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Determinazioni
Dirigenziali Anno 2014
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
GENNAIO
DALLA N.1 ALLA N.86 |
1 |
02-01-2014 |
02-01-2014 |
liquidazione fattura 76/2013 ditta
GESAN S.R.L. -rif. deliberazione 426 del 26/06/2012 |
2 |
02-01-2014 |
02-01-2014 |
Liquidazione preavviso di
parcella del 05/08/2013- avv. Giovanna Mottola- A.O./Eni
S.p.A.- contestazione fatture. |
3 |
07-01-2014 |
07-01-2014 |
liquidazione alla Ditta EP
S.p.A. Fattura di NOVEMBRE 2013; relativa al Servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione mensa Dipendenti dell' Azienda
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo €
201.399,79 |
4 |
07-01-2014 |
07-01-2014 |
liquidazione della somma di €
4.226,00 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT
00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo
2013 per l' attività di fornitura combustibili per
autotrazione mediante Fuel Card |
5 |
07-01-2014 |
07-01-2014 |
liquidazione della somma di
Euro 300, in favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA
03602220612, a saldo della fattura n° 7 del 08/11/2013, per
la fornitura di materiale di consumo (toner e timbro). |
6 |
08-01-2014 |
08-01-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 55.575,32(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.p.A.
divisione gas, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per
il servizio di fornitura di gas a questa A.O. |
7 |
09-01-2014 |
09-01-2014 |
liquidazione della somma di €
25.859,39, IVA compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di
novembre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del
13/01/2010. |
8 |
09-01-2014 |
09-01-2014 |
Tribunale di S. Maria C.V.-
decreto ingiuntivi 20200/2009- Flex S.r.l.- interessi e
spese legali |
9 |
09-01-2014 |
09-01-2014 |
sig. Adice Marco: permesso
mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
10 |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
liquidazione della somma di €
84.280,00 alla ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche di sangue |
11 |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
liquidazione della somma di € 10.366,03 alla ditta FIDAS
MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sangue |
12 |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP.
PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture
per l'attività parcheggio auto donatori |
13 |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1.731,51 alla ditta Mario
Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per
l'attività di ristoro post donazione |
14 |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
liquidazione della somma di € 3.578,87 alla ditta Mario
Palombi P.IVA 01883790618 a saldo delle fatture per
l'attività di ristoro post donazione |
15 |
13-01-2014 |
13-01-2014 |
liquidazione fatture per
CERMET scarl CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013
per il mantenimento dell'accreditamento professionale SIS
118 della CO118 "Caserta Soccorso" |
16 |
13-01-2014 |
13-01-2014 |
liquidazione della somma di €.
13.621,00 all' ing. Francesco Cammisa per espletamento
incarico di supporto tecnico-professionale per l'area della
sicurezza e della manutenzione - periodo
AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013. |
17 |
13-01-2014 |
13-01-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1.613,41(IVA compresa) a
favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo
della fattura per il servizio di gestione operativa del
personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013 |
18 |
13-01-2014 |
13-01-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322,
a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE
2013 |
19 |
13-01-2014 |
13-01-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa)
a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo
della fattura per il servizio di gestione operativa del
personale di questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013 |
20 |
14-01-2014 |
14-01-2014 |
acquisto urgente specialità
medicinale Ancotil |
21 |
14-01-2014 |
14-01-2014 |
liquidazione della somma di €
137.115,05 alla ditta GESA s.r.l. per il servizio di
portierato effettuato nel mese di Settembre e Ottobre 2013 |
22 |
14-01-2014 |
14-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1.200,00 ai docenti del corso
di formazione " il potere del cuore " edizioni n. 2 - 29/30
ottobre 19/20 dicembre 2013. |
23 |
14-01-2014 |
14-01-2014 |
rimborsi di € 1.234,00 quali spese sostenute dai dipendenti
dr. Giovanni Federico e dai dott.ri Egidio Sgeglia e
Raffaele Misefari per partecipazone allo " 8° forum risk
management in sanità " Arezzo 26/29 novembre 2013 |
24 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
acquisto urgente filtri per
rimozione leucociti da emazie concentrate |
25 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
integrazione determinazione n.
494 del 23/10/2013. |
26 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1733,12
(millesettecentotrentatre/12), in favore del dott. Fabio
Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 4 del 09/01/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese di dicembre
2013. |
27 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1309,03
(millesettecentonove/03), in favore del dott. Oscar Vesevo,
P. Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 6 del 09/01/2014 per le competenze del mese
di dicembre 2013 e il rimborso spese relative al periodo
28.11.2013 - 10.12.2013. |
28 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
liquidazione della somma di €
4687,73 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA
03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di
ottobre 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP.N.235 del 6/12/2013 |
29 |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
liquidazione competenze e
rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di
dicembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. |
30 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione della somma di € 4.647,15 al Prof. Armando
Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza
sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo luglio-settembre
2013 |
31 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione della somma di €
13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente
supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione
-ottobre-novembre-dicembre 2013 |
32 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
intervento di riparazione
postazione telefonica 2104 approvazione consuntivo, ditta
I.R.T.E.T. S.R.L.- Procedimento in economia |
33 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree
Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. s.r.l. nel mese di
settembre 2013. Importo fattura € 424.822,83 |
34 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma
via G. Amendola n. 46 C. F. n. 01303190639 di € 141.933,00
per il servizio di supporto ai processi operativi interni
effettuato nel mese di settembre 2013. |
35 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust
Europe Limited- sinistro 2011/SAS/0059 |
36 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
Liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0187 |
37 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0204 |
38 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0221 |
39 |
16-01-2014 |
16-01-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0122 |
40 |
17-01-2014 |
17-01-2014 |
liquidazione della somma di € 1.301,13 alla ditta COOP.
PROGETTO 2000 a.r.l. P.IVA 01896920616 a saldo delle fatture
per l'attività parcheggio auto donatori |
41 |
17-01-2014 |
17-01-2014 |
liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione
sanitaria di infermiere a.a. 2012/2013 |
42 |
17-01-2014 |
17-01-2014 |
liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione
sanitaria di ostetrica a.a. 2012/2013 |
43 |
17-01-2014 |
17-01-2014 |
liquidazione commissioni seduta di laurea per la professione
sanitaria di tecnici di radiologia medica per immagini e
radioterapia a.a. 2012/2013 |
44 |
22-01-2014 |
22-01-2014 |
lauree
triennali- liquidazione e pagamento compensi docenti interni
a.a. 2012/2013 |
45 |
22-01-2014 |
22-01-2014 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE DIPENDENTE-
GENNAIO 2014 |
46 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA
07516911000, a saldo delle fatture 2013 sottoelencate |
47 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
liquidazione alla ditta TELEPASS S.p.A. P.IVA 09771701001, a
saldo delle fatture 2013 sotto elencate |
48 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
liquidazione della somma di € 4.075,56 alla ditta KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di
fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card. |
49 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
liquidazione specifica in acconto del 13/01/2014- avv.
Giacomo Tartaglione- Tribunale di S.Maria C.V.- Salzillo
G./Clinica Villa del Sole S.p.A.+ a.-R.G. 969/2013 |
50 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
lavori
straordinari in emergenza, di abbattimento e messa in
sicurezza alberi aree verdi dell' A.O. |
51 |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
dr.ssa
Vendemmia Maria: riposi giornalieri della madre |
52 |
24-01-2014 |
24-01-2014 |
liquidazione della somma di € 8.370,00 ai componenti
Organismo Indipendente di Valutazione- periodo
ottobre-novembre-dicembre 2013 |
53 |
24-01-2014 |
24-01-2014 |
liquidazione della somma di € 371.288,76 alla ditta Tempor
S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA
12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato nel mese di Settembre 2013 |
54 |
24-01-2014 |
24-01-2014 |
liquidazione della somma di € 544.602,75 alla ditta Tempor
S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA
12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato nel mese di Ottobre 2013 |
55 |
27-01-2014 |
28-01-2014 |
integrazione determinazione n.
574 del 26/11/2013. |
56 |
28-01-2014 |
28-01-2014 |
liquidazione fatture contratto
REP.75/2008 |
57 |
28-01-2014 |
28-01-2014 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
58 |
28-01-2014 |
28-01-2014 |
sig.ra Zeccone Rita: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
59 |
28-01-2014 |
28-01-2014 |
liquidazione della somma di €
1309,42 alla ditta Fiat Servizio Scarano s.a.s., con sede
legale in Maddaloni(CE) via Forche Caudine n. 91 |
60 |
29-01-2014 |
29-01-2014 |
liquidazione fatture contratto
rep. 215/2010 |
61 |
29-01-2014 |
29-01-2014 |
dr.ssa
Saviano Caterina. Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
62 |
29-01-2014 |
29-01-2014 |
dr..ssa Saviano Caterina.
Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione
art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
63 |
29-01-2014 |
29-01-2014 |
dott.Lupoli Salvatore.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
64 |
30-01-2014 |
30-01-2014 |
liquidazione della somma di €
25.744,74 (venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74) alla
ditta S.D.S. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle
fatture pertinenti al periodo di ottobre, novembre, e
dicembre 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e
servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
65 |
30-01-2014 |
30-01-2014 |
acquisto sacche per
emofiltrazione: provvedimenti |
66 |
30-01-2014 |
30-01-2014 |
liquidazione della somma di €
30.240,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per
prestazioni specialistiche in neurochirurgia- Periodo
aprile-settembre 2013 |
67 |
30-01-2014 |
30-01-2014 |
liquidazione della somma di €
104.116,84, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA
02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di
ottobre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del 01/10/2013,- CIG
476313682 |
68 |
31-01-2014 |
31-01-2014 |
acquisto caricabatterie e pile
stilo ricaricabili |
69 |
31-01-2014 |
31-01-2014 |
liquidazione alla ditta ATI
AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il
Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria piana e
confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione e
confezionamento Kit sterili in T.T.R. ". Effettuato nei mesi
di agosto e settembre 2013 per l'importo di € 287850,92. |
70 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione "PBLS-
Pediatric Basic Life Support" edizioni n.2-10,21 ottobre
2013 |
71 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti corso di
formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni
n.2-10,21 ottobre 2013 |
72 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
Liquidazione docenti corso di
formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation"
edizioni n.2-7,20 novembre 2013 |
73 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti corso di
formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni
n.1-4 dicembre 2013 |
74 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docente esterno
corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support"
edizioni n.2-6,9 dicembre 2013 |
75 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
Liquidazione docenti corso di
formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni
n.2-6,9 dicembre 2013 |
76 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
Liquidazione docenti esterni
corso di formazione "BLS- D-Basic Life Support
-Defibrillation" edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 |
77 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti corso di
formazione "BLS-D- Basic Life Support-Defibrillation"
edizioni n.2-3,12 dicembre 2013 |
78 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti esterni
corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support"
edizioni n.1-14 novembre |
79 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti corso di
formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni
n.2-14,26 novembre 2013 |
80 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docente esterno
corso di formazione "BLS-D Basic Life
Support-Defibrillation" edizioni n.1-7 novembre2013 |
81 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti corso di
formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni
n.2-4,25 novembre 2013 |
82 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docente esterno
corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support"
edizioni n.1-4 novembre 2013 |
83 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione della somma di €
171,84 ai docenti del corso di formazione "La ventilazione
meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22
novembre 2013 |
84 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione della somma di €
101,79 ai docenti del corso di formazione "Il carcinoma
della mammella: multidisciplinarietà, attualità e
prospettive" edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013 |
85 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione della somma di €
37,50 al docente del corso di formazione "La ventilazione
meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 21/22
novembre 2013 |
86 |
31-01-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione fatture per la
partecipazione al percorso formativo "Logistica in sanità"
della dott.ssa Antonietta Costantini e del dott. Alfredo Di
Lauro- Milano 23/25 ottobre 2013 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
FEBBRAIO
DALLA N.87 ALLA N.199 |
87 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
acquisto piastre per defibrillatore Defibtech mod. Lifeline
AED |
88 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
Liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a
favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo
della fattura per il servizio di gestione operativa del
personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE 2013 |
89 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al
mese di DICEMBRE 2013 |
90 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322,
a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di DICEMBRE
2013 |
91 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione fatture noleggio
apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus
Italia |
92 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
rettifica determinazione
dirigenziale n. 64 del 30/01/2014 |
93 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti, coordinatori, tutors e segretari del
corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai
sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del
21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27
novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013 |
94 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
liquidazione docenti, coordinatore e segretario del corso di
formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del
d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato- regioni del
21/12/2011. Edizioni n. 7- 5/6, 12/13, 19/20, 26/27
novembre; 3/4, 10/11, 17/18 dicembre; anno 2013
PARTE 1 PARTE 2 |
95 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
sig.ra Grillo Angelina:
permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
96 |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
determinazione n. 68 del
31/01/2014: Provvedimenti |
97 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione notula del 09/01/2014- avv. Michele De Michele-
A.O./Musco Vincenzina- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez.
Lavoro- R.G. 2798/10- sentenza n. 5706/12 |
98 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione notula avv.
Massimo De Feo- A.O./ Iossa F.+altri - Tribunale di S.Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10190/2010- sentenza n. 3767/2013 |
99 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione notula avv.
Massimo De Feo- A.O./ Papale .+altri - Tribunale di S.Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10281/2010- sentenza n. 1670/2013 |
100 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione notule avv.
Adolfo Russo ricorso ex art. 700 c.p.c.+ ricorso ex art. 699
c.p.c.-Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6096/13+
R.G. 8748/13- A.O./dott.ssa Genoveffa Scotto di Luzio-
decreti di rigetto- |
101 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione fattura proforma
del 13/01/2014- avv. Gennaro d'Andria- Tribunale di S.Maria
C.V.- Sez. Lavoro- A.O./ Ronzo E.- R.G.- 3078/12- sentenza
n. 3761/13. |
102 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione spese CTU, dott.
D'Agostino Giuseppe- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./ dott.ssa Starace E.- R.G. 271/05- sentenza n. 3767/12-
decreto di liquidazione. |
103 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione della somma di €
10.782,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II-
Dipartimento di Sanità Pubblica- per il controllo
microbiologico e microclimatico per il periodo giugno-
dicembre 2013. |
104 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
liquidazione della somma di €
25.647,43(venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA
compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a
saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2013 per
la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE
CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010. |
105 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
dr.ssa Orlando Rosaria
Antonietta: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
106 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione parcella a saldo n. 02/2013 del 6/11/2013- avv.
Francesca Palermo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./Cardillo G.- R.G. 12267/11. |
107 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione parcella a saldo
n. 01 del 02/01/2014- avv. Antoni A. Iervolino- Tribunale di
S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./Missana
Appio Luigino.- R.G. 468/2008 |
108 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione fattura proforma
del 30/01/2014- avv. Mauro Ricciardi- A.O./Ferraro C.-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6032/2009-
sentenza n. 4494/2013 |
109 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione della somma di € 1.500, in favore del sig.
Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613 a saldo della fattura
n. 1/O del 01/02/2014, per le competenze del periodo
novembre 2013-gennaio 2014 |
110 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione della somma di €
3.900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara P.IVA
04677011217 a saldo della fattura n. 34 del 03/02/2014, per
le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014 |
111 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione della somma di € 3.000, in favore del dott.
Gennaro Polese P.IVA 03582231217 a saldo della fattura n.
13/2014 del 04/02/2014, per le competenze del periodo
novembre 2013-gennaio 2014 |
112 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
liquidazione della somma di € 900, in favore del dott.
Andrea Del Grosso a saldo della ricevuta del 04/02/2014, per
le competenze del periodo novembre 2013-gennaio 2014 |
113 |
05-02-2014 |
05-02-2014 |
interventi di riparazione
ottiche in dotazione alla uoc ostetricia e ginecologia |
114 |
06-02-2014 |
06-02-2014 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di dicembre 2013;
relativa al servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano
di Caserta. Importo € 197.140,33 |
115 |
06-02-2014 |
06-02-2014 |
acquisto urgente specialità medicinale Eviplera |
116 |
06-02-2014 |
06-02-2014 |
liquidazione della somma di €
24.200,00 alla ditta BIM Italia S.r.l. di Milano, P.IVA
11281120151 a saldo delle fatture sotto elencate |
117 |
07-02-2014 |
07-02-2014 |
acquisto reagenti per test
molecolare per identificazione rapida del sottomultiplo
virale 2009H1N1: provvedimenti |
118 |
07-02-2014 |
07-02-2014 |
liquidazione della somma di €
24.470,08 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento
incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica
medica- periodo ottobre 2013- gennaio 2014 |
119 |
07-02-2014 |
07-02-2014 |
servizi integrati di
telemedicina- intervento tecnico per ripristino server
centrale- liquidazione fattures |
120 |
10-02-2014 |
10-02-2014 |
acquisto materiale vario per
riparazioni elettromedicali- Procedimento in ecomonia |
121 |
10-02-2014 |
10-02-2014 |
liquidazione fattura n. 39/2013 del 04/09/2013- avv.
Vincenzo Agata- A.O./Scialla A.+ De Micco S.- Tribunale di
S. Maria C.V.-Sez. distaccata di Caserta- R.G. 1420/04-
sentenza n. 102/11. |
122 |
10-02-2014 |
10-02-2014 |
liquidazione franchigia Unipol
Ass.ni S.P.A.- sinistro n. 0889/09/0011160 |
123 |
10-02-2014 |
10-02-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0160 |
124 |
11-02-2014 |
11-02-2014 |
liquidazione competenze e
rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di
gennaio 2014, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze. |
125 |
11-02-2014 |
11-02-2014 |
liquidazione della somma di € 1357,53
(milletrecentocinquantasette/53), in favore del dott. Oscar
Vesevo, P. Iva 054149610632, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 10 del 03/02/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio
2014 |
126 |
11-02-2014 |
11-02-2014 |
liquidazione della somma di € 1405,59
(millequattrocentocinque/59), in favore del dott. Fabio
Basile, P. Iva 06322491215, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 11 del 02/02/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese di gennaio
2014 |
127 |
11-02-2014 |
11-02-2014 |
liquidazione compenso Commissario ad Acta, dr.ssa Stella
Fracassi- ottemperanza sentenza n. 2444/2011- Tar Lombardia-
A.O./Farmafactoring S.p.A. |
128 |
11-02-2014 |
11-02-2014 |
annullamento determinazione n. 549 del 19/11/2013 |
129 |
12-02-2014 |
12-02-2014 |
Liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree
Ospedaliere A.O. Sant'Ana e San Sebastiano di Caserta
effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl nel mese di
ottobre-novembre 2013. Importo fatture € 855.398,87 |
130 |
12-02-2014 |
12-02-2014 |
liquidazione alla ditta
G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola n.46 C.F. n.
01303190639 di € 286.212,00 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nei mesi di
ottobre-novembre 2013. |
131 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
dr. Turri Massimo. Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
132 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
dr. Turri Massimo.
Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione
art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. |
133 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
dr.ssa Giordano Rita.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
134 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
dr.ssa Trapani Domenica.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
135 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
dr.ssa Tenga Nina. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
136 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
liquidazione canoni FASTWEB S.p.A. |
137 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
liquidazione fatture contratto rep. 215/2010 |
138 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
liquidazione fatture contratto rep. 75/2008 |
139 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
liquidazione quota di
partecipazione al percorso di formazione avanzata "Etica,
codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel
pubblico impiego dopo la riforma Brunetta" dott.ssa
Concetta Cosentino- Caserta 2/3 dicembre 2013 |
140 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
liquidazione all'ATI "SVAS
Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.- "American Laundry
Ospedaliera" s.p.a., per il servizio di gestione, conduzione
e manutenzione dell'impianto centralizzato di
sterilizzazione. |
141 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
riparazione fotocopiatrice farmacia |
142 |
13-02-2014 |
13-02-2014 |
noleggio fotocopiatrice situata in locale archivio cartelle
cliniche, liquidazione fatture anni 2012-2013 |
143 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 98207,00 (IVA compresa)
a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione,
conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio
dell'A.O. per il mese di DICEMBRE 2013. |
144 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 7116,67 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo
della fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro per la prevenzione della
legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O.
per il mese di DICEMBRE 2013. |
145 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 73951,65 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo
della fattura per la manutenzione, conduzione e gestione
degli impianti elettrici dell'A.O. DICEMBRE 2013. |
146 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 115777,80 (IVA compresa) a favore della ditta ENI
S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle
fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.. |
147 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 187635,61 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON
ENERGIA S.P.A., P.IVA 08526440154, a saldo delle fatture per
il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O.
relativa al mese di agosto e settembre 2013. |
148 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 14196,37 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi
Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto
relativa al mese di DICEMBRE 2013 |
149 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
servizio di adeguamento,
conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici,
di climatizzazione, idrico ed antincendio. - Adeguamento
prezzi |
150 |
14-02-2014 |
17-02-2014 |
dr.ssa Cicala Silvana: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
151 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione fattura n. 03/14-avv. Antonio Boffi, e fattura
n. 05/14-avv. Ida Boffi. |
152 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somjma lorda di € 40413,37 (IVA compresa)
a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione
accumulatori gruppi di continuità laboratorio analisi. |
153 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
dr.ssa RIVELLINI Maria. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
154 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
Acquisto dispositivi per u.o.c. chirurgia vascolare:
Provvedimenti |
155 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 19.502,04(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al
mese di GENNAIO 2014 |
156 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
fornitura urgente n.300 fiale farmaco Ancotil 2,5 g |
157 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
acquisto urgente circuiti per CPAP: provvedimenti |
158 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore della
dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo della
fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al
periodo 16/11/2013-15/02/2014. |
159 |
17-02-2014 |
17-02-2014 |
liquidazione della somma di € 4.500,00 in favore della
dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a saldo della
fattura n. 1 del 17/02/2014, per le competenze relative al
periodo 16/11/2013-15/02/2014. |
160 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione delle somme si € 2750,00
(duemilasettecentocinquanta/00)per le spettanze e di €
104,.. (centoquattro/00), per il rimborso spese del
Componente esterno il Comitato Etico dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta,
relative al mese di gennaio 2014. |
161 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione spese AVCP per pubblicazione procedure di
acquisto |
162 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1281,39 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in
opera di un condizionatore nei locali UPS sale operatorie
DAY SURGERI dell'edificio F. |
163 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 5459,54 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione
del serbatoio di condensa nella centrale termica
dell'edificio C. |
164 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 2431,72 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione
del CORPO POMPA GENERATORE DI VAPORE N.1 C.T. PADIGLIONE C. |
165 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 8581,26 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la fornitura in
opera degli accumulatori all'UPS delle sale operatorie DAY
SURGERI dell'edificio F. |
166 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust
Europa Limited- sinistro 2012/SAS/0201 |
167 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale
afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti
affetti da AIDS", per le competenze del periodo 18 novembre
2013- 17 febbraio 2014 |
168 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
dr.ssa Di Domenico Maria
Grazia: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
169 |
18-02-2014 |
18-02-2014 |
liquidazione delle somme pari
a € 300,00(trecento/00) per le spettanze dovute a favore del
dr. Aniello Esposito, componente dell'ufficio di segreteria
del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al mese di gennaio 2014 |
170 |
19-02-2014 |
19-02-2014 |
liquidazione della somma di € 228,17 ai docenti del corso di
formazione "III corso di aggiornamento tecnico-professionale
di dialisi" edizioni n. 1 - 28/29 novembre 2013. |
171 |
19-02-2014 |
19-02-2014 |
liquidazione della somma di € 452,81 ai docenti del corso di
formazione "als - supporto avanzato alle funzioni vitali"
edizioni n. 2 - 23/24 settembre; 2/3 dicembre 2013. |
172 |
19-02-2014 |
19-02-2014 |
sig. Delli
Paoli Luigi: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
173 |
20-02-2014 |
20-02-2014 |
sig.ra Parillo Serafina: permesso
mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
174 |
20-02-2014 |
20-02-2014 |
liquidazione della somma di € 105,94 ai docenti del corso di
formazione "Ospedale senza dolore" edizioni n.1- 11/12
novembre 2013. |
175 |
20-02-2014 |
20-02-2014 |
liquidazione della somma di € 38,76 ai docenti esterni del
corso di formazione "Il carcinoma della
mammella:multidisciplinarietà, attualità e prospettive"
Edizioni n. 1- 22/23 novembre 2013 |
176 |
20-02-2014 |
20-02-2014 |
rimborso di € 150,65 quali spese sostenute dal dott. Massimo
Barresi per partecipazione alle giornate di approfondimento
e formazione per responsabili della prevenzione della
corruzione nominati dalle amministrazioni pubbliche- Roma
05/12/2013, 14/01/2014 |
177 |
20-02-2014 |
20-02-2014 |
liquidazione avviso dell'Agenzia delle Entrate-
Registrazione sentenza n. 217/2013- Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./ Contarini P.-
R.G.411/2001 |
178 |
21-02-2014 |
21-02-2014 |
rimborso di € 280,00 quali spese sostenute dal dipendente
Sparago Massimiliano per partecipazione al simposio
"Operatori, organazzazioni e cittadini alleati nel controllo
delle infezioni"- Pesaro 18/19 ottobre 2013 |
179 |
21-02-2014 |
24-02-2014 |
liquidazione della somma di € 104.116,84, IVA compresa, alla
ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di novembre 2013 per la FORNITURA DEL
SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682 |
180 |
21-02-2014 |
24-02-2014 |
sig.ra Di
Furia Marialuisa: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive ntegrazioni e modificazioni |
181 |
24-02-2014 |
24-02-2014 |
liquidazione della somma di € 6753,16 ad Equitalia Sud
s.p.a. agente della riscossione per la provincia di Caserta. |
182 |
24-02-2014 |
24-02-2014 |
liquidazione preavviso di parcella del 02/01/2014- avv.
Lorenzo Mazzeo- A.O./Brocchieri F.+ altri + A.O./Affinita
C.+ altri- Tribunale di S.Maria C.V.-Sez. Lavoro- R.G.
7853/2010+ R.G. 7840/2010- Sentenza n. 5794/2013 |
183 |
24-02-2014 |
24-02-2014 |
liquidazione della somma lorda
di € 282.356,00 (IVA compresa) a favore della PUBLISERVIZI,
P.IVA 03218060659, a saldo delle fatture per il pagamento
della raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2013 |
184 |
25-02-2014 |
25-02-2014 |
liquidazione della somma di € 8.952,54 alla ditta FIDAS
PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sangue |
185 |
25-02-2014 |
25-02-2014 |
liquidazione della somma di €
117,00 alla A.O. Universitaria Federico II P.IVA 06909360635
a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
186 |
25-02-2014 |
25-02-2014 |
liquidazione della somma di €
19.818,99 alla A.O. alla ditta FIDAS A.D.V.S. prov.
CasertaP.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sangue |
187 |
25-02-2014 |
25-02-2014 |
liquidazione della somma di € 62.235,64 alla ditta
Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture
per l'attività di trasporto campioni NAT |
188 |
25-02-2014 |
26-02-2014 |
liquidazione della somma di €
3.377,40 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo
2013 per l'attività di fornitura combustibili per
autotrazione mediante Fuel Card. |
189 |
26-02-2014 |
26-02-2014 |
liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla
ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di dicembre 2013 per la FORNITURA DEL
SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682 |
190 |
26-02-2014 |
26-02-2014 |
liquidazione della somma di €
25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di
dicembre2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL
13/01/2010 |
191 |
26-02-2014 |
26-02-2014 |
determinazione 623 del
12.12.2013 provvedimenti |
192 |
26-02-2014 |
26-02-2014 |
acquisto urgente tubi endotracheali per intubazione Fast
track: provvedimenti |
193 |
26-02-2014 |
26-02-2014 |
permessi sindacali: presa atto
note sig.ra Calvarese Antonietta e Segreteria Aziendale CISL
FP. |
194 |
27-02-2014 |
27-02-2014 |
A.O./Mosè Enrico-transazione |
195 |
27-02-2014 |
28-02-2014 |
integrazione determinazione n.
38 del 16/01/2014 |
196 |
28-02-2014 |
28-02-2014 |
permessi sindacali: presa atto nota Segreteria Aziendale
CGIL FP. |
197 |
28-02-2014 |
28-02-2014 |
sig. Bruno Pasquale: permesso
mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive
integrazioni e modificazioni |
198 |
28-02-2014 |
28-02-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 6.292,00 (IVA compresa)
a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la gestione la
fornitura in opera di n. 3 condizionatori nel rep. pediatria
edificio F. dell'A.O. |
199 |
28-02-2014 |
28-02-2014 |
rendicontazione spese in economia III trimestre 2013 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
MARZO
DALLA N.200 ALLA N.275 |
200 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di
vitto, relative al mese di febbraio 2014, del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza del ministero dell'Economia e
delle Finanze. |
201 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 9681,23 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
sostituzione cavo cabina M.T. dell'A.O. |
202 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
rendicontazione spese
in economia IV trimestre 2013 |
203 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
interventi vari
per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
204 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
liquidazione al centro CE.TAC. s.r.l. per
l'esecuzione degli esami diagnostici di medicina
nucleare ed RMN effettuati nei mesi di
gennaio-febbraio 2013 per l'importo di €
29.650,99 |
205 |
03-03-2014 |
03-03-2014 |
tribunale di S.
Maria C.V. -decreti ingiuntivi n. 1062/11 e n.
36/12- Banca Farmafactoring s.p.a.- Fatture n.
156 e n. 157 del 05/02/2014- interessi e spese
legali. |
206 |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
acquisto reagenti per
progetto "trapianto cornee":Provvedimenti |
207 |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
sig.ra POMPONIO
GIUSEPPINA: permesso mensile retribuito art.33
L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni. |
208 |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
dott. Gregorio Rosario. Retribuzione di
posizione minima contrattuale. Applicazione
art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
209 |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
dott. Ruggiero
Alberto. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001. |
210 |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
dott. Damiani
Girolamo. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001. |
211 |
05-03-2014 |
05-03-2014 |
liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013
della ditta repas lunch coupon srl |
212 |
07-03-2014 |
07-03-2014 |
dr.ssa De Falco Carmen
Luigia: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni. |
213 |
07-03-2014 |
07-03-2014 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
214 |
07-03-2014 |
07-03-2014 |
adeguamento sistemi di radioprotezionistica per
impiego IORT. Provvedimenti |
215 |
10-03-2014 |
10-03-2014 |
rendicontazione spese in economia III trimestre
2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe |
216 |
10-03-2014 |
10-03-2014 |
liquidazione contributo annuale fisso anno 2014
provider ecm € 2582,28 |
217 |
10-03-2014 |
10-03-2014 |
deliberazione 111 del 06/03/2014- Approvazione
preventivo pubblicazione bandi |
218 |
10-03-2014 |
10-03-2014 |
acquisto coperte isotermiche |
219 |
11-03-2014 |
11-03-2014 |
acquisto Amoxicillina +Ac. Clavulanico |
220 |
11-03-2014 |
11-03-2014 |
rendicontazione spese in economia IV trimestre
2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe |
221 |
11-03-2014 |
11-03-2014 |
liquidazione della somma di € 3.290,74 alla
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 31/01/2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante Fuel
Card. |
222 |
11-03-2014 |
11-03-2014 |
modifica determine relative alla liquidazione
delle fatture ditta Scognamiglio |
223 |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
integrazione spese di pubblicazione esito di
gara procedura aperta materiale protesico e
dispositivi medici per neurochirurgia |
224 |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) u.o.c.
co118 |
225 |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
sig. Dragone Michele:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni |
226 |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
liquidazione fattura per il servizio di
manutenzione aree verdi dell'A.O. |
227 |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
liquidazione
fattura per il servizio di manutenzione aree
verdi dell'A.O. |
228 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
ACQUISTO ZAINI DI
SOCCORSO A |
229 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 167.367,64 (IVA compresa) a
favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA
08526440154 , a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. relativa al mese di NOVEMBRE 2013. |
230 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
liquidazione della somma di € 3.304,00 alla
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di
Avellino- per prestazioni in radioterapia e
fisica sanitaria, espletate per il tramite dei
dr.ri Cesare Guida e Claudio Iervolino- anno
2011 e anno 2013 |
231 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 5.360,00 alla fondazione Banca Occhi
del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 2
cornee cheratoplastiche perforanti, n. 1 cornea
pre-tagliata e n. 1 porzione di membrana
amniotica- periodo gennaio 2014 |
232 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
liquidazione fattura n. 1/2014- dott. Filippo
Ferrucci- fattura n. 25/2014- avv. Giuseppe
Merola- prestazione occasionale- componenti
"Nucleo multidisciplinare per la valutazione
della sinistrosità e del contenzioso". |
233 |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
liquidazione fattura
n. 02 del 12/02/2014- avv. Gianluigi Passarelli-
anticipo spese vive- Tribunale di S. Maria C.V.-
A.O./Palmiero + Pianese |
234 |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. fattura di gennaio 2014;
relativa al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.
Importo € 203.377,50 |
235 |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio e di vitto, relative al mese di marzo
2014, del dott. Vito Tatò, C.F.
TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
Sindacale, designato in rappresentanza del
ministero dell'Economia e delle Finanze. |
236 |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 1310,56 (milletrecentodieci/56), in
favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva
054149610632, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 13 del
03/03/2014 per le competenze e il rimborso spese
relative al mese di febbraio 2014 |
237 |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 1358,07
(milletrecentocinquantotto/07), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 18 del 04/03/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di febbraio 2014 |
238 |
17-03-2014 |
17-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 136.236,21 alla ditta GESA s.r.l. per
il servizio di portierato effettuato nei mesi di
novembre e dicembre 2013 |
239 |
17-03-2014 |
17-03-2014 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- febbraio 2014 |
240 |
17-03-2014 |
17-03-2014 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- marzo 2014 |
241 |
17-03-2014 |
17-03-2014 |
permessi per l'espletamento di pubbliche
elettive |
242 |
17-03-2014 |
17-03-2014 |
sig. Sardelletto
Rosario: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
243 |
18-03-2014 |
18-03-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
244 |
18-03-2014 |
18-03-2014 |
acquisto urgente materiali di consumo per
sistemi Ris-Pacs: provvedimenti |
245 |
18-03-2014 |
18-03-2014 |
acquisto urgente buste urina |
246 |
18-03-2014 |
18-03-2014 |
acquisto urgente
Cateteri Fogarty |
247 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc
co118 |
248 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione
fatture per trasporto infermi in emergenza
(ambulanza rianimativa del 118) uoc co118 |
249 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione
fatture per trasporto infermi in emergenza
(ambulanza rianimativa del 118) uoc co118 |
250 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 10.390,08 alla ditta GENESIS DAY
SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo
delle fatture pertinenti ai mes di novembre e
dicembre 2013 e gennaio 2014 per la FORNITURA DI
SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP.N.235 del
6/12/2012 |
251 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione della somma di €. 13.621,00
all'ing. Francesco Cammisa per espletamento
incarico di supporto tecnico professionale per
l'area della sicurezza e della manutenzione-
Periodo novembre 2013-gennaio 2014 |
252 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione della
somma di €. 17.282,00 all'Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 Centro per prestazioni
specialistiche in neurochirurgia- Periodo
aprile-settembre 2013 |
253 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione
delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. srl nel mese di dicembre 2013.
Importo fattura € 427.065,10 |
254 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione alla
ditta G.E.S.A.P. Srl con sede in via G. Amendola
n.46 C.F. n. 01303190639 di € 143.106,00 per il
servizio di supporto ai processi operativi
interni effettuato nel mese di dicembre 2013. |
255 |
19-03-2014 |
19-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 140.213,46 alla ditta DES s.r.l. con
sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F.
0174380612, per il prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nei mesi di ottobre,
novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 |
256 |
20-03-2014 |
20-03-2014 |
liquidazione della somma di € 781.877,26 alla
società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale
Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle
imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA
12015820157 per la somministrazione di lavoro a
tempo determinato nei mesi di novembre e
dicembre 2013 |
257 |
21-03-2014 |
24-03-2014 |
revoca determinazione nr. 211 del 05/03/2014:
liquidazione fattura nr. 001510 del 29/10/2013
della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. |
258 |
24-03-2014 |
24-03-2014 |
acquisto proteggi gomito e tallone antidecubito |
259 |
24-03-2014 |
24-03-2014 |
gara a procedura
aperta per acquisizione sistemi per terapia a
pressione negativa. CIG [503531488E] -
approvazione spese pubblicazione aggiudicazione
definitiva |
260 |
24-03-2014 |
24-03-2014 |
liquidazione della somma di euro 6250,00 in
favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA
01582010623, a saldo della fattura n. 1 del
18/03/201, per le competenze relative al periodo
17/12/2013-16/03/2014 |
261 |
25-03-2014 |
25-03-2014 |
liquidazione fattura
n. 31 del 12/02/2014-avv. Giuseppe Stellato-
p.p. n. 16978/10 rgnr-Procura della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela
legale dott.ri Varone +5- decreto di
archiviazione |
262 |
25-03-2014 |
25-03-2014 |
liquidazione fattura
n. 33 del 13/02/2014-avv. Claudio Sgambato- p.p.
n. 21869/10 rgnr-Procura della Repubblica presso
il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale
dott. De Lucia Gabriele- decreto di
archiviazione |
263 |
26-03-2014 |
26-03-2014 |
acquisto borsetti monouso con tracolla per
telemetria |
264 |
26-03-2014 |
26-03-2014 |
acquisto urgente colla
di resorcina e formalina |
265 |
26-03-2014 |
26-03-2014 |
Liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di gennaio 2014 per
la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181
DEL 13/01/2010 |
266 |
26-03-2014 |
26-03-2014 |
procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma
2 lettera 2) d.lgs. 163/2006, per la copertura
assicurativa dei rischi incendio e furto, RC
auto e infortuni conducente. |
267 |
27-03-2014 |
27-03-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 10.241,63
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
riparazione del gruppo frigorifero Blue Box a
servizio della sala operatoria DAY SURGERY
dell'edificio F. dell'A.O. |
268 |
27-03-2014 |
27-03-2014 |
dr.ssa Gogliettino
Angela: riposi giornalieri della madre |
269 |
27-03-2014 |
27-03-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali
procedimento in economia |
270 |
28-03-2014 |
28-03-2014 |
liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA
compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di
gennaio 2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN
OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682 |
271 |
28-03-2014 |
28-03-2014 |
acquisto di n.4
cover superiori per i materassi gonfiabili dei
letti in dotazione presso l'uoc pronto soccorso,
accettazione e breve intensiva: provvedimenti |
272 |
28-03-2014 |
28-03-2014 |
liquidazione
registrazione ordinanze di assegnazione nn.
71/2006- 826/2007- 3112/2008- Tribunale di S.
Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta-
A.O./Fadis S.r.l. |
273 |
28-03-2014 |
28-03-2014 |
Liquidazione
registrazione ordinanza di assegnazione n.
2703/2008- avv. Gaetano Iannazzo- Tribunale di
S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta-
A.O./Fadis S.r.l. |
274 |
31-03-2014 |
31-03-2014 |
liquidazione della
somma di € 295,52 alla ditta Mario Palombi P.IVA
01883790618 a saldo delle fatture per l'attività
di ristoro post-donazione |
275 |
31-03-2014 |
31-03-2014 |
Tribunale di S. Maria C.V.- atti di pignoramento
presso terzi- avv. Adriano tufariello- fatture
n. 49 e n. 50 del 25/03/2014. |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
APRILE
DALLA N.276 ALLA N.323 |
276 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
liquidazione
fatture noleggio apparecchiature per endoscopia
toracica- Ditta Olympus Italia |
277 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 8.142,77(IVA compresa) a favore
della ditta Air Liquide service s.p.a., P.IVA
12906300152, a saldo della fattura per la
fornitura e posa in opera di centrale aria
medicale in pacchi a servizio padiglione dea. |
278 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
sig.ra Storto
Antonietta: riposi giornalieri della madre |
279 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
sig. Golino
Antimo: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
280 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico e
arredi sanitari |
281 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
Tribunale di S.
Maria C.V.- atto di pignoramento presso terzi-
d.i. n. 6073/04- Banca Farmafactoring S.p.A.
fattura n. 457 del 25/03/2014- A. Menarini
fattura n. 300075 del 24/03/2014- interessi e
spese legali. |
282 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
A.O./S.A.-
transazione |
283 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore
della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a
saldo della fattura per il servizio di gestione
operativa del personale di questa A.O. relativa
al mese di febbraio 2014 |
284 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 19.502,04(IVA compresa) a
favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di febbraio 2014 |
285 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 1613,41(IVA compresa) a favore
della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a
saldo della fattura per il servizio di gestione
operativa del personale di questa A.O. relativa
al mese di gennaio 2014 |
286 |
02-04-2014 |
02-04-2014 |
acquisto soluzione iniettabile Tubertest |
287 |
02-04-2014 |
02-04-2014 |
acquisto trans
bag: provvedimenti |
288 |
02-04-2014 |
02-04-2014 |
liquidazione della somma di €. 1.164,48 all'ASL
di Caserta per espletamento di attività di
supporto al servizio di prevenzione e protezione
resa dall'ing. Giovanna Rotriquenz - periodo
1/6/2013-16/07/2013 |
289 |
02-04-2014 |
02-04-2014 |
liquidazione della
somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi
del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1
cornea cheratoplastica perforante- periodo
ottobre 2013 |
290 |
03-04-2014 |
03-04-2014 |
liquidazione due
fatture pro forma del 10/02/2014 - avv. Giuseppe
Merola. |
291 |
03-04-2014 |
03-04-2014 |
acquisto siero
antiofidico |
292 |
04-04-2014 |
04-04-2014 |
liquidazione
fatture contratto ditta engineering ingegneria
informatica s.p.a. |
293 |
04-04-2014 |
04-04-2014 |
liquidazione
fatture per attività medico-fiscale. |
294 |
08-04-2014 |
08-04-2014 |
liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di febbraio 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682 |
295 |
08-04-2014 |
08-04-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 79.520,52
(IVA compresa) a favore della ditta KOME'
ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle
fatture per la gestione e manutenzione degli
impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di
luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2013 |
296 |
08-04-2014 |
08-04-2014 |
acquisto cavi per
apparecchiature rilevazione parametri vitali di
produzione Philips |
297 |
09-04-2014 |
09-04-2014 |
rimborso di €
2107,30 quali spese sostenute dal dipendente
dott. Carlo Di Meo per partecipazione al "Corso
di dissezione chirurgica in
otorinolaringoiatria- dissezione guidata
step-by-step su cadavere"- Milano 12/14 marzo
2014 |
298 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. fattura di febbraio 2014;
relativa al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione mensa dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.
Importo € 198.548,72 |
299 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
liquidazione
della somma di € 1405,59
(millequattrocentocinque/59), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 28 del 02/04/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di marzo 2014 |
300 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
liquidazione della
somma di € 1357,65
(milletrecentocinquantasette/65), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 22 del 02/02/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di marzo 2014 |
301 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
liquidazione specifica del 13/02/2014- avv.
Augusto Chiosi- A.O./T.V.- Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 3077/2012- sentenza n.
4615/2013 |
302 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
liquidazione
parcelle provvisorie nn. 14 e 16 del 14/01/2014-
avv. Francesco Saverio Frasca-
A.O./V.R.+A.O./C.S.- Tribunale di S. Maria C.V.-
sez. Lavoro- R.G. 4673/05+R.G. 8215/04-
Cancellazione della causa + sentenze n.
2024/2012 |
303 |
10-04-2014 |
10-04-2014 |
Liquidazione
fattura n. 102 del 20/12/2013 + n. 19 del
20/03/2014- avv. Vittorio Giaquinto+ fattura n.
13 del 20/12/2013- avv. Luca Tornatora - p.p.
10693/09 - 4181/11 r.g.n.r. |
304 |
11-04-2014 |
11-04-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 6.336,77 (IVA compresa) a
favore della ditta Air Liquide service s.p.a.,
P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la
manutenzione straordinaria alla centrale di aria
compressa del padiglione dea e alla centrale
vuoto del padiglione principale di questa A.O. |
305 |
15-04-2014 |
15-04-2014 |
liquidazione
della somma di €. 1.736,71 alla agenzia
regionale protezione campania - dipartimento
provinciale di salerno - per l'esercizio
dell'attività di per il controllo della
legionella - periodo settembre 2013 - |
306 |
15-04-2014 |
15-04-2014 |
liquidazione fattura
n. 98 del 20/12/2013 - avv. Vittorio Giaquinto +
fattura n. 04 del 06/04/2011 - prof. Carmine
Lisi - p.p. n. 16978/10 - 8041/11 rgnr. |
307 |
16-04-2014 |
16-04-2014 |
liquidazione della somma di € 3.583,56 alla
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P. IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 28/02/2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante Fuel
Card. |
308 |
17-04-2014 |
17-04-2014 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio e di vitto, relative al mese di aprile
2014, del dott. Vito Tatò, C.F.
TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
309 |
17-04-2014 |
17-04-2014 |
acquisto materiale di consumo per lavaferri
"miele". |
310 |
17-04-2014 |
17-04-2014 |
acquisto n. 1 transpallet manuale. |
311 |
17-04-2014 |
17-04-2014 |
acquisto materiale di consumo per lavaferri
"smeg" e per aspiratori chirurgici su riuniti. |
312 |
17-04-2014 |
17-04-2014 |
acquisto farmaco brilique |
313 |
18-04-2014 |
18-04-2014 |
liquidazione fattura per servizio di
manutenzione aree verdi dell' A.O. |
314 |
23-04-2014 |
23-04-2014 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente - aprile 2014. |
315 |
23-04-2014 |
23-04-2014 |
sig. russo luigi:
permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
316 |
23-04-2014 |
23-04-2014 |
sig.ra bisceglia
leonilde: permesso mensile retribuito art.33
l.104/92 e successive modificazioni e
integrazioni. |
317 |
23-04-2014 |
23-04-2014 |
liquidazione fatture
per attività medico-fiscale. |
318 |
24-04-2014 |
24-04-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
319 |
24-04-2014 |
24-04-2014 |
tribunale di s. maria
c.v. - procedure esecutive - avv. francesco
maria lino - fatture n. 70, 71 e 72 del
28/03/2014. |
320 |
28-04-2014 |
28-04-2014 |
deliberazione 248 del 09/04/2014 - approvazione
preventivo pubblicazione bandi |
321 |
29-04-2014 |
29-04-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 196.414,00
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
gestione, conduzione e manutenzione delle
centrali termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O.
per il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2014. |
322 |
29-04-2014 |
29-04-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 142.045,40
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
manutenzione conduzione e gestione degli
impianti elettrici dell'A.O. gennaio e febbraio
2014. |
323 |
29-04-2014 |
29-04-2014 |
decreti ingiuntivi n. 204/2010 Giudice di Pace
di Palermo e n. 3215/2010 Tribunale Civile di
Palermo- Meditalia s.a.s.- interessi e spese
legali |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
MAGGIO
DALLA N.324 ALLA N.419 |
324 |
02-05-2014 |
02-05-2014 |
liquidazione
fatture per trasporto infermi in emergenza
(ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118 |
325 |
05-05-2014 |
05-05-2014 |
determinazione n. 321 del 29/04/2014 - rettifica
- |
326 |
05-05-2014 |
05-05-2014 |
determinazione n. 322
del 29/04/2014 - rettifica - |
327 |
05-05-2014 |
05-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
GENNAIO E FEBBRAIO 2014. |
328 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
liquidazione
fattura per ITALCERT di MILANO per attività di
verifica secondo la norma ISO EN UNI 9001: 2008 |
329 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
dr.ssa iodice
mariangela: riposi giornalieri della madre. |
330 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
sg.ra fusco marilena:
permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
331 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
acquisto urgente materiali di consumo per
sistemi ris-pacs: provvedimenti |
332 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
acquisto fari per
maxiemergenze: provvedimenti |
333 |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
determinazione n. 560
del 20/11/2013 - provvedimenti - |
334 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali -
procedimento in economia |
335 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione della somma di euro 3000, in favore
del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a
saldo della fattura n. 40/2014 del 02/05/2014,
per le competenze del periodo febbraio 2014-
aprile 2014 |
336 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione della
somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe
Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della
fattura n. 145/2014 del 02/05/2014, per le
competenze del periodo febbraio 2014- aprile
2014 |
337 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione della
somma di euro 900, in favore del dott. Andrea
Del Grosso , a saldo della ricevuta del
02/05/2014, per le competenze del periodo
febbraio 2014- aprile 2014 |
338 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione della
somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo
Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della
fattura n. 3O/2014 del 02/05/2014, per le
competenze del periodo febbraio 2014- aprile
2014 |
339 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza(ambulanza
rianimativa del 118) uoc co118. Rettifica
determina 324 del 02/05/201 |
340 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
liquidazione
fattura n. 5 del 10/04/2014 - avv. Maria Gatto -
A.O./D.F.A. - Tribunale di S. Maria C.V. -
Sezione distaccata di Caserta - R.G. 313/09. |
341 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
determinazione n. 561 del 20-11-2013:
provvedimenti |
342 |
08-05-2014 |
08-05-2014 |
acquisto libretti
pediatrici. |
343 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
sig. zevi raffaele:
cumulabilità permesso mensile retribuito art. 33
l. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
344 |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
liquidazione fattura n. 04 del 02/01/2014- avv.
Antonio A. Iervolino- Tribunale di S. Maria
C.V.-Sez. Lavoro- R.G. 2940/06- A.O./C.A. |
345 |
09-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione fattura per servizio di
manutenzione aree verdi dell'A.O. |
346 |
09-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 10258,61 alla ditta fidas a.d.v.s.
prov. caserta c.f. 94012720614 a saldo delle
fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
347 |
09-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 7465,69 alla ditta fidas marcianise
c.f. 93060760613 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sangue |
348 |
09-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 166292,72 alla ditta scognamiglio
s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture
per l'attività di trasporto campioni nat |
349 |
12-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 480,00 all'asl di caserta per
espletamento di attività di supporto al servizio
di prevenzione e protezione resa dall'ing.
giovanna rotriquenz - periodo 1/06/2013 -
16/07/2013 |
350 |
12-05-2014 |
12-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 3.113,19 alla ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al 31/03/2014 per l'attività
di fornitura combustibili per autotrazione
mediante Fuel Card. |
351 |
13-05-2014 |
13-05-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management- sinistro
2012/SAS/0206. |
352 |
13-05-2014 |
13-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 14602,28 alla ditta scognamiglio
s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture
per l'attività di trasporto campioni nat |
353 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
intervento di
riparazione postazione telefonica 2193
approvazione consuntivo, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.
- procedimento in economia |
354 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
liquidazione della somma di € 1405,59
(millequattrocentocinque/59), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 35 del 05/05/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di aprile 2014 |
355 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
liquidazione della somma di € 1334,06
(milletrecentotrentaquattro/06), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 27 del 06/05/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di aprile 2014 |
356 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
liquidazione fatture per CERMET scarl
CERTIFICAZIONE-2 anno verifica del 12/03/2013
per il mantenimento dell'accrediditamento
professionale SIS118 della CO118 " Caserta
Soccorso". Rettifica Determina n. 15 del
13/01/14 |
357 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
determinazione n. 488 del 22/10/2013:
provvedimenti |
358 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
acquisto urgente n. 2.400 CD-R 700MB 52 X cake
thermal printa ble shink per sistemi ris-pacs:
provvedimenti |
359 |
14-05-2014 |
14-05-2014 |
liquidazione della somma di € 9.292,30 al prof.
Armando Masucci per espletamento di incarico di
sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato-
periodo 01 ottobre 2013-31 marzo 2014 |
360 |
15-05-2014 |
15-05-2014 |
liquidazione fattura
n. 02 del 05/03/2014- avv. Vincenzo Tessitore-
p.p. 8035/06- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale. |
361 |
15-05-2014 |
15-05-2014 |
liquidazione della somma di € 3.126,80
all'Azienda Sanitaria Locale Napoli Nord per
prestazioni specialistiche in neurochirurgia-
periodo aprile-settembre 2013 |
362 |
15-05-2014 |
15-05-2014 |
liquidazione della somma di € 2.640,00 alla
Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la
fornitura di n. 2 cornee cheratoplastiche
perforanti- periodo marzo 2014 |
363 |
15-05-2014 |
15-05-2014 |
rimborso spese legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.-
Tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale. |
364 |
15-05-2014 |
15-05-2014 |
rimborso spese
legali- p.p. 17312/11 R.g.n.r.- Tribunale di S.
Maria C.V.- assistenza legale. |
365 |
16-05-2014 |
16-05-2014 |
:liquidazione
della somma di € 4.500,00 in favore della
dott.ssa Laura Tardi, P./IVA 07495181211, a
saldo della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le
competenze relative al periodo
16/02/2014-15/05/2014. |
366 |
16-05-2014 |
16-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 5.000,00 in favore della dott.ssa
Rosanna Pagliaro, P./IVA 03891890612, a saldo
della fattura n. 2 del 16/05/2014, per le
competenze relative al periodo
16/02/2014-15/05/2014. |
367 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
acquisto materiale
vario |
368 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
acquisto
strumentario per uoc neurochirurgia procedimento
in economia |
369 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
sig.ra Iannucci
Andreana: riposi giornalieri della madre |
370 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. srl nel mese di gennaio 2014. Importo
fattura € 427.065,10 |
371 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 69.189,65 alla ditta GESA srl per il
servizio di portierato effettuato nel mese di
gennaio 2014 |
372 |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
liquidazione
trimestrale delle somme in favore del personale
afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai
pazienti affetti da AIDS", per le competenze del
periodo 18 febbraio 2014- 18 maggio 2014 |
373 |
20-05-2014 |
20-05-2014 |
Tribunale di S. Maria C.V. - avv. Fulvio Covino
- d.i. 845/11 - fattura n. 07 del 28/04/2014. |
374 |
20-05-2014 |
20-05-2014 |
Tribunale di S. Maria
C.V. - BLU S.r.l. - d.i. 660/11 - interessi e
spese legali. |
375 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Aprile 2014. |
376 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Marzo 2014 |
377 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della
società autostrade per l'italia s.p.a. p.iva
07516911000 a saldo delle fatture 2014 sotto
elencate |
378 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
Liquidazione alla
ditta telepass s.p.a p.iva 09771701001, a saldo
delle fatture 2014 sotto elencate |
379 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
Liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di marzo 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682 |
380 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della somma di € 63.179,90 alla
ditta GESA srl per il servizio di portierato
effettuato nel mese di febbraio 2014 |
381 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 73.612,60 alla ditta GESA srl per il
servizio di portierato effettuato nel mese di
marzo 2014 |
382 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 70.876,75 alla ditta GESA srl per il
servizio di portierato effettuato nel mese di
aprile 2014 |
383 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) uoc co118. |
384 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
rimborso di €
1843,50 quali spese sostenute dai dipendenti dr.
Andrea Imparato e dr. Nicola Romano per
partecipazione al "Corso teorico pratico dalla
fisiologia alla criticità in gravidanza"- Roma
31 marzo- 2 aprile 2014 |
385 |
21-05-2014 |
21-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di febbraio 2014 per
la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181
DEL 13/01/2010 |
386 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio e di vitto, relative al mese di maggio
2014, del dott. Vito Tatò, C.F.
TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
387 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
Liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) uoc co118 |
388 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. fattura di marzo 2014; relativa
al servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione
mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S.
Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo €
211.099,44 |
389 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 164.725,87
(IVA compresa) a favore della ditta EDISON
ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo
delle fatture per il servizio di fornitura di
energia elettrica di questa A.O. relativa al
mese di DICEMBRE 2013. |
390 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 317.759,75 (IVA compresa) a
favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA
08526440154 , a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. relativa al mese di GENNAIO E
FEBBRAIO 2014. |
391 |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
liquidazione della
somma di €. 8.370,00 ai componenti Organismo
Indipendente di Valutazione - periodo gennaio -
febbraio - marzo 2014 |
392 |
23-05-2014 |
23-05-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
maggio 2014 |
393 |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
liquidazione
fatture noleggio apparecchiature per endoscopia
toracica - ditta olympus italia. |
394 |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere A.O. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. srl nel mese di febbraio 2014.
Importo fattura € 427.065,10 |
395 |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 415.266,86 alla società Tempor
S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E,
iscritta al registro delle imprese di Milano con
n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di gennaio 2014 |
396 |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 362.169,38 alla società Tempor
S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E,
iscritta al registro delle imprese di Milano con
n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di febbraio 2014 |
397 |
27-05-2014 |
27-05-2014 |
Liquidazione della somma di . 13.755,00 ai
componenti struttura tecnica permanente supporto
all'Organismo Indipendente di Valutazione -
periodo gennaio - febbraio - marzo 2014.
Liquidazione della somma di €. 6.877,50,
all'Avv. Renato Gagliardi, componente struttura
tecnica permanente supporto all'Organismo
Indipendente di Valutazione - periodo luglio -
dicembre 2013 e gennaio - febbraio - marzo 2014 |
398 |
27-05-2014 |
27-05-2014 |
formazione
obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del
D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato- Regioni
del 21/12/2011. |
399 |
28-05-2014 |
28-05-2014 |
acquisto sistemi
di stabilizzazione statlock |
400 |
28-05-2014 |
28-05-2014 |
determinazione
dirigenziale n. 258 del 24/03/2014-
provvedimenti |
401 |
28-05-2014 |
28-05-2014 |
Permessi sindacali:
presa atto note Segreteria Regionale ANAAO
ASSOMED e sig. Misefari Raffaele. |
402 |
29-05-2014 |
29-05-2014 |
liquidazione fatture anno 2011 per appalto del
servizio di gestione tecnica "in situ" della
piattaforma tecnologica denominata SIRES118 di
supporto alle attivitàdella sala operativa 118
per la durata di anni 1 (uno) rinnovabile.
Determina n. 29 del 27/06/2011- uoc co118 |
403 |
29-05-2014 |
29-05-2014 |
liquidazione fatture
anno 2012 per appalto del servizio di gestione
tecnica "in situ" della piattaforma tecnologica
denominata SIRES118 di supporto alle
attivitàdella sala operativa 118 per la durata
di anni 1 (uno) rinnovabile. Determina n. 29 del
27/06/2011- uoc co118 |
404 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
acquisto occhiali
ingranditori: provvedimenti |
405 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di marzo 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181
DEL 13/01/2010 |
406 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
determinazione n.
357 del 14-05-2014: provvedimenti |
407 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 559.760,14
(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A.
DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle
fatture per il servizio di fornitura di GAS a
questa A.O.per il periodo di dicembre e
conguaglio 2013 |
408 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 337.753,93 (IVA compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il
periodo di gennaio 2014 |
409 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell'
A.O.relativa al mese di marzo 2014 |
410 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la gestione, conduzione e
manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O. per il mese di marzo 2014 |
411 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.116,67(IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
marzo 2014. |
412 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore
della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di gennaio 2014 |
413 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,90(IVA compresa) a favore
della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di febbraio 2014 |
414 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione fattura
in acconto n. 10 del 14/05/2014- avv. Immacolata
Marra- Tribunale Civile di S. Maria C.V.-
A.O./B.G., B.O., B.G., in proprio e quali eredi
di C.L.-R.G. 4685/13 |
415 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione fattura
n. 56 del 02/05/2014- avv. Michela Izzo-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./P.I:- R.G. 5969/09- sentenza n. 956/2014 |
416 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione fattura
n. 106 del 15/05/2014- avv. Gennaro d'Andria-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./M.P.+P.M.G.-R.G. 3342/12- sentenza
n.64/2014 |
417 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione fattura
in acconto n. 12 del 15/05/2014- avv. Sirio
Giametta- T.A.R. Campania- A.O./M.I.- R.G.
972/2014 |
418 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
liquidazione fattura
n. 105 del 14/05/2014- avv. Gennaro d'Andria-
rimborso spese escluse di IVA ex art. DPR
633/72- Tribunale di S. Maria C.V.-
A.O./R.A.-4394/13 |
419 |
30-05-2014 |
30-05-2014 |
fornitura e posa in
opera di collegamento al padiglione "F"
dell'impianto di gas medicinali- Affidamento |
Torna Su
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
GIUGNO
DALLA N.420 ALLA N.507 |
420 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
interventi di manutenzione sonde ecografiche |
421 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 866,11 alla Agenzia Regionale
Protezione Campania- Dipartimento Provinciale di
Salerno- per l'esercizio dell'attività per il
controllo della Legionella- periodo giugno 2013
controllo |
422 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 18.352,56 all'ing. Francesco Di Capua
per espletamento incarico di esperto qualificato
ed esperto in fisica medica- periodo 1 febbraio-
30 aprile 2014 |
423 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claim Management- sinistro n.
2011/SAS/0127 |
424 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla
Fondazione Banca Occhi del Veneto - Onlus - per
la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica
perforante - periodo aprile 2014 |
425 |
03-06-2014 |
03-06-2014 |
liquidazione
fatture per attività medico-fiscale. |
426 |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 39.869,19
(IVA compresa) a favore della ditta KOME'
ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle
fatture per la gestione e manutenzione degli
impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di
gennaio, febbraio e marzo 2014 |
427 |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di €
14.453,25(IVA compresa) a favore della ditta Air
Liquide sanità service s.p.a., P.IVA
12906300152, a saldo delle fatture per
l'attività materiale gas medicale |
428 |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
liquidazione della somma di €. 901,25 alla
Agenzia Regionale Protezione Campania -
Dipartimento Provinciale di Salerno - per
l'esercizio dell'attività per il controllo della
Legionella - periodo NOVEMBRE 2013 - |
429 |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
liquidazione fattura per servizio di
manutenzione aree verdi dell'A.O. |
430 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
liquidazione della somma di € 8.798,36, iva
compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti ai mesi di febbraio e marzo 2014 per
la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP. N.235 del 6/12/12. |
431 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
liquidazione canoni
fastweb s.p.a. - periodo gennaio - aprile 2014 |
432 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
liquidazione della somma di € 49.405,12 alla
ditta Scognamiglio s.a.s. P.IVA 01409770631 a
saldo delle fatture per l'attività di trasporto
campioni NAT |
433 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 14.356,96 alla ditta Scognamiglio
s.a.s. P.IVA 01409770631 a saldo delle fatture
per l'attività di trasporto campioni NAT |
434 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 6.337,78 alla ditta FIDAS MARCIANISE
C.F. 9306076013 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sangue |
435 |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
dr.ssa Martusciello
Elvira: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
436 |
05-06-2014 |
06-06-2014 |
acquisto urgente circuito per test di infusione
liquoguard |
437 |
05-06-2014 |
06-06-2014 |
acquisto camici
monouso in tnt con polsini. |
438 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
439 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
dott. parisi pietro:
permesso mensile retribuito art.33 l.104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
440 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
progetto segreteria e tutors - corso di
formazione obbligatoria per tutti i lavoratori,
preposti e dirigenti art. 37 e accordo stato -
regioni del 21/12/2011. |
441 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
liquidazione
docenti e coordinatore corso di formazione
obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del
d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo stato - regioni
del 21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29
gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio;
11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile;
13/14, 20/21 maggio; - anno 2014. |
442 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
liquidazione docenti e
coordinatore corso di formazione obbligatoria di
tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08
art. 37 e accordo stato - regioni del
21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29
gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio;
11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile;
13/14, 20/21 maggio; - anno 2014. |
443 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
rettifica determina
dirigenziale n. 372 del 19/05/2014 "
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da aids", per le
competenze del periodo 18 febbraio 2014 - 18
maggio 2014 " |
444 |
06-06-2014 |
06-06-2014 |
liquidazione della
somma di €. 633,85 alla agenzia regionale
protezione campania - dipartimento provinciale
di salerno - per l'esercizio dell'attività per
il controllo della legionella - periodo dicembre
2013- |
445 |
09-06-2014 |
09-06-2014 |
liquidazione segreteria e tutoraggio del corso
di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori
ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo
stato - regioni del 21/12/2011. edizioni n. 13 -
14/15, 28/29 gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26
FEBBRAIO ; 11/12 18/19 25/26 MARZO ; 01/02,
08/09 aprile; 13/14, 20/21 maggio; - anno 2014. |
446 |
09-06-2014 |
09-06-2014 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) uoc co118. |
447 |
10-06-2014 |
10-06-2014 |
rdo mepa consip n° 494278 - aggiudica definitiva |
448 |
10-06-2014 |
10-06-2014 |
liquidazione
segretario corso di formazione obbligatoria di
tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08
art. 37 e accordo stato - regioni del
21/12/2011. edizioni n. 13 - 14/15, 28/29
gennaio; 04/05, 11/12, 18/19, 25/26 febbraio;
11/12, 18/19, 25/26 marzo; 01/02, 08/09 aprile;
13/14, 20/21 maggio; - anno 2014. |
449 |
10-06-2014 |
10-06-2014 |
liquidazione
fattura n. 06/2014 - avv. enrico valente -
ricorso per ottemperanza - t.a.r. campania -
r.g. 54/2011 - spese, diritti e onorari. |
450 |
11-06-2014 |
11-06-2014 |
dr.ssa amore barbara:
riposi giornalieri della madre. |
451 |
11-06-2014 |
11-06-2014 |
acquisto cystistat |
452 |
11-06-2014 |
11-06-2014 |
liquidazione spese
avcp per pubblicazione procedure di acquisto |
453 |
12-06-2014 |
12-06-2014 |
servizio di
sanificazione del coprimaterassi per letti hill
rom total care e duo 2 in uso presso la u.o.c.
anestesia d'urgenza ed intensiva di questa aorn:
provvedimenti |
454 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA
compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di aprile
2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN
OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682 |
455 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
interventi vari per
manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari |
456 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
liquidazione
competenze mese di giugno 2014 e rimborso spese
di viaggio e di vitto relative al 26 maggio e al
mese di giugno 2014 del dott. Vito Tatò, C.F.
TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
457 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali
procedimento in economia |
458 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
A.O./Aelle Surgery
s.r.l.- Tribunale S. Maria C.V.-
d.i.512/12+interessi e spese legali avv. Laura
Saurino. |
459 |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.744,74
(venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74)
alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di gennaio, febbraio e marzo 2014 per la
gestione della Sala Mortuaria e servizio
Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta |
460 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 2.087,37
(IVA compresa) a favore della ditta EDISON
ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo
delle fatture per il servizio di fornitura di
energia elettrica di questa A.O. = altri
oneri=relativa al periodo dicembre 2013 |
461 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 28.392,74 (IVA compresa) a
favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA
01985020518, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico
multiposto relativa al mese di gennaio e
febbraio 2014 |
462 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 2.229,84 (IVA compresa) a
favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA
08526440154 , a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. = altri oneri=relativa al periodo
gennaio 2014 |
463 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 268.233,00 (IVA compresa) a
favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a
saldo delle fatture per il pagamento della
raccolta rifiuti- TARSU- per l'anno 2014 |
464 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 10.241,63 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la sostituzione del corpo pompa a
servizio della centrale antincendio ed
integrazione dei dispositivi antincendio
dell'A.O. |
465 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 76.334,50 (IVA compresa) a
favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA
00278030630, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di acqua potabile di
questa A.O. |
466 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di maggio 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682. |
467 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione alla società autostrade per
l'italia s.p.a. e telepass s.p.a. a saldo delle
fatture 2014 sotto elencate |
468 |
16-06-2014 |
16-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 2.829,23 alla ditta kuwait petroleum
italia spa p.iva it00891951006, a saldo della
fattura pertinente al 30/04/2014 per l'attività
di fornitura combustibili per autotrazione
mediante fuel card. |
469 |
17-06-2014 |
17-06-2014 |
acquisto materASSO antidecubito per letto hill
rom in dotazione alla rianimazione- procedimento
in economia |
470 |
17-06-2014 |
17-06-2014 |
liquidazione fatture
noleggio apparecchiature per endoscopia
toracica- ditta Olympus Italia |
471 |
18-06-2014 |
18-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 2.937,60
(iva compresa) a favore della ditta nuova me.go
sud, p.iva 02717680611, a saldo della fattura
per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti e presidi antincendio di questa
a.o. primo quadrimestre 2011 |
472 |
18-06-2014 |
18-06-2014 |
sig.ra Egione Teresa:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni |
473 |
18-06-2014 |
18-06-2014 |
acquisto cartelle
anestesiologiche |
474 |
18-06-2014 |
18-06-2014 |
acquisto lubrificante
spray per attrezzature u.o.c. chirurgia
maxillo-facciale ed odontostomatologia. |
475 |
18-06-2014 |
18-06-2014 |
liquidazione
parcella in acconto n. 18 del 29/05/2014- avv.
Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria
C.V.-IV Sezione Civile- A.O./M.A.- R.G.
2639/2014 |
476 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Maggio 2014 |
477 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma di €. 810,00 alla Fondazione banca Occhi
del Veneto- ONLUS- per porzione di membrana
amniotica 3x3- periodo maggio 2014 |
478 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 180.000,19
(IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A
DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle
fatture per il servizio di fornitura di GAS a
questa A.O.per il periodo di febbraio 2014. |
479 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 56.714,85 (IVA compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il
periodo di marzo 2014. |
480 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 166.438,24 (IVA compresa) a
favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA
08526440154 , a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. relativa al periodo marzo 2014. |
481 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
APRILE 2014. |
482 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell'A.O.
APRILE 2014. |
483 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione, conduzione e
manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell'A.O. per il mese di APRILE
2014. |
484 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 237.644,16 (IVA compresa) a
favore della ditta ENEL ENERGIA Mercato Libero,
P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. relativa al periodo APRILE 2014. |
485 |
19-06-2014 |
19-06-2014 |
liquidazione della
somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa
Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo
della fattura n. 2 del 16/06/2014, per le
competenze relative al periodo
17/03/2014-15/06/2014 |
486 |
20-06-2014 |
20-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 42.589,11 (IVA compresa) a
favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA
01985020518, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico
multiposto relativa al mese di marzo, aprile e
maggio 2014 |
487 |
20-06-2014 |
20-06-2014 |
liquidazione
della somma di € 6.747,29 alla ditta air liquide
sanità service s.p.a. p.iva 12906300152. a saldo
delle fatture per l'attività materiale gas
medicale.. |
488 |
20-06-2014 |
20-06-2014 |
liquidazione
fattura n. 11 del 06/06/2014- avv. Giulio
Mazzitelli- onorari per precetto su decreto di
liquidazione del 13/06/2014 del G.U. del
Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro- R.G.
271/05 |
489 |
23-06-2014 |
23-06-2014 |
acquisto guide amplatz
super stiff |
490 |
24-06-2014 |
24-06-2014 |
permessi sindacali:
presa atto nota Segreteria Provinciale CISL
MEDICI |
491 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san
sebastiano di caserta effettuato dalla ditta
g.e.s.a.p. srl nel mese di marzo 2014. |
492 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
liquidazione servizio
di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di
caserta effettuato dalla ditta g.e.s.a.p. srl
nel mese di aprile 2014. |
493 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 52.562,00
(IVA compresa) a favore della ditta
NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo delle
fatture per il servizio di fornitura di acqua
potabile di questa A.O. |
494 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
Liquidazione della
somma lorda di € 47.938,00 (IVA compresa) a
favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA
00278030630, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di acqua potabile di
questa A.O. |
495 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
rendicontazione spese
in economia I trimestre 2014- ditta Auricchio
Michele Giuseppe |
496 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
sig.ra Iannotta
Maria Rosaria: permesso mensile retribuito art.
33 L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
497 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
liquidazione della somma di € 388.932,23 alla
società Tempor S.p.A.con sede in Roma viale
Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle
imprese di Milano con n.00685980146, P.IVA
12015820157 per la somministrazione di lavoro a
tempo determinato nel mese di marzo 2014 |
498 |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
liquidazione della
somma di € 390.876,73 alla società Tempor
S.p.A.con sede in Roma viale Schiavonetti 270/E,
iscritta al registro delle imprese di Milano con
n.00685980146, P.IVA 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di aprile 2014 |
499 |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
acquisto urgente
di protesi oculare |
500 |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
rendicontazione spese in economia I trimestre
2014 |
501 |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
permessi per
l'espletamento di cariche pubbliche elettive |
502 |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
sig. De Simone Gian
Pasquale: riposi giornalieri del padre |
503 |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 114.548,69 (IVA compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il
periodo di aprile 2014. |
504 |
26-06-2014 |
27-06-2014 |
liquidazione di €
34.102,00 al Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche- P.I. 02044190615, a saldo delle
fatture relative al periodo luglio 2013- marzo
2014, per analisi del cariotipo fetale da
liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare |
505 |
27-06-2014 |
27-06-2014 |
smontaggio e
smaltimento arredi patologia clinica- Montaggio
arredi nuovi |
506 |
27-06-2014 |
27-06-2014 |
acquisto su me.pa. consip di n. 1 rilevatore
marcatempo |
507 |
27-06-2014 |
27-06-2014 |
acquisto accessori per
rete informatica |
Torna Su
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
LUGLIO
DALLA N.508 ALLA N.608 |
508 |
01-07-2014 |
01-07-2014 |
liquidazione della somma di € 1453,11
(millequattrocentocinquantatre/11), in favore
del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 43 del 11/06/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di maggio 2014 |
509 |
01-07-2014 |
01-07-2014 |
liquidazione della
somma di € 1358,23
(milletrecentocinquantotto/23), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 36 del 12/06/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di maggio 2014 |
510 |
01-07-2014 |
01-07-2014 |
interventi vari per
manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari |
511 |
01-07-2014 |
01-07-2014 |
liquidazione alla
società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g.
amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il
servizio di supporto ai processi operativi
interni effettuato nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2014. |
512 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
acquisto urgente dispositivi protesici per
valvulo plastica tricuspidale |
513 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2014/0496 DEL 13-03-2014
A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLINFORMA -
PROVVEDIMENTI |
514 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
liquidazione della somma di € 3.100,10 al prof.
Armando Masucci per espletamento di incarico di
sorveglianza sanitaria quale medico autorizzato-
periodo 01 aprile 2014-31 maggio 2014 |
515 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- giugno 2014 |
516 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
liquidazione alla ditta ep s.p.a. fattura di
aprile 2014; relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e
s.sebastiano di caserta importo € 193.841,87 |
517 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
liquidazione alla
ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal
01.05.14 al 13.05.14); relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e
s.sebastiano di caserta importo € 88.098,80 |
518 |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
liquidazione alla
ditta ep s.p.a. fattura di maggio 2014 (dal
14.05.14 al 31.05.14); relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'azienda ospedaliera s.anna e
s.sebastiano di caserta importo € 84.514,14 |
519 |
03-07-2014 |
03-07-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
520 |
03-07-2014 |
03-07-2014 |
acquisto test di
LangI, II e stereo test fly: provvedimenti |
521 |
04-07-2014 |
04-07-2014 |
liquidazione
fatture per attività medico-fiscale |
522 |
07-07-2014 |
07-07-2014 |
interventi per sostituzione filtri cappe in
dotazione a varie unità operative aziendali-
Provvedimenti |
523 |
07-07-2014 |
07-07-2014 |
A.O./Ditta artigiana "Cioffi Salvatore"-
liquidazione fattura n. 30 del 16/06/2014- avv.
Luca Rubinacci- T.A.R. Campania R.G. 6004/2013-
sentenza n. 3094/2014+ liquidazione fattura n.
24-14 del 10/03/2014- avv. Giuseppe Ceceri-
Consiglio di Stato- R.G. 1043/14- ordinanza n.
907/2014 |
524 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di giugno 2014 |
525 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
rdo mpa consip n. 532671- Aggiudicazione
definitiva |
526 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
rdo mpa consip n.
534529- Aggiudicazione definitiva
PARTE 1 PARTE 2 |
527 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
dr.ssa Varricchio
Gina: riposi giornalieri della madre |
528 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
dott. Crispino
Bernardino: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
529 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612,
per il prelievo e smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti nei mesi di febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2014 |
530 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc
co118 |
531 |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
Tribunale di S.Maria C.V.- Bouty S.P.A.-d.i.
32795/09- interessi e spese legali |
532 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
acquisto posizionatori e poggiatesta:
provvedimenti |
533 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso di € 528,50 quali spese sostenute da
dipendenti Pontillo Antonio e Vecchione
Ferdinando per partecipzione al corso teorico
pratico " Accessi venosi centrali e ecoguidati"
- Barletta 19/20 maggio 2014 |
534 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso di € 588,00 quali spese sostenute dalle
dipendenti di Lorenzo Elisabetta e Pozzuto
Palmina per partecipzione al corso teorico
pratico " Il portfolio delle competenze in day
surgery" - Rimini 14/16 maggio 2014 |
535 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " BTLS-
Basic trauma life support" edizioni n. 1 -23
maggio 2014 |
536 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " PBLS-
Pediatric Basic life support" edizioni n. 1 -12
maggio 2014 |
537 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " BLS-d
Basic life support defibrillation " edizioni n.
3 -23,24; 30 maggio 2014; federazione italiana
pallacanestro |
538 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
liquidazione della somma € 3.771,20 alla ditta
kwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT
00891951006, a saldo della fattura pertinente al
31-05-2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante fuel card |
539 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
540 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
541 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
542 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
543 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
544 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
545 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
546 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
547 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
548 |
09-07-2014 |
09-07-2014 |
rimborso spese legali- p.p.20006/12 r.g.n.r.-
mod. 21- Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale |
549 |
10-07-2014 |
10-07-2014 |
A.O./Andromeda Medical Instruments s.r.l.-
Tribunale di S. Maria C.V.-dd.ii. 963/06-
981/06- 993/06- interessi, spese di
registrazione e competenze legali |
550 |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
liquidazione della somma di € 1.334,40
(milletrecentotrentaquattro/40), in favore del
dott. oscar vesevo, p./iva 054149610632,
componente il collegio sindacale, designato in
rappresentanza della regione campania, a saldo
della fattura n° 42 del 30.06.2014, per le
competenze ed il rimborso spese relative al mese
di giugno 2014. |
551 |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
liquidazione della somma di € 1.358,07
(milletrecentocinquantotto/07), in favore del
dott.fabio basile, p./iva 06322491215,
componente il collegio sindacale, designato in
rappresentanza della regione campania, a saldo
della fattura n° 47 del 01.07.2014, per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di giugno 2014. |
552 |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
sig.ra Ponticelli Raffaella: riposi giornalieri
della madre |
553 |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
liquidazione all'ati " svas biosana " s.r.l. - "
bioster " s.p.a. - " american laundry
ospedaliera " s.p.a. , per il servizio di
gestione, conduzione e manutenzione
dell'impianto centralizzato di sterilizzazione
effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo
e aprile 2014. |
554 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
555 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
intervento per riparazione contropulsatore
aortico in dotazione all'u.t.i.c.- provvedimenti |
556 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco
s.r.l. |
557 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
558 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
liquidazione della somma di € 8.370,02 ai
componenti Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno 2014 |
559 |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
liquidazione alla ditta GESA s.r.l. per il
servizio di portierato effettuato nei mesi di
maggio e giugno 2014 |
560 |
15-07-2014 |
15-07-2014 |
permessi sindacali: presa atto note Segreteria
Aziendale ANAAO ASSOMED, Segreteria Provincale
UIL FPL e Segreteria Regionale e Provinciale
AAROI EMAC |
561 |
15-07-2014 |
15-07-2014 |
liquidazione della somma di € 8.798,36 iva
compresa alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti ai mesi di aprile 2014 per la
FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP. N.235 del 6/12/12. |
562 |
15-07-2014 |
15-07-2014 |
liquidazione della somma di € 104.116,87, IVA
compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di giugno
2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO IN
OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682. |
563 |
15-07-2014 |
15-07-2014 |
intervento di trasferimento e riparazione linee
telefoniche ditta I.R.T.E.T. s.r.l.-
procedimento in economia |
564 |
16-07-2014 |
16-07-2014 |
determinazione dirigenziale 506/2014 - acquisto
interfaccia e relativa configurazione |
565 |
16-07-2014 |
16-07-2014 |
liquidazione competenze mese di luglio 2014 e
rimborso spese di viaggio e di vitto relative al
mese di luglio 2014, del dott. vito tatò, c.f.
ttavti70l29e506x, componente il collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
ministero dell'economia e delle finanze. |
566 |
16-07-2014 |
16-07-2014 |
liquidazione della somma di € 103.094,46 alla
ditta avis caserta p.iva 01651160614 a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue. |
567 |
16-07-2014 |
16-07-2014 |
liquidazione della somma di € 30.190,06 alla
AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche
sangue- periodo marzo 2013 |
568 |
16-07-2014 |
16-07-2014 |
liquidazione della somma di € 21.194,39 alla
AVIS COMUNALE CASERTA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI SANGUE- per la fornitura di sacche
sangue- periodo dicembre 2013 |
569 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
marzo 2014 |
570 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
aprile 2014 |
571 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
maggio 2014 |
572 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
giugno 2014 |
573 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA
compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di marzo 2014 |
574 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA
compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di aprile 2014 |
575 |
17-07-2014 |
17-07-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1613,41(IVA
compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di maggio 2014 |
576 |
18-07-2014 |
18-07-2014 |
lavori di somma urgenza copertura edificio m -
ditta tecnopur italia srl |
577 |
18-07-2014 |
18-07-2014 |
sostituzione gruppo frigo a servizio del centro
galenico - edificio f |
578 |
18-07-2014 |
18-07-2014 |
lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno 2013
- ditta dm soffitti |
579 |
18-07-2014 |
18-07-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 14.196,37 (iva compresa) a
favore della ditta sistemi iperbarici, p.iva
01985020518, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico
multiposto relativa al mese di GIUGNO 2014. |
580 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
rdo mepa consip n. 548216- Aggiudicazione
definitiva |
581 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
liquidazione fatture
noleggio e manutenzione apparecchiature per
emodialisi- Ditta BELLCO s.r.l. |
582 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
liquidazione fatture
noleggio apparecchiature per endoscopia
toracica- Ditta Olympus Italia |
583 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 21.686,66(IVA compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O.per il
periodo di maggio 2014. |
584 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
sig. Di Grazia Tartaglione Michele Alfredo:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
585 |
22-07-2014 |
22-07-2014 |
permessi sindacali:
presa atto nota Segreteria Nazionale Nursind |
586 |
23-07-2014 |
23-07-2014 |
liquidazione
fattura n. 67/2014 del 23/07/2014- rimborso
spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72-
Consiglio di Stato- A.O./ditta artigiana "Cioffi
Salvatore"- RG. 6190/2014 |
587 |
24-07-2014 |
24-07-2014 |
liquidazione della somma di € 135.409,27(
centotrentacinquemilaquattrocentonove/27) alla
ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. -
S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio,
Disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione
e confezionamento Kit sterili in T.T.R. "
effettuato nel mese di aprile 2014 |
588 |
24-07-2014 |
24-07-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. Fattura di giugno 2014 relativa
al servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione
mensa dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S.
Anna e S. Sebastiano di Caserta. Importo €
136.417,37 |
589 |
24-07-2014 |
24-07-2014 |
dott. Izzo Sergio:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
590 |
25-07-2014 |
25-07-2014 |
liquidazione della
somma di € 48.784,41, IVA compresa, alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti ai mesi di maggio e giugno
2014 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO
REP. N. 181 DEL 13/01/2010 |
591 |
28-07-2014 |
28-07-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
592 |
28-07-2014 |
28-07-2014 |
repair exchange
attrezzature di marca storz - provvedimenti |
593 |
28-07-2014 |
28-07-2014 |
determinazione
469/2014 - presa atto errore materiale e
provvedimenti consequenziali |
594 |
28-07-2014 |
28-07-2014 |
liquidazione della
somma di € 3.298,23 alla ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA P. IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al 30/06/2014 per l'attività
di fornitura combustibili per autotrazione
mediante fuel card. |
595 |
29-07-2014 |
29-07-2014 |
acquisto urgente
protesi mammaria di marca SILIMED |
596 |
29-07-2014 |
29-07-2014 |
acquisto urgente
introduttori per Mitraclip |
597 |
29-07-2014 |
29-07-2014 |
liquidazione della somma di € 32.005,01
all'Azienda Sanitaria Napoli 1 CENTRO- P.S.
Elena D'Aosta.- P.IVA 02201130610- C.F.
02201130610 per prestazioni di diagnostica
citogenetica- periodo gennaio- maggio 2013 |
598 |
29-07-2014 |
29-07-2014 |
acquisto urgente
calzari e copriscarpe chirurgici |
599 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
integrazione dispositivi antincendi a seguito
verifica semestrale. |
600 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
acquisto carbone
medicinale attivo |
601 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali
procedimento in economia |
602 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
liquidazione fattura
ditta Decart s.r.l. - ordine me.pa. consip n°
1464325 |
603 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
rdo mepa consip n. 552007- aggiudica definitiva |
604 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
rdo mepa consip n.
555779- aggiudicazione definitiva |
605 |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
intervento per
riparazione poligrafo mennen ems in dotazione
all'uoc elettrostimolazione- provvedimenti |
606 |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
sostituzione accumulatori gruppi di continuità
laboratorio di analisi - edificio F |
607 |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
riparazione
trasformatore trifase n. 2 della cabina
elettrica edificio C |
608 |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
rettifica
determinazione n. 587 del 24/07/2014 - presa
atto errore materiale e provvedimenti
consequenziali |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
AGOSTO
DALLA N.609 ALLA N.639 |
609 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
liquidazione della somma di euro 900, in favore
del Dott. Andrea del Grosso a saldo della
ricevuta del 01/08/2014, per le competenze del
periodo maggio 2014-luglio 2014 |
610 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
liquidazione della
somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro
Polese. P.IVA 03582231217, a saldo della fattura
n. 67/2014 del 01/08/2014, per le competenze del
periodo maggio 2014- luglio 2014 |
611 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
liquidazione della
somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo
Schiavone. P.IVA 03686380613, a saldo della
fattura n. 5/O del 01/08/2014, per le competenze
del periodo maggio 2014- luglio 2014 |
612 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
liquidazione della
somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe
Ferrara. P.IVA 04677011217, a saldo della
fattura n. 254/2014 del 01/08/2014, per le
competenze del periodo maggio 2014- luglio 2014 |
613 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
acquisto urgente lame per seghe elettriche
Aesculap: provvedimenti |
614 |
01-08-2014 |
01-08-2014 |
esecuzione servizio di noleggio e lavaggio
biancheria piana e confezionata, fornitura di
kit sterili in TTR per campo
operatorio,rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito |
615 |
05-08-2014 |
05-08-2014 |
acquisto urgente,
per il periodo estivo, di rotoli e buste Sterrad
e prodotti per la sterilizzazione in autoclave:
provvedimenti |
616 |
05-08-2014 |
05-08-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a
favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA
02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Giugno 2014. |
617 |
05-08-2014 |
05-08-2014 |
liquidazione alla società Telepass S.p.A.- P.IVA
09771701001, a saldo della fattura 2014 sotto
elencata |
618 |
05-08-2014 |
05-08-2014 |
liquidazione alla
società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA
07516911000, a saldo della fattura sotto
elencata |
619 |
06-08-2014 |
07-08-2014 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di Maggio 2014. |
620 |
06-08-2014 |
07-08-2014 |
liquidazione
servizio di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere A.O. Sant' Anna e San Sebastiano di
Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl
nel mese di maggio 2014. |
621 |
06-08-2014 |
07-08-2014 |
liquidazione alla
società g.e.s.a.p. srl con sede in roma via g.
amendola n° 46 c.f. n° 01303190639, per il
servizio di supporto ai processi operativi
interni effettuato nei mesi di maggio 2014. |
622 |
06-08-2014 |
07-08-2014 |
liquidazione della
somma di €
138.969,98(centotrentottomilanovecentosessantanove/98)
alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA-
S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio,
Disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione
e confezionamento Kit sterili in T.T.R."
effettuato nel mese di maggio 2014. |
623 |
07-08-2014 |
07-08-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited - sinistro
2011/SAS/0085. |
624 |
07-08-2014 |
07-08-2014 |
Liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente -
LUGLIO 2014. |
625 |
08-08-2014 |
08-08-2014 |
Liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente -
AGOSTO 2014. |
626 |
19-08-2014 |
19-08-2014 |
Liquidazione DELLA
SOMMA DI 5.000,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA
ROSANNA PAGLIARO P.IVA 03891890612 A SALDO
DELLA FATT N, 3 DEL 17-08-2014 PER LE COMPETENZE
RELATIVE AL PERIODO 16/05/2014 AL 17/08/2014 |
627 |
19-08-2014 |
19-08-2014 |
Liquidazione DELLA
SOMMA DI 4.500,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA
TARDI P.IVA 07495181211 A SALDO DELLA FATT N,
3 DEL 16-08-2014 PER LE COMPETENZE RELATIVE AL
PERIODO 16/05/2014 AL 15/08/2014 |
628 |
19-08-2014 |
19-08-2014 |
Liquidazione FATTURE
NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA
TORACICA, competenZA LUGLIO 2014 DITTA OLYMPUS
ITALIA |
629 |
20-08-2014 |
20-08-2014 |
Liquidazione FATTURE
PER TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA 8AMBULANZA
RIANIMATIVA DEL 118) UOC CO118 |
630 |
25-08-2014 |
25-08-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
631 |
25-08-2014 |
25-08-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.744,74
(venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74)
alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di aprile, maggio e giugno 2014 per la
gestione della Sala Mortuaria e servizio
Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta |
632 |
26-08-2014 |
26-08-2014 |
liquidazione della
somma di €. 18.340,06 ai componenti struttura
tecnica permanente di supporto all'organismo
indipendente di valutazione - periodo
aprile-maggio-giugno e luglio 2014. |
633 |
26-08-2014 |
26-08-2014 |
liquidazione competenze mese di luglio 2014 e
rimborso spese di viaggio e di vitto relative al
mese di agosto 2014 del dott. Vito Tatò, C.F.
TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
634 |
26-08-2014 |
26-08-2014 |
liquidazione della
somma di € 1358,07
(milletrecentocinquantotto/07), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 62 del 1/08/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di luglio 2014 |
635 |
26-08-2014 |
26-08-2014 |
liquidazione della
somma di € 1310,57 (milletrecentodieci/57), in
favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva
054149610632, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 46 del
1/08/2014 per le competenze relative al mese di
luglio 2014 |
636 |
27-08-2014 |
27-08-2014 |
sig.ra Ienco
Loredana: riposi giornalieri della madre |
637 |
27-08-2014 |
27-08-2014 |
acquisto
cartoncini per screening metabolico |
638 |
28-08-2014 |
28-08-2014 |
acquisto supporti
e nidi di posizionamento: provvedimenti |
639 |
29-08-2014 |
29-08-2014 |
rettifica
determinazione dirigenziale n. 631 del 25 agosto
2014 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
SETTEMBRE
DALLA N.640 ALLA N.729 |
640 |
01-09-2014 |
01-09-2014 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 18 maggio 2014- 18 agosto
2014 |
641 |
01-09-2014 |
01-09-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management - sinistro
n. 2012/sas/0147 |
642 |
01-09-2014 |
01-09-2014 |
rimborso spese legali
- p.p. 23721/12 R.g.n.r.- procura della
repubblica presso il tribunale di s. maria c.v.
- assistenza legale |
643 |
02-09-2014 |
02-09-2014 |
liquidazione della somma di € 1.970,00 alla
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto- Onlus
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare per il periodo
27/06/2014-30/06/2014.
|
644 |
02-09-2014 |
02-09-2014 |
liquidazione della somma € 12.960,00 alla AORN
Cardarelli per prestazioni e consulenze in
neurochiurgia, periodo ottobre/dicembre 2013 |
645 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
liquidazione della somma di €. 1.564,74
all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per
prestazioni di consulenza in neurochirurgia -
periodo ottobre - dicembre 2013. |
646 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
liquidazione della
somma di €. 12.960,00 alla AORN Cardarelli per
prestazione di consulenze in neurochirurgia -
periodo gennaio - marzo 2014. |
647 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
liquidazione della
somma di €. 783,20 all' Azienda Sanitaria Locale
Napoli 2 Nord per prestazioni di consulenza in
neurochirurgia - periodo gennaio - marzo 2014. |
648 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 98.207,00
(IVA compresa) a favore della ditta CNP
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione, conduzione e manutenzione delle
centrali termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O.
per il mese di maggio 2014 |
649 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
Liquidazione della somma lorda di € 73.951,65
(IVA compresa) a favore della ditta CNP
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
manutenzione conduzione e gestione degli
impianti elettrici dell' A.O. maggio 2014 |
650 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 7.116,67
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione di n. 4 generatori di
biossido di cloro e per la prevenzione della
legionella negli impianti idrici dell'acqua
calda dell'A.O. per il mese di maggio 2014. |
651 |
03-09-2014 |
03-09-2014 |
revoca determinazione
nr. 142 del 13.02.2014- noleggio fotocopiatrice
situata in locale archivio cartelle cliniche-
Liquidazione fatture anni 2012-2013. |
652 |
04-09-2014 |
04-09-2014 |
deliberazione n. 562 del 20/09/2012-
Liquidazione corrispettivi. |
653 |
04-09-2014 |
04-09-2014 |
liquidazione canoni Fastweb s.p.a.- Maggio-
giugno 2014 |
654 |
04-09-2014 |
04-09-2014 |
liquidazione fatture
noleggio e manutenzione apparecchiature per
emodialisi- Ditta Bellco s.r.l., periodo luglio
2014 |
655 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
sig.ra Spalice Adele: permesso mensile
retribuito art. 33 L.104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
656 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
rimborso spese legali-
p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
657 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
rimborso spese legali-
p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
658 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
rimborso spese legali-
p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
659 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
:rimborso spese
legali- p.p.3937/11 R.G.N.R.-mod. 21- Procura
della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria
C.V.- assistenza legale |
660 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 99 del 20/12/2013- avv. Vittorio Giaquinto-
p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale |
661 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 04 del 10/07/2014- avv. Paola Caruso+fattura
n. 35251 del 24/08/2014- A.O.U.S. Giovanni Di
Dio (CTP dott. Domenico Lombardi)- p.p.21983/11
rgnr- 15553/12 gip- tutela legale |
662 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 02 del 25/07/2014- avv. Giuseppe Daddio-
A.O./Vecchi M. - tribunale di S.Maria C.V. sez.
Lavoro-r.g. 10194/10- sentenza n. 2617/13 |
663 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 9 del 23/04/2014- avv. Bernardino Lombardi-
p.p. 21983/11 rgnr-15553/12 gip- tutela legale |
664 |
05-09-2014 |
05-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 01 del 02/07/201- avv. Marco Dulvi
Corcione+fattura n. 28/13 del 21/11/2013-CTP
dott. aniello Tuccillo- p.p. 21983/11
rgnr-15553/12 gip- tutela legale |
665 |
08-09-2014 |
08-09-2014 |
liquidazione compenso commissario ad acta, dr.
Antonio Montano- ottemperanza decreto n.
507/2014- TAR Lombardia- A.O./Medtronic Italia
S.p.A. |
666 |
08-09-2014 |
08-09-2014 |
Liquidazione alla
società Tempor s.p.a. con sede in Roma V.le
Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle
imprese di Milano con n° 00685980146, P.Iva n°
12015820157 per la somministrazione di lavoro a
tempo determinato nel mese di Giugno 2014. |
667 |
08-09-2014 |
08-09-2014 |
acquisto carrelli:
aggiudicazione rdo n. 560343 |
668 |
09-09-2014 |
09-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 553.171,33
(IVA compresa) a favore della ditta ENEL ENERGIA
Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle
fatture per il servizio di fornitura di energia
elettrica di questa A.O. relativa al periodo
maggio e giugno 2014. |
669 |
09-09-2014 |
09-09-2014 |
liquidazione fatture per attività
medico-fiscale. |
670 |
09-09-2014 |
09-09-2014 |
liquidazione in favore di Poste Italiane s.p.a.
per spese postali- inoltro e affrancatura della
corrispondenza, relative al periodo
luglio/dicembre 2013. |
671 |
09-09-2014 |
09-09-2014 |
liquidazione in favore
di Poste Italiane s.p.a. per spese postali-
inoltro e affrancatura della corrispondenza,
relative al periodo gennaio/agosto 2014. |
672 |
10-09-2014 |
10-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 26.578,06
(IVA compresa) a favore della ditta KOME'
ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle
fatture per la gestione e manutenzione degli
impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese
aprile e maggio 2014 |
673 |
11-09-2014 |
11-09-2014 |
liquidazione fattura n. 676 del 10/06/2014- avv.
Lorenzo Mazzeo- A.O.R.N. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta- Corte di Cassazione di
Roma- sentenza n. 14443/2011 |
674 |
11-09-2014 |
11-09-2014 |
liquidazione fattura n. 12/14 del 01/07/2014-
avv. Pasquale Fontana- A.O./I.F., S.R. e P.G.-
Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G.
10276/10- sentenza n. 2172/14. |
675 |
11-09-2014 |
11-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 11/14 del 01/07/2014- avv. Pasquale Fontana-
A.O./C.F- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez.
Lavoro- R.G. 10319/11- sentenza n. 2760/13 |
676 |
12-09-2014 |
12-09-2014 |
liquidazione fattura n. 15/2014 del 09/07/2014-
avv. Clemente Crisci- p.p. n. 10607/2009 rgnn-
n. 5621/2010 Gip- Tribunale di S.Maria C.V.-
tutela legale- decreto di archiviazione |
677 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con
sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n°
01303190639 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nel mese
di Giugno 2014. |
678 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione servizio
di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere A.O. sant'anna e san sebastiano di
Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl
nel mese di Giugno 2014. |
679 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di luglio 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682. |
680 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di aprile 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del
31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010. |
681 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di luglio 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del
31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010 |
682 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione € 791,46
in favore di Poste Italiane S.p.A. per
prestazioni erogate nel periodo maggio/dicembre
2013 per il servizio di Pick-up. |
683 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a
favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di Luglio 2014. |
684 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di LUGLIO 2014. |
685 |
15-09-2014 |
15-09-2014 |
liquidazione fattura varie anno 2014 a favore
della società Publinforma srl: provvedimenti |
686 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
liquidazione commissione seduta di laurea per la
professione sanitaria di tecnici di radiologia
medica per immagini e radioterapia a.a.
2012/2013 del 28-29/04/2014 |
687 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 135.993,70
(centotrentacinquemilanovecentonovantatre/70)
alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA-
S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio,
Disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione
e confezionamento Kit sterili in T.T.R."
effettuato nel mese di giugno 2014. |
688 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
689 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
interventi vari per
manutenzioni per apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
690 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
liquidazione della somma di € 36.941,60 alla
ditta Scognamiglio s.a.s. P.Iva 01409770631 a
saldo delle fatture per l'attività di trasporto
campioni NAT |
691 |
16-09-2014 |
16-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 9.345,54 alla ditta Fidas Marcianise
cod. fiscale/P.Iva 93060760613 a saldo dele
fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
692 |
17-09-2014 |
17-09-2014 |
liquidazione della
somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca degli
Occhi del Veneto - ONLUS per la fornitura di
tessuti per trapianto e chirurgia oculare per il
periodo 01/07/2014-31/12/2014. |
693 |
17-09-2014 |
17-09-2014 |
liquidazione € 971,00 in favore di Poste
Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel
periodo gennaio/luglio 2014 per il servizio di
Pick-up |
694 |
17-09-2014 |
17-09-2014 |
acquisto rotoli con erogatore di parafilm:
aggiudicazione RDO n. 564598 |
695 |
18-09-2014 |
18-09-2014 |
liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per emodialisi - ditta bellco
s.r.l., periodo luglio-agosto 2014 |
696 |
18-09-2014 |
18-09-2014 |
intervento di
trasferimento e riparazione linee telefoniche
ditta i.r.t.e.t. s.r.l. - procedimento in
economia |
697 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della somma di € 3.973,51, iva
compresa, alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti ai mesi di maggio 2014 per la
FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP. N.235 del 6/12/12. |
698 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 3.655,29, iva compresa, alla ditta
GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618
a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di
giugno 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12. |
699 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma di € 4.291,42, iva compresa, alla ditta
GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618
a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di
luglio 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12. |
700 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 1.613,41
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Luglio 2014. |
701 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 1.613,41 (IVA compresa) a
favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA
02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014. |
702 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a
favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di Agosto 2014. |
703 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di Agosto 2014. |
704 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 98.207,00
(IVA compresa) a favore della ditta CNP
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione, conduzione e manutenzione delle
centrali termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O.
per il mese di giugno 2014 |
705 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell' A.O.
giugno 2014 |
706 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 7.116,67
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione di n. 4 generatori di
biossido di cloro e per la prevenzione della
legionella negli impianti idrici dell'acqua
calda dell'A.O. per il mese di giugno 2014. |
707 |
19-09-2014 |
19-09-2014 |
acquisto cartucce,
toner, tamburi compatibili e rigenerati |
708 |
22-09-2014 |
22-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 14/14 del 17/09/2014 - avv. Pasquale Fontana
- A.O./L.C. - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez
Lavoro - R.G. 11782/11 - sentenza n. 133/14. |
709 |
23-09-2014 |
23-09-2014 |
liquidazione della somma € 3.943,06 alla ditta
kuwait Petroleum Italia S.p.A. P.IVA IT
00891951006, a saldo della fattura pertinente al
31-07-2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante fuel card |
710 |
23-09-2014 |
23-09-2014 |
liquidazione alla
società AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a. P.IVA
07516911000, a saldo delle fatture sotto
elencate |
711 |
23-09-2014 |
23-09-2014 |
liquidazione alla società Telepass S.p.A.- P.IVA
09771701001, a saldo delle fatture 2014 sotto
elencate |
712 |
24-09-2014 |
24-09-2014 |
acquisto di n. 1 base inferiore coprimaterasso
per letto Hill-rom duo: provvedimenti |
713 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione della somma di € 10.782,00 alla
Università degli Studi di Napoli "Federico II"-
Dipartimento di sanità pubblica- per la
prestazione di controlli microbiologici e
microclimatici- periodo 01/12/2013-31/05/2014 |
714 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione fattura n.40 del 16/09/2014 - avv.
Giovanni Pastore - A.O./D.G. M. - tribunale di
s.maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 13582/06 -
sentenza n. 5105/2013 + atto di precetto. |
715 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 3 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bovalina
- tribunale di s.maria c.v. - sez. lavoro -
a.o./ bernardino raffaele - r.g. 14609/11 -
sentenza n. 2609/14. |
716 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione fattua n.
1 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina -
tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./
bernardo giuseppe - r.g. 14568/11 - sentenza n.
2606/14. |
717 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione fattua n.
2 del 10/06/2014 - avv. massimiliano bobalina -
tribunale di s.maria c.v. sez. lavoro - A.O./
fiorillo salvatore - r.g. 14681/11 - sentenza n.
2607/14. |
718 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione fattura
n. 10/14 del 09/09/2014 - avv. ernesto palmieri
- p.p. 22684/10 rgnr tutela legale. |
719 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
Liquidazione fattura
n. 23/2014 del 16/09/2014 - studio legale
associato castaldo - buonincontro p.p. 22684/10
rgnr tutela legale. |
720 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
rimborso spese legali
- p.p. 8309/10 rgnr - tribunale di s. maria c.v.
- tutela legale - avv. domenico de liguori. |
721 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
liquidazione parcella
in acconto n. 05 del 04/04/2014 - avv. fusco
vincenzo - tribunale di s. maria c.v. - sezione
lavoro - A.O./C.A. - R.G. 14277/2011. |
722 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
permessi sindacali: presa atto nota RSU sig.
Carfora Lettieri Salvatore |
723 |
25-09-2014 |
25-09-2014 |
ripristino della centrale di condizionamento
sale operatorie e degenza edificio f ed
adeguamento normativo al regolamento europeo di
eliminazione degli hcfc. |
724 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
rendicontazione spese in economia II semestre
2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe |
725 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
726 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
liquidazioni canoni
Fastweb S.p.A.- periodo luglio- agosto 2014 |
727 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
liquidazione fatture
noleggio e manutenzione apparecchiature per
emodialisi - ditta Bellco s.r.l., periodo agosto
2014 |
728 |
26-09-2014 |
26-09-2014 |
liquidazione fattura n. 100 del 22/01/2014 a
favore della società Publinforma s.r.l..
Provvedimenti |
729 |
29-09-2014 |
29-09-2014 |
liquidazione della somma di €. 3.184,00
all'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di
Avellino - per prestazioni in radioterapia e
fisica sanitaria, espletate per il tramite dei
dr.ri Cesare Guida e Claudio Iervolino -
gennaio, febbraio, marzo 2014. |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
OTTOBRE
DALLA N.730 ALLA N.831 |
730 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
luglio 2014. |
731 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell' A.O.
luglio 2014 |
732 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la gestione, conduzione e
manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O. per il mese di luglio
2014 |
733 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 73.951,65 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell' A.O.
agosto 2014 |
734 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la gestione, conduzione e
manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O. per il mese di agosto
2014 |
735 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
agosto 2014. |
736 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a
favore della ditta KOME' ascensori P.IVA
05391451217, a saldo delle fatture per la
gestione e manutenzione degli impianti elevatori
dell'A.O. relativa al mese giugno, luglio e
agosto 2014 |
737 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
integrazioni
determinazioni n. 715, n. 716 e n. 717 del
25/09/2014. |
738 |
01-10-2014 |
01-10-2014 |
rimborso spese legali
- p.p. 3490/09 r.g. g.i.p. - n. 10676/08
r.g.n.r. - tribunale di s. maria c.v. -
assistenza legale - avv. vittorio giaquinto. |
739 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di agosto 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682 |
740 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
lavori di somma
urgenza eseguiti nel periodo luglio-settembre
dell'anno 2014 |
741 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione
fattura per attività medico- fiscale |
742 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione della somma di € 3.056,60 all'avv.
Renato Gagliardi, componente struttura tecnica
permanente supporto all'Organismo Indipendente
di Valutazione- aprile-luglio 2014 |
743 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 8.370,00 ai componenti Organismo
Indipendente di Valutazione- periodo
luglio-agosto-settembre 2014 |
744 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione della somma di € 22.450,78 alla
ditta fidas a.d.v.s. prov. caserta p.iva
94012720614 a saldo delle fatture per l'attività
di cessione sacche di sangue. |
745 |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 14.840,08 alla ditta scognamiglio
s.a.s. p.iva 01409770631 a saldo delle fatture
per l'attività di trasporto campioni nat. |
746 |
03-10-2014 |
03-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 6 del 04/09/2014 - avv. alberto pironti -
tribunale di s. maria c.v. - sez. lavoro - a.o./
farina lorenzo - r.g. 1468/11 - sentenza n.
2679/14. |
747 |
03-10-2014 |
03-10-2014 |
liquidazione
fattura n. 09/14 del 23/09/2014 - avv. marco
bassetta - p.p. 22684/10 rgnr - tutela legale. |
748 |
06-10-2014 |
06-10-2014 |
permessi sindacali: presa atto nota Segreteria
generale CGIL FP Caserta. |
749 |
06-10-2014 |
06-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 3.724,04 alla ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al 31/08/2014 per l'attività
di fornitura combustibili per autotrazione
mediante Fuel Card. |
750 |
06-10-2014 |
06-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di agosto 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del
31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010. |
751 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 190.448,68
(IVA compresa ) a favore della ditta GALA
S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fattire
per il servizio di fornitura di energia
elettrica di questa A.O. relativa al periodo di
luglio 2014 |
752 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA LORDA DI € 190.448,68
(IVA COMPRESA ) A FAVORE DELLA DITTA GALA
S.P.A., P.IVA 06832931007, A SALDO DELLE FATTIRE
PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA DI QUESTA A.O. RELATIVA AL PERIODO DI
AGOSTO 2014 |
753 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 21 del 15/04/2014- avv. Rubinacci Luca-
A.O./Instrumentation Laboratory S.p.A.- T.A.R.
Lombardia- Milano- R.G. 1943/12 |
754 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 889 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo-
A.O./L.C.+a. |
755 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
rimborso spese
CTP-p.p. 8309/10 rgnr- Tribunale di S. Maria
C.V.- tutela legale |
756 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 885 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo-
Tribunale di S.Maria C.V.- sez. Lavoro-R.G.
4619/2010- sentenza n. 6261/2013 |
757 |
07-10-2014 |
07-10-2014 |
sig.ra Allegretta
Carmela: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
758 |
08-10-2014 |
08-10-2014 |
rimborso spese legali
- p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della
repubblica presso il tribunale di s. maria c.v.
- assistenza legale. |
759 |
08-10-2014 |
08-10-2014 |
rimborso spese legali
- p.p. 23721/12 r.g.n.r. - procura della
repubblica presso il tribunale di s. maria c.v.
- assistenza legale. |
760 |
08-10-2014 |
08-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 882 del 01/09/2014 - avv. lorenzo mazzeo -
a.o./palmiero giustina - tribunale di s. maria
c.v. - sez. lavoro - r.g. 7966/2010 - sentenza
n. 2619/2013. |
761 |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
appalto per l'affidamento dei lavori edili di
manutenzione ordinaria e straordinaria da
eseguire sugli immobili e loro pertinenze
dell'Azienda Ospedaliera- Indizione gara |
762 |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
appalto per
l'affidamento dei lavori edili di manutenzione
ordinaria e straordinaria di pavimentazione e
rivestimenti in PVC, Linoleum e lavori affini-
Indizione gara |
763 |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
liquidazione parcella
in acconto n.05 del 18/07/2014- avv. Costantino
Corvino- A.O./P.T.- Appello avverso sentenza
n.1134/2013 relativo al ricorso ex art. 414
c.p.c.- Sez. Lavoro- R.G. 11774/11 |
764 |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 38 del 15/07/2014 - studio legale rubinacci -
testa - t.a.r. campania - napoli - r.g.
2648/2013 - sentenza n. 3506/2014. |
765 |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
liquidazione parcella
in acconto n.042 del 07/10/2014- avv.
Tartaglione Giacomo- Tribunale di S.Maria C.V.-
ricorso per accertamento tecnico preventivo-
A.O./V.F. |
766 |
13-10-2014 |
13-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 104.116,87, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di settembre 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682. |
767 |
13-10-2014 |
13-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 2.660,00 al dott. Achille Carbone per
prestazioni professionali anno 2014 I acconto-
periodo 03/06/2014-31/10/2014 |
768 |
13-10-2014 |
13-10-2014 |
della somma di € 1358,53
(milletrecentocinquantotto/53), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 52 del 10/09/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di agosto 2014 |
769 |
13-10-2014 |
13-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 1358,07
(milletrecentocinquantotto/07), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 70 del 08/09/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di agosto 2014 |
770 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione
fatture noleggio apparecchiature per endoscopia
toracica, competenza settembre 2014- ditta
Olympus Italia |
771 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione fattura n. 220/2014 del 30/09/2014
- studio legale d'andria - tribunale di s. maria
c.v. - sez. lavoro - a.o./ russo p. + a. - r.g.
3337/12 - sentenza n. 3482/2014. |
772 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 202/2014 del 12/09/2014 - avv. maria
valentina d'andria - a.o./s.a. - tribunale di s.
maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 14596/11 -
sentenza n. 2293/2014. |
773 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
ottemperanza sentenza
n. 2660/2014 - r.g. 5890/2009 - tribunale di s.
maria c.v. - sezione lavoro - a.o./c.g. - spese
di lite avv. alessandro della ratta - fattura n.
05/14 |
774 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione fattura n. 17 del 01/04/2014-
Studio Legale Rubinacci- Testa- Tribunale di
Napoli- Sez. Imprese- A.O./E.P. spa-
conciliazione. |
775 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione alla
società tempor s.p.a. con sede in roma v.le
schiavonetti 270/e, iscritta al registro delle
imprese di milano con n° 00685980146, p.iva n°
12015820157 per la somministrazione di lavoro a
tempo determinato nel mese di luglio 2014 |
776 |
14-10-2014 |
14-10-2014 |
liquidazione
fattura n. 886 del 01/09/2014- avv. Lorenzo
Mazzeo- A.O./Iorio Cristina- Tribunale di
S.Maria CV.- Sez. Lavoro- R.G. 5315/2006-
sentenza n. 1461/2013 |
777 |
15-10-2014 |
15-10-2014 |
rdo mepa consip n°
605964 - aggiudica definitiva |
778 |
15-10-2014 |
15-10-2014 |
liquidazione
fattura n. 67 del 26/09/2014- avv. Vittorio
Giaquinto- costituzione parte civile p.p.
10462/07 R.G.N.R.- 3791/07 R.G. mod. 20-
Tribunale di S. Maria C.V. |
779 |
15-10-2014 |
15-10-2014 |
liquidazione alla
società autostrade per l'italia s.p.a. e
telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto
elencate |
780 |
15-10-2014 |
15-10-2014 |
liquidazione della
somma di €
137.496,14(centotrentasettemilaquattrocentonovantasei/14)
alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA-
S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio,
Disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione
e confezionamento Kit sterili in T.T.R."
effettuato nel mese di luglio 2014. |
781 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
sig. De Caprio
Raffaele: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazione ed
integrazioni |
782 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
acquisto filtri deionizzatori Aquafilter per
autoclavi Euronda: aggiudicazione RDO n. 592252 |
783 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
liquidazione ANAC per
pubblicazione procedure di gara |
784 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
acquisto etichette
termosensibili |
785 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 894 del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo-
A.O./D'Elia Vincenzo, Murante Anna Maria e
Quassone Angelo- Tribunale di S. Maria C.V.-
Sez. Lavoro- R.G. 7582/2010- sentenza n.
3606/2014 |
786 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 8943del 01/09/2014- avv. Lorenzo Mazzeo-
A.O./Zaurrini Sergio, Gentile Daniele e Mancini
Vanda- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
R.G. 7855/2010- sentenza n. 3195/2014 |
787 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san
sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. srl nel mese di luglio 2014 |
788 |
16-10-2014 |
16-10-2014 |
liquidazione della
ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato
effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2014. |
789 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
interventi vari
per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed
arredi sanitari |
790 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
sostituzione servomotori di regolazione per la
termoregolazione uta dell'edificio n e
dell'edificio c. |
791 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
sostituzione inverter
siemens uta n. 8 - climatizzazione reparto tin
edificio n |
792 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
sostituzione inverter
e servocomandi siemens uta n. 1 per la
climatizzazione sala operatoria cardiochirurgia
edificio c. |
793 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
revisione dei gruppi
frigoriferi airwell a servizio del padiglione
dea - edificio n |
794 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
liquidazione
fattura n.11/2014 del 29/09/2014- avv. Fabio
Landolfi- A.O./sigg.ri D.V.M. +P.T.- Tribunale
di S.Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta-
R.G. 700796/2005 |
795 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
sostituzione del
gruppo di continuità (ops) alimentazione della
centralina di termoregolazione uta edificio n
(dea). |
796 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 98.207,00
(IVA compresa) a favore della ditta CNP
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione, conduzione e manutenzione delle
centrali termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O.
per il mese di settembre 2014 |
797 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 71.999,02 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la manutenzione conduzione e
gestione degli impianti elettrici dell' A.O.
settembre 2014 |
798 |
17-10-2014 |
17-10-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.116,67 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
settembre 2014. |
799 |
21-10-2014 |
21-10-2014 |
ripristino delle
coibentazioni dei canali d'aria uta edifici n e
dell'edificio c. |
800 |
21-10-2014 |
21-10-2014 |
liquidazione alla ditta ATI AMERICAN LAUNDRY
Ospedaliera S.p.A. - S.A.F. s.r.l. per il
Servizio di " Noleggio, Disinfezione biancheria
piana e confezionata, materassi e guanciali.
Sterilizzazione biancheria per campo operatorio
per preparazione e confezionamento Kit sterili
in T.T.R. ". Effettuato nei mesi di ottobre e
novembre 2013 per l'importo di € 274.066,94-
dico- (duecentosettantaquattromilasessantasei,
novantaquattro) |
801 |
21-10-2014 |
21-10-2014 |
liquidazione alla
ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera S.p.A. -
S.A.F. s.r.l. per il Servizio di " Noleggio,
Disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione
e confezionamento Kit sterili in T.T.R. ".
Effettuato nei mesi di dicembre 2013- gennaio
2014 per l'importo di € 276.759,25- dico-
(duecentosettantaseimilasettecentocinquantanove,
venticinque) |
802 |
21-10-2014 |
21-10-2014 |
intervento di
trasferimento e riparazione linee telefoniche
ditta I.R.T.E.L. S.R.L.- Procedimento in
economia |
803 |
22-10-2014 |
22-10-2014 |
liquidazione
all'ATI "SVAS Biosana" s.r.l.-"Bioster" s.p.a.-
"American Laundry Ospedaliera" s.p.a., per il
servizio di gestione, conduzione e manutenzione
dell'impianto centralizzato di sterilizzazione
effettuato nei mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 2014 |
804 |
23-10-2014 |
23-10-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. fatture luglio e agosto 2014
relative al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione mensa dipendenti dell'
Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta. Importo € 266.570,45 |
805 |
23-10-2014 |
23-10-2014 |
acquisto urgente
catatere ventricolare e connettore a Y per il
sistema Orbis Sigma Sigma II |
806 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
interventi tecnici
per ripristino funzionalità apparecchiature
elettromedicali |
807 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
liquidazione
fatture per attività medico-fiscale |
808 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 10.668,00 all' ing. Francesco Di
Capua per espletamento incarico di esperto
qualificato ed esperto in fisica medica- periodo
1 maggio- 31 agosto 2014 |
809 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
acquisto su ME.PA.
Consip di n. 5 lettori bar code per simt |
810 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 14/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana
- a.o./ schiavo caterina/vettone
teresa/mastropietro antonietta - tribunale di s.
maria c.v. - sez. lavoro - r.g. 7849/10 -
sentenza n. 3823/14 |
811 |
24-10-2014 |
24-10-2014 |
liquidazione fattura
n. 15/14 del 16/10/2014 - avv. pasquale fontana
- a.o./iannucci bartolomeo/vitale giovanni/sacco
rodolfo - tribunale di s. maria c.v. - sez.
lavoro - r.g. 7843/10 - sentenza n. 3821/14. |
812 |
27-10-2014 |
27-10-2014 |
acquisto
strumentario chirurgico e top cover per tac ge
lightspeed vct. Provvedimenti |
813 |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
liquidazione
parcella in acconto n. 43 del 08/10/2014- avv.
Giacomo Tartaglione- Tribunale di S. Maria C.V.-
Corte d'Appello di Napoli- A.O./C.S.- |
814 |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di settembre 2014 per
la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del
31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010. |
815 |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
liquidazione della
somma di € 10.782,00 alla Università degli Studi
di Napoli Federico II-Facoltà di medicina e
chirurgia - Dipartimento di sanità pubblica per
l'esecuzione di controlli microbiologici e
microclimatici- periodo 01/06/2013-31/12/2013 |
816 |
29-10-2014 |
29-10-2014 |
liquidazione spese per istruttoria S.C.I.A.-
Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco di
Caserta |
817 |
29-10-2014 |
29-10-2014 |
liquidazione fattura n. 21/14 del 17/10/2014-
avv. Fernanda D' Ambrogio- A.O./ Spigapiena
Rita- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
R.G. 5533/09- sentenza n. 1441/2013 |
818 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione della somma di € 1358,07
(milletrecentocinquantotto/07), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 79 del 14/10/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di settembre 2014 |
819 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione della somma di € 1343,81
(milletrecentoquarantatre/81), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 54 del 06/10/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di settembre 2014 |
820 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di settembre 2014 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze. |
821 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " bls-d
basic life support - defibrillation " edizioni
n.3 - 7, 19, 26 maggio 2014. |
822 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " btls
- basic trauma life support " edizioni n.1 - 13
giugno 2014. |
823 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " pbls
- pediatric basic life support " edizioni n.1 -
19 giugno 2014. |
824 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione docenti corso di formazione " bls-d
basic life support - defibrillation " edizioni
n.1 - 7 luglio 2014. |
825 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione della somma di € 263,47 ai docenti
del corso di formazione " ospedale senza dolore
" edizioni n.2 - 28/29 maggio; 16/17 giugno
2014. |
826 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
liquidazione fattura n. 28 del 22/10/2014- avv.
Camillo Lerio Miani- A.O. Caserta /Ministero
della Sanità e Regione Campania- T.A.R. Lazio-
Roma- decreto nr. 25623/2013 |
827 |
30-10-2014 |
30-10-2014 |
appalto per l'affidamento dei lavori edili di
manutenzione ordinaria e straordinaria da
eseguire sugli immobili e loro pertinenze dell'
azienda ospedaliera- Affidamento lavori CIG:
59850603C1 |
828 |
31-10-2014 |
31-10-2014 |
dr. boccia luigi:
permesso mensile retribuito art. 33 l. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
829 |
31-10-2014 |
31-10-2014 |
dr.ssa pascarella
filomena: riposi giornalieri della madre. |
830 |
31-10-2014 |
31-10-2014 |
presa d'atto decreto dirigenziale n. 312 del
18/06/2014- Dipartimento della salute e delle
risorse naturali- Regione Campania presa d'atto
decreto dirigenziale n. 312 del 18/06/2014-
Dipartimento della salute e delle risorse
naturali- Regione Campania |
831 |
31-10-2014 |
31-10-2014 |
riparazione del generatore di vapore ICI n. 1
centrale termica- edificio C |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
NOVEMBRE
DALLA N.832 ALLA N. 915 |
832 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della
somma di euro 3900, in favore del dott. giuseppe
ferrara. p./iva 04677011217, a saldo della
fattura n° 353 del 03/11/2014, per le competenze
del periodo agosto 2014 - ottobre 2014. |
833 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di €
14.080,01(IVA compresa) a favore della ditta
Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo
della fattura per la gestione e manutenzione
impianto iperbarico multiposto relativa al mese
di settembre 2014 |
834 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della somma di euro 900, in favore
del dott. andrea del grosso a saldo della
ricevuta del 03/11/2014, per le competenze del
periodo agosto 2014 - ottobre 2014. |
835 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della
somma di euro 3000, in favore del dott. gennaro
polese. p./iva 03582231217, a saldo della
fattura n° 91/2014 del 03/11/2014, per le
competenze del periodo agosto 2014 - ottobre
2014. |
836 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della somma di euro 1500, in favore
del sig. vincenzo schiavone p./iva 03686380613,
a saldo della fattura n° 7/o del 03/11/2014, per
le competenze del periodo agosto 2014 - ottobre
2014. |
837 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di 19.502,104 a
favore della ditta italsime |
838 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di 1.613,41 a
favore della ditta ised |
839 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione fattura n. 290/2014 del 09/07/2014-
avv. Ottavio Albio De Maffutiis- Corte di
Appello di Napoli- A.O./D.M.M. |
840 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,85 (iva compresa) a
favore della ditta INSIEL Mercato SpA con sede
in Trieste Area Science Park - Padriciano 99,
P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di settembre 2014. |
841 |
03-11-2014 |
03-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 85.363,64 (iva compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per
il periodo di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. |
842 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
liquidazione contributo evento formativo "IV
corso di aggiornamento tecnico-professionale di
dialisi" provider ecm € 306,48 |
843 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
liquidazione
contributo evento formativo "Profilassi e
prevenzione primaria e secondaria" provider ecm
€ 275,48 |
844 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
liquidazione contributo evento formativo
"Progressi in neuroscienze" provider ecm €
823,15 |
845 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
846 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) UOC CO118 |
847 |
05-11-2014 |
05-11-2014 |
rdo mepa consip n. 630833 e 630945- Approvazione
aggiudicazione provvisoria e proclamazione
dell'aggiudicazione definitiva |
848 |
05-11-2014 |
05-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 354.724,24 (IVA compresa) a
favore della ditta ENI S.P.A DIVISIONE GAS,
P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di GAS a questa A.O. per
il periodo di FEBBRAIO E MAGGIO 2014. |
849 |
05-11-2014 |
05-11-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management- sinistro
n. 2012/SAS/0211- eredi B. V. |
850 |
05-11-2014 |
05-11-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management- sinistro
n. 2011/SAS/0088- minore K.R. |
851 |
05-11-2014 |
05-11-2014 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. srl con
sede in Roma via G. Amendola n° 46 C.F. n°
01303190639 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nel mese
di Giugno 2014. |
852 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 15.966,79
(IVA compresa) a favore della ditta C.N.P.
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
sostituzione della cella di media tensione nella
cabina elettrica autoparco dell'A.O. |
853 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
lavori di tinteggiatura degli ambienti della
direzione generale, terzo piano edificio A-
Liquidazione |
854 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
realizzazione impianto
di estrazione aria stanze ambulatorio
ortopedico, piano terra edificio F- Liquidazione |
855 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
sostituzione del
serbatoio di accumulo condenza a servizio della
centrale idrica dell'edificio C |
856 |
07-11-2014 |
07-11-2014 |
sostituzione di
radiatori dell'impianto di riscaldamento edifici
dell'A.O. |
857 |
10-11-2014 |
10-11-2014 |
liquidazione fatture
noleggio e manutenzione apparecchiature per
emodialisi- ditta Bellco s.r.l., periodo
settembre 2014 |
858 |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
liquidazione fattura
n. 16 del 13/10/2014- avv. Maurizio Gallicola-
Tribunale di napoli- A.O./S.A. +3 |
859 |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management- sinistro
n. 2010/SAS/0043- sig. A.L. |
860 |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
liquidazione franchigia AmTrust Claims
Management- sinistro n. 2010/SAS/0034- sigg.ri
P.L. e P.A., eredi G.A. |
861 |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
liquidazione fattura per corso di formazione "
Parto in acqua" 15-16-17-18 ottobre 2014 |
862 |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
lavori di somma
urgenza eseguiti negli ambienti della direzione
amministrativa - liquidazione |
863 |
12-11-2014 |
12-11-2014 |
lavori di somma
urgenza eseguiti sulla controsoffittatura delle
ss.oo. del d.e.a. - liquidazione |
864 |
12-11-2014 |
12-11-2014 |
liquidazione della somma di € 25.744,74
(venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74)
alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di luglio, agosto e settembre 2014 per
la gestione della Sala Mortuaria e servizio
Obitorio dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta |
865 |
12-11-2014 |
12-11-2014 |
acquisto sedie
interlocutorie. |
866 |
13-11-2014 |
13-11-2014 |
lavori di fornitura e
posa in opera di pannelli in plexiglass sulle
coperture dell'azienda ospedaliera -
liquidazione |
867 |
13-11-2014 |
13-11-2014 |
sig.ra Mileva Giuseppina: permesso retribuito
art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
868 |
13-11-2014 |
13-11-2014 |
liquidazione della somma di € 2.679,41 alla
ditta kuwait petroleum italia spa p.iva
it00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 30/09/2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante fuel card |
869 |
13-11-2014 |
13-11-2014 |
liquidazione alla
società Autostrade per l'Italia s.p.a. e
telepass s.p.a. a saldo delle fatture 2014 sotto
elencate |
870 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della somma di € 100.748,01 alla
ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue. |
871 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della
somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS PARTENOPEA
C.F. 93033110631 a saldo delle fatture per
l'attività di cessione sacche di sanguE |
872 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della somma di € 7.197,14 alla
ditta FIDAS MARCIANISE C.F. 9306076013 a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
873 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.378,85 (IVA compresa) a
favore della INSIEL Mercato SpA con sede in
Trieste - Area Science Park - Padriciano 99,
P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa Azienda relativa al mese di ottobre 2014. |
874 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della somma di € 2.675,69 alla
ditta FIAT servizio Scarano s.a.s. con sede
legale in Maddaloni (CE) via Forche Caudine n.
91 |
875 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 15.966,79
(IVA compresa) a favore della ditta CNP
Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per la
sostituzione della cella di media tensione nella
cabina elettrica autoparco dell'A.O. |
876 |
14-11-2014 |
14-11-2014 |
lavori di manutenzione
straordinaria delle aiuole e delle siepi
dell'Azienda ospedaliera- Liquidazione |
877 |
17-11-2014 |
17-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 4.500,00, in
favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva
07495181211, a saldo della fattura n. 4 del
17/11/2014, per le competenze relative al
periodo 16/08/2014-15/11/2014. |
878 |
17-11-2014 |
17-11-2014 |
Liquidazione della
somma di € 5000,00, in favore della dott.ssa
Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo
della fattura n. 4 del 17/11/2014, per le
competenze relative al periodo
16/08/2014-15/11/2014. |
879 |
17-11-2014 |
17-11-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali
procedimento in economia |
880 |
18-11-2014 |
18-11-2014 |
liquidazione fattura n. 888 del 01/09/2014- avv.
Lorenzo Mazzeo- querela-A.O./Casertace-
tribunale di S. Maria c.v.- R.G.14516/08-
archiviazione. |
881 |
18-11-2014 |
18-11-2014 |
liquidazione fattura
per partecipazione al corso di formazione
"disciplina generale del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici" dott.ssa evelina ragni -
roma 13-15 ottobre 2014. |
882 |
18-11-2014 |
18-11-2014 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere a.o. sant'anna e san
sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. srl nel mese di agosto 2014 |
883 |
18-11-2014 |
18-11-2014 |
liquidazione alla
società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G.
Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il
servizio di supporto ai processi operativi
interni effettuato nel mese di agosto 2014. |
884 |
19-11-2014 |
19-11-2014 |
liquidazione €
116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per
prestazioni erogate nel mese di agosto 2014 per
il servizio di Pick-up |
885 |
21-11-2014 |
21-11-2014 |
liquidazione in favore di Poste Italiani S.p.A.
per spese postali- inoltro e Affrancatura della
corrispondenza, relative al mese di settembre
2014 |
886 |
21-11-2014 |
21-11-2014 |
liquidazione di €
116,00 in favore di Poste Italiane S.p.A., per
prestazioni erogate nel mese di settembre 2014
per il servizio di Pick-up |
887 |
21-11-2014 |
21-11-2014 |
liquidazione alla
ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G.
Amendola n. 8 C.F. 0174380612, per il prelievo e
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei
mesi di luglio,agosto,settembre e ottobre 2014 |
888 |
24-11-2014 |
24-11-2014 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico e
arredi sanitari |
889 |
24-11-2014 |
24-11-2014 |
sig.ra Affinita
Carolina: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
890 |
24-11-2014 |
24-11-2014 |
liquidazione
trimestrale delle somme in favore del personale
afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai
pazienti affetti da AIDS", per le competenze del
periodo 19 agosto 2014- 19 novembre 2014 |
891 |
25-11-2014 |
25-11-2014 |
liquidazione della
somma di € 17.464,00 al dipartimento dei VVFF-
Ministero dell'Interno per l'espletamento dei
corsi di formazione rischio alto per dipendenti
dell'Azienda Ospedaliera |
892 |
25-11-2014 |
25-11-2014 |
rettifica alla
determinazione dirigenziale n. 599 del
30/07/2014 |
893 |
25-11-2014 |
25-11-2014 |
rettifica della
determina n°871 del 14/11/2014 - liquidazione
della somma di € 1.233,39 alla ditta FIDAS
PARTENOPEA C.F. 93033110631 a saldo delle
fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
894 |
25-11-2014 |
25-11-2014 |
determina
dirigenziale n°857 del 18/11/2014 - rettifica
errore materiale |
895 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
rettifica della determinazione dirigenziale n.
577 del 18/07/2014 |
896 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della
somma di € 1453,11
(millequattrocentocinquantatre/11), in favore
del dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 82 del 03/11/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di ottobre 2014 |
897 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio relative
al mese di ottobre 2014 del dott. Vito Tatò,
C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
898 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della
somma di € 1381,19 (milletrecentoottantuno/19),
in favore del dott. Oscar Vesevo, P. Iva
054149610632, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 63 del
03/11/2014 per le competenze e il rimborso spese
relative al mese di ottobre 2014 |
899 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione fattura
n. 1169 del 13/11/2014- avv. Lorenzo Mazzeo-
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezxione
lavoro-RG. 2797/10-A.O./R.G.- sentenza nr.
4518/2014 |
900 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 202.680,82
(IVA compresa ) a favore della ditta GALA
S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fattire
per il servizio di fornitura di energia
elettrica di questa A.O. relativa al periodo di
agosto 2014 |
901 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 52.235,00 (IVA compresa) a
favore della ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA
00278030630, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di acqua potabile di
questa A.O |
902 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione
fattura n. 14 del 09/06/2014- avv. Luigi
Gambacorta- A.O./D.M.M.- tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7007/2008- sentenza n.
2058/2014 |
903 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione canoni
FASTWEB S.p.A.- periodo settembre-ottobre 2014 |
904 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
Telecom Italia-
Liquidazione fatture relative alla fornitura del
servizio di telefonia fissa. |
905 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 155.107,97
(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide
service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo della
fattura per la fornitura e posa in posa in opera
si sistema di produzione aria medicinale a
servizio del pad. F e D.E.A. di questa A.O. |
906 |
26-11-2014 |
26-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 18.819,54 (IVA compresa) a
favore della ditta Air Liquide service s.p.a.,
P.IVA 12906300152, a saldo della fattura per la
fornitura e posa in opera di un collegamento al
padiglione F dell'impianto dei gas medicinali di
questa A.O. |
907 |
27-11-2014 |
27-11-2014 |
liquidazione
fattura per servizio di manutenzione aree verdi
dell'A.O. |
908 |
27-11-2014 |
27-11-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 14.274,00
(IVA compresa) a favore della ditta Air Liquide
service s.p.a., P.IVA 12906300152, a saldo delle
fatture per il servizio di monitoraggio
ambientale delle sale operatorie di questa A.O.
per l'anno 2014 |
909 |
27-11-2014 |
27-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 18.216,23 (IVA compresa) a
favore della ditta Air Liquide service s.p.a.,
P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il
servizio di locazione dei pacchi bombole,
modul'air di questa A.O. per l' anno 2014 |
910 |
27-11-2014 |
27-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 10.178,46 (IVA compresa) a
favore della ditta Air Liquide service s.p.a.,
P.IVA 12906300152, a saldo delle fatture per il
servizio di manutenzione preventiva contratto
MGS di questa A.O. per l'anno 2014 |
911 |
28-11-2014 |
28-11-2014 |
liquidazione
fattura n. 1126 del 03/11/2014- avv. Lorenzo
Mazzeo- Corte di Appello di Napoli-
A.O./D'A.L.+2- sentenza n. 1573/2012- RG.n.
7287/2012 |
912 |
28-11-2014 |
28-11-2014 |
liquidazione della somma di € 1.320,00 alla
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare per il periodo
01/10/2014-31/10/2014 |
913 |
28-11-2014 |
28-11-2014 |
rendicontazione XII
edizione corso di formazione e aggiornamento
professionale AIDS/HIV per il personale previsto
dalla L. 135/90 |
914 |
28-11-2014 |
28-11-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.988,00 (IVA compresa) a
favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello
Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura
per lavori di somma urgenza eseguiti nell' anno
2014 |
915 |
28-11-2014 |
28-11-2014 |
rettifica alla
determinazione dirigenziale n. 606 del
31/07/2014 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
DICEMBRE
DALLA N.916 ALLA N. 1010 |
916 |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
liquidazione della somma di euro 413,94, in
favore di Librart di Maiello Nicola P./IVA
0360222612, a saldo della fattura n. 4 del
06/11/2014, per la fornitura di materiale di
consumo (Toner) |
917 |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
settembre 2014 |
918 |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
ottobre 2014 |
919 |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
novembre 2014 |
920 |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
liquidazione
fattura n. 21/2014 del 05/11/2014- avv. Maurizio
Gallicola- A.O./C.A.- tribunale di S. Maria
C.V.- Sezione lavoro- R.G. 14569/11- sentenza n.
2292/2014 |
921 |
02-12-2014 |
02-12-2014 |
liquidazione della somma di € 5.318,38,( iva
compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti al periodo agosto- settembre 2014 per
la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP. N.235 del 6/12/12. |
922 |
02-12-2014 |
02-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di ottobre 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682. |
923 |
02-12-2014 |
02-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 25.859,39, IVA compresa alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di ottobre 2014 per
la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO del
31/12/2009, REP. N. 181 del 13/01/2010. |
924 |
03-12-2014 |
03-12-2014 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. delle fatture di settembre e
ottobre 2014 relative al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e
S. Sebastiano di Caserta. Importo € 315.626,43 |
925 |
03-12-2014 |
04-12-2014 |
acquisto materiale vario per riparazioni
elettromedicali procedimento in economia |
926 |
03-12-2014 |
04-12-2014 |
acquisto strumentario chirurgico per uoc
neurochirurgia provvedimenti |
927 |
04-12-2014 |
04-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 9.184,41 alla ditta FIDAS A.D.V.S.
Prov. Caserta P.IVA 94012720614 a saldo delle
fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
928 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
sig.ra Crisci Rita:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
929 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
sig. Cappabianca
Fortunato: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
930 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione fattura n. 49 del 28/11/2014-avv.
Lucio Perone- A.O./L.I.- ricorso ex art. 700
c.p.c.- Tribunale di S. Maria C.V.- SEZ. Lavoro-
R.G. 7560/2014- rigetto |
931 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione fattura n. 64 del 27/11/2014- avv.
Nikoletta Ciaramella- A.O./C.G.- Tribunale di S.
Maria C.V.- sez. Lavoro-R.G. 14686/2011-
sentenza n. 2680/2014 |
932 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione fattura n. 13 del 18/11/2014- avv.
Massimo De Feo- A.O./T.M.+O.R.+D.L.M.- Tribunale
di S. Maria C.V.- sezione lavoro- R.G.
4489/2011- sentenza n. 1219/2014 |
933 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 596,69 (IVA
compresa) a favore della ditta Cioffi Salvatore,
P.IVA 00167670611, a saldo della fattura per
lavori di somma urgenza eseguiti nei locali
della Direzione Amministrativa |
934 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 247.260,60
(IVA compresa ) a favore della ditta GALA
S.P.A., P.IVA 06832931007, a saldo delle fatture
per il servizio di fornitura di energia
elettrica di questa A.O. relativa al periodo di
agosto 2014- rettifica e sostituzione della
determina n. 900 del 26/11/2014 |
935 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 3.660,00
(IVA compresa) a favore della ditta Proglobal
Co. s.r.l., P.IVA 02816430611, a saldo della
fattura per lavori di somma urgenza eseguiti per
la manutenzione delle aiuole, siepi e taglio di
prato nelle aree dell'A.O |
936 |
05-12-2014 |
05-12-2014 |
acquisto cisplatino |
937 |
09-12-2014 |
09-12-2014 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di novembre 2014 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 157.269,61 |
938 |
09-12-2014 |
09-12-2014 |
determinazione
dirigenziale n. 916 01/12/2014: provvedimenti |
939 |
09-12-2014 |
09-12-2014 |
acquisto urgente
soluzione viscoelastica |
940 |
09-12-2014 |
09-12-2014 |
liquidazione
fattura n. 264/2014 del 01/12/2014- rimborso
spese escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72-
Corte di Appello di napoli- A.O./P.C.- avverso
sentenza n. 2291/2014 |
941 |
10-12-2014 |
10-12-2014 |
RDO MEPA CONSIP N° 672214 - aggiudica definitiva |
942 |
10-12-2014 |
10-12-2014 |
liquidazione fatture
noleggio e manutenzione apparecchiature per
emodialisi - ditta BELLCO S.r.l. ottobre e
novembre 2014 |
943 |
10-12-2014 |
10-12-2014 |
dott. Vorraro Antonio
Salvatore: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
944 |
10-12-2014 |
10-12-2014 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) uoc C.O. 118 |
945 |
11-12-2014 |
11-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.980,00 (IVA compresa) a
favore della ditta ADRIAN s.a.s. di Noviello
Marco P.IVA 03260440619, a saldo della fattura
per lavori di somma urgenza eseguiti nell'anno
2014 |
946 |
11-12-2014 |
11-12-2014 |
liquidazione € 24.340,00 Dipartimento di Scienze
Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche, P.I.
02044190615, a saldo fatture relative al periodo
aprile 2014- settembre 2014, per analisi del
cariotipo fetale da liquido amniotico ed esami
di genetica molecolare |
947 |
11-12-2014 |
11-12-2014 |
liquidazione della
ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato
effettuato nel mese di settembre 2014 |
948 |
11-12-2014 |
11-12-2014 |
liquidazione alla
società G.E.S.A.P. srl con sede in Roma via G.
Amendola n° 46 C.F. n° 01303190639 per il
servizio di supporto ai processi operativi
interni effettuato nel mese di settembre 2014. |
949 |
11-12-2014 |
11-12-2014 |
liquidazione servizio
di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere a.o. sant'anna e san sebastiano di
Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P. srl
nel mese di settembre 2014 |
950 |
12-12-2014 |
12-12-2014 |
spesa pubblicazione esito gara n. 5044694-
provvedimenti |
951 |
12-12-2014 |
12-12-2014 |
acquisto Epirubicina |
952 |
12-12-2014 |
12-12-2014 |
spesa
pubblicazione esito gara n. 5044694-
provvedimenti |
953 |
12-12-2014 |
12-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 6.482,00 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche
in Neurochirurgia- periodo luglio /dicembre 2014 |
954 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
dott.ssa Della Pietra Valentina, dirigente
biologo. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001. |
955 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
dott.ssa Della Pietra
Valentina, dirigente biologo. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
956 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
dott. Orabona
Pasquale, dirigente biologo. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
957 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 449,96 (IVA
compresa) a favore della ditta D.M. Soffitti
partita iva n. 02439190618, a saldo della
fattura per lavori di somma urgenza eseguiti nei
locali della direzione amministrativa |
958 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 122,00 (IVA compresa) a favore
della ditta Iannone Luigi partita iva n.
02655780613, a saldo della fattura per lavori di
somma urgenza eseguiti nei locali della
direzione amministrativa |
959 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 197.633,88 (IVA compresa ) a
favore della ditta GALA S.P.A., P.IVA
06832931007, a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di
questa A.O. relativa al periodo di ottobre 2014- |
960 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 39.869,19 (IVA compresa) a
favore della ditta KOME' ascensori P.IVA
05391451217, a saldo delle fatture per la
gestione e manutenzione degli impianti elevatori
dell'A.O. relativa al mese settembre, ottobre e
novembre 2014 |
961 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 196.414,00 (IVA compresa) a
favore della ditta CNP Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione, conduzione e
manutenzione delle centrali termiche, degli
impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O. per il mese di ottobre e
novembre 2014 |
962 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 14.233,34 (IVA compresa) a
favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova
Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro e per la
prevenzione della legionella negli impianti
idrici dell'acqua calda dell'A.O. per il mese di
ottobre e novembre 2014. |
963 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.762,43 (IVA compresa) a
favore della ditta ODEIA , P.IVA 06106751214, ,
a saldo della fattura per lavori di manutenzione
edile eseguiti nell' A.O. |
964 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 5.046,21( iva compresa) alla ditta
GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618
a saldo delle fatture pertinenti al periodo
ottobre 2014 per la FORNITURA DI SERVIZI PER
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 del 6/12/12. |
965 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 2.327,38 (IVA compresa) a
favore della ditta Iannone Luigi partita iva n.
02655780613, a saldo della fattura per lavori di
fornitura in opera di pannelli in plexiglass
sulle coperture eseguiti nell' A.O. |
966 |
15-12-2014 |
15-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 77.288,33
(settantasettemiladuecentottantotto/33) alla
ditta ATI Servizi sanitari Integrati S.R.L.-
Hospital service S.R.L. per il Servizio di
"Noleggio e Lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di Kit sterili in
T.T.R.per campo operatorio, rifacimento letti
non allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" " effettuato dal 04/08/2014 al
31/085/2014 |
967 |
16-12-2014 |
16-12-2014 |
liquidazione
fatture noleggio apparecchiature per emodialisi-
ditta Bellco s.r.l., novembre 2014 |
968 |
16-12-2014 |
16-12-2014 |
liquidazione della somma di € 4.185,00 ai
componenti Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo ottobre-novembre 2014 |
969 |
16-12-2014 |
16-12-2014 |
rettifica
determinazione dirigenziale n. 953 del
12/12/2014 |
970 |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
sig.ra Ricciardi
Amalia: riposi giornalieri della madre |
971 |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 106.800,84, IVA compresa, alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di novembre 2014 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/SLPI/LUA/CUPeP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682A |
972 |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
rendicontazione spese in economia III trimestre
2014- ditta Auricchio Michele Giuseppe |
973 |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
rendicontazione per
lavori in economia ditta espurghi San Nicola srl |
974 |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali
procedimento in economia |
975 |
18-12-2014 |
18-12-2014 |
acquisto urgente filtri per trattamento
emodialitico extracorporeo |
976 |
18-12-2014 |
18-12-2014 |
acquisto sodio
dicloroisocianurato di idrato- RDO 678065 |
977 |
18-12-2014 |
18-12-2014 |
sig.ra Stellato
Santola: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
978 |
18-12-2014 |
18-12-2014 |
liquidazione fattura
per attività medico fiscale |
979 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione fattura
n. 01 del 14/05/2014- CTP dott. Carmine Lisi-
p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale |
980 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione fattura
n. 09 del 04/07/2014- avv. Angelo Rossi+ fattura
n. 75 del 16/12/2014- CTP dott. Adelmo Gubitosi-
p.p. 21983/11 rgnr- 15553/12 Gip- tutela legale |
981 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione fattura a
saldo n. 180 del 15/10/2014- avv. Vincenzo
Grimaldi- A.O./D.R.M.- Corte di Appello di
Napoli- Sez. Lavoro- sentenze n. 4754/2014 |
982 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione parcella
in acconto n. 44 del 15/12/2014- avv. Renato
Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione
Lavoro- A.O./B.G.- R.G. 1257/2012 |
983 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione parcella
in acconto n. 45 del 15/12/2014- avv. Renato
Lancuba- Tribunale di S. Maria C.V.- sezione
Lavoro- A.O./P.A.- R.G. 10320/11 |
984 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
lavori di somma
urgenza eseguiti sulla controsoffittatura al
padiglione DEA- Liquidazione |
985 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di novembre 2014 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze. |
986 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 1334,11
(milletrecentotrentaquattro/11), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 72 del 02/12/2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di novembre 2014 |
987 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
acquisto Ranidil fiale |
988 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
acquisto fascia
Temporalis |
989 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione fattura
n. 10 del 04/12/2014- avv. Vincenzo Caturano-
Tribunale di Napoli- RG. 41048/2007- A.O./M.A.-
D.T.S.+ Altri |
990 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
liquidazione fattura
n. 8 del 05/12/2014- avv. Angela Cascone- Corte
di Appello Napoli- A.O./I.V. |
991 |
19-12-2014 |
19-12-2014 |
rimborso spese
legali-p.p. 3490/09 R.G. G.I.P. Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V.-
assistenza legale- avv. Vittorio Giaquinto |
992 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione della somma di € 14.233,31 alla
ditta Becton Dickinson Italia s.p.a. p. IVA
00803890151 a saldo delle fatture per l'attività
di cessione sacche di sangue |
993 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione fattura
n.181 del 15/12/2014- avv. Vincenzo Grimaldi-
A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
Lavoro-R.G. 14613/2011- sentenza n. 2682/2014 |
994 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione in
acconto n. 46 del 15/12/2014- avv. Renato
Lancuba- A.O./S.F.- Tribunale di S. Maria C.V.-
Sez. distaccata di Caserta -R.G. 2748/2012 |
995 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione fattura
n.09 del 20/11/2014- avv. Luigi Salviati-
A.O./P.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
Lavoro-R.G. 14685/2011- sentenza n. 2291/2014 |
996 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione fattura
n, 273/2014 del 10/12/2014- avv. Gennaro
d'Andria- rimborso spese escluse di IVA ex art.
15 DPR 633/72- Corte di Appello di Napoli-
A.O./C.G.- avverso sentenza n. 2680/2014 |
997 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione alla società Autostrade per l'
Italia s.p.a. e Telepass a saldo delle fatture
2014 sotto elencate |
998 |
22-12-2014 |
22-12-2014 |
liquidazione della
somma € 4.953,16 alla ditta kuwait Petroleum
Italia S.p.A. P.IVA IT 00891951006, a saldo
della fattura pertinente al 30/10/2014 e
30/11/2014 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante fuel card |
999 |
23-12-2014 |
23-12-2014 |
liquidazione fattura n. 47 del 15/12/2014- avv.
Renato Lancuba- A.O./C.C.- Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. Lavoro -R.G. 14677/2011-sentenza n.
2604/2014 |
1000 |
23-12-2014 |
23-12-2014 |
liquidazione fattura
n. 182 del 15/12/2014- avv.Vincenzo Grimaldi-
A.O./M.C.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
Lavoro -R.G. 14678/2011-sentenza n. 2681/2014 |
1001 |
23-12-2014 |
23-12-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Dicembre 2014 |
1002 |
23-12-2014 |
23-12-2014 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Dicembre - tredicesima 2014 |
1003 |
24-12-2014 |
24-12-2014 |
acquisto n. 2 bombole con miscela gassosa per la
determinazione della diffusione alveo-
polmonare- Provvedimenti |
1004 |
24-12-2014 |
24-12-2014 |
acquisto farmaci
Azatioprima- Lanoxin- Arixtra |
1005 |
29-12-2014 |
29-12-2014 |
revisione
trasformazione trifase isolato in olio n. 1
cabina elettrica edificio F |
1006 |
29-12-2014 |
29-12-2014 |
liquidazione della somma lorda di € 20.316,16
(IVA compresa) a favore della ditta Combustibili
Nuova prenestina srl, P.IVA 00961961000, a saldo
della fattura per la sostituzione degli
accumulatori gruppo di continuità reparto
dialisi edificio E |
1007 |
29-12-2014 |
29-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 4.292,14 (IVA compresa) a
favore della ditta Combustibili Nuova prenestina
srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura
per la riparazione del trasformatore trifase n.
2 della cabina elettrica edificio C |
1008 |
29-12-2014 |
29-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 2.289,00 (IVA compresa) a
favore della ditta Combustibili Nuova prenestina
srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura
per l'integrazione dei dispositivi antincendio a
seguito della verifica semestrale |
1009 |
29-12-2014 |
29-12-2014 |
liquidazione della
somma lorda di € 17.403,25 (IVA compresa) a
favore della ditta Combustibili Nuova prenestina
srl, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura
per la sostituzione del gruppo frigo a servizio
del centro galenico edificio F |
1010 |
31-12-2014 |
31-12-2014 |
liquidazione della
somma di € 110.129,88
(centodiecimilacentoventinove/88) alla ditta ATI
Servizi sanitari Integrati S.R.L.- Hospital
service S.R.L. per il Servizio di "Noleggio e
Lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di Kit sterili in T.T.R.per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/09/2014 al 30/09/2014 |
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