telefoniche ditta I.R.T.E.T. s.r.l.- procedimento in economia

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16-07-2014

16-07-2014

determinazione dirigenziale 506/2014 - acquisto interfaccia e relativa configurazione

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16-07-2014

16-07-2014

liquidazione competenze mese di luglio 2014 e rimborso spese di viaggio e di vitto relative al mese di luglio 2014, del dott. vito tatò, c.f. ttavti70l29e506x, componente il collegio sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'economia e delle finanze.

566

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 103.094,46 alla ditta avis caserta p.iva 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue.

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16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 30.190,06 alla AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche sangue- periodo marzo 2013

568

16-07-2014

16-07-2014

liquidazione della somma di € 21.194,39 alla AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche sangue- periodo dicembre 2013

569

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di marzo 2014

570

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2014

571

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di maggio 2014

572

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di giugno 2014

573

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di marzo 2014

574

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2014

575

17-07-2014

17-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di maggio 2014

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18-07-2014

18-07-2014

lavori di somma urgenza copertura edificio m - ditta tecnopur italia srl

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18-07-2014

18-07-2014

sostituzione gruppo frigo a servizio del centro galenico - edificio f

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18-07-2014

18-07-2014

lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno 2013 - ditta dm soffitti

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18-07-2014

18-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 14.196,37 (iva compresa) a favore della ditta sistemi iperbarici, p.iva 01985020518, a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di GIUGNO 2014.

580

22-07-2014

22-07-2014

rdo mepa consip n. 548216- Aggiudicazione definitiva

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22-07-2014

22-07-2014

liquidazione fatture noleggio e manutenzione apparecchiature per emodialisi- Ditta BELLCO s.r.l.

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22-07-2014

22-07-2014

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia

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22-07-2014

22-07-2014

liquidazione della somma lorda di € 21.686,66(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il periodo di maggio 2014.

584

22-07-2014

22-07-2014

sig. Di Grazia Tartaglione Michele Alfredo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

585

22-07-2014

22-07-2014

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Nazionale Nursind

586

23-07-2014

23-07-2014

liquidazione fattura n. 67/2014 del 23/07/2014- rimborso spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Consiglio di Stato- A.O./ditta artigiana "Cioffi Salvatore"- RG. 6190/2014

587

24-07-2014

24-07-2014

liquidazione della somma di € 135.409,27( centotrentacinquemilaquattrocentonove/27) alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R. " effettuato nel mese di aprile 2014

588

24-07-2014

24-07-2014

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fattura di giugno 2014 relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo € 136.417,37

589

24-07-2014

24-07-2014

dott. Izzo Sergio: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

590

25-07-2014

25-07-2014

liquidazione della somma di € 48.784,41, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di maggio e giugno 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

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28-07-2014

28-07-2014

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari

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