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>> Dirigenziali 2015
Determinazioni
Dirigenziali Anno 2015
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Numero |
Data
Determinazione |
Data
Pubblicazione |
Oggetto
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GENNAIO DALLA N. 1
ALLA N. 86 |
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1 |
02-01-2015 |
02-01-2015 |
liquidazione della somma di € 38.563,90
all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro -
P.S. Elena D'Aosta - P. IVA 02201130610 - C.F.
02201130610 per prestazioni di diagnostica
citogenetica - periodo giugno-dicembre 2013; |
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2 |
02-01-2015 |
02-01-2015 |
liquidazione della somma di € 18.720,00 all'ASL
Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo 01/09/2014 -
31/12/2014; |
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3 |
02-01-2015 |
02-01-2015 |
liquidazione della somma di € 1.800,00 all'ASL
Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo 01/08/2014 -
31/08/2014 |
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4 |
02-01-2015 |
02-01-2015 |
liquidazione della somma di € 1.320,00 alla
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare per il periodo 01/11/2014
-30/11/2014 |
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5 |
07-01-2015 |
07-01-2015 |
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6 |
07-01-2015 |
07-01-2015 |
liquidazione
fattura n.1170 del 13/11/2014 -avv.
Lorenzo Mazzeo - Tribunale di S.
Maria C.V. - Sezione Lavoro - RG.
A.O./D.F.D. - Sentenza nr.4518/2014
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7 |
07-01-2015 |
07-01-2015 |
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8 |
07-01-2015 |
07-01-2015 |
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9 |
09-01-2015 |
09-01-2015 |
sig.
Carfora Lettieri Salvatore: permesso
mensile retribuito art.33 L. 104/92
e successive modificazioni e
integrazioni
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10 |
12-01-2015 |
12-01-2015 |
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11 |
13-01-2015 |
13-01-2015 |
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12 |
13-01-2015 |
13-01-2015 |
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13 |
13-01-2015 |
13-01-2015 |
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14 |
13-01-2015 |
13-01-2015 |
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15 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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16 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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17 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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18 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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19 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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20 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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21 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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22 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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23 |
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14-01-2015 |
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24 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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25 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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26 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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27 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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14-01-2015 |
14-01-2015 |
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29 |
14-01-2015 |
14-01-2015 |
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30 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
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31 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
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32 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc
C.O. 118 |
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33 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
deliberazione 451 del 31/12/2014: integrazione |
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34 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione fatture varie anno 2014 a favore
della società Gambro Hospal- Provvedimenti |
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35 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
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36 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di dicembre 2014 |
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37 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.613,41
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di novembre 2014 |
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38 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.613,41
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di dicembre 2014 |
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39 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
novembre 2014. |
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40 |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,85
(IVA compresa) a favore della ditta INSIEL
Mercato S.p.A., P.IVA 01155360322, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
dicembre 2014. |
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41 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di dicembre 2014 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 152.922,64 |
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42 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
sig. Capasso
Carmine: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazione ed
integrazione |
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43 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
liquidazione
fatture n. 76 e n. 78 del 05/11/2014- avv.
Vittorio Giaquinto- p.p. 22684/10 rgnr- tutela
legale |
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44 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
liquidazione fattura anno 2013 a favore della
società Cochlear Italia Srl: provvedimenti |
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45 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
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46 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
liquidazione della ditta GESA s.r.l. per il
servizio di portierato effettuato nei mesi di
ottobre e novembre 2014 |
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47 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
à²Ýà²Ý ˜ÀͶH³Ý³Ý@³Ý alla ditta ATI Servizi sanitari Integrati
S.R.L.- Hospital service S.R.L. per il Servizio
di "Noleggio e Lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di Kit sterili in T.T.R.
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/10/2014 al
31/10/2014 |
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48 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
acquisto urgente allergeni per prick-test |
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49 |
16-01-2015 |
16-01-2015 |
sig.ra V.C.-
Attribuzione benefici economici ai sensi art. 44
del R.D. 1092/1922 |
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50 |
19-01-2015 |
19-01-2015 |
dr.
Giugliano Pasquale: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modifiche e integrazioni
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51 |
19-01-2015 |
19-01-2015 |
liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA
compresa alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al
mese di novembre 2014 per la fornitura del
servizio di gestione integrata delle cartelle
cliniche, contratto del 31/12/2009, Rep. N. 181
del 13/01/2010 |
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52 |
19-01-2015 |
19-01-2015 |
riparazione UTA impianto di climatizzazione del
Centro Galenico - Edificio F |
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53 |
22-01-2015 |
22-01-2015 |
liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione
delle aree ospedaliere A.O. sant?Anna e San
sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
G.E.S.A.P. nei mesi di ottobre e novembre 2014 |
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54 |
22-01-2015 |
22-01-2015 |
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55 |
22-01-2015 |
22-01-2015 |
liquidazione della somma di € 17.464,00 al
Dipartimento dei VVFF- Ministero dell'interno
per l'espletamento di corsi di formazione
rischio alto per i dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera- Modificazione determinazione
dirigenziale n. 891 del 25 novembre 2014 |
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56 |
22-01-2015 |
22-01-2015 |
determinazione n.
43 del 16/01/2015- rettifica |
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57 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
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58 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di ottobre 2014 |
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59 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
acquisto
specialità medicinale Xtandi- provvedimenti |
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60 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
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61 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D
basic life support- defibrillation" Edizioni n.
2- 1/15 dicembre 2014 |
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62 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione " PBLS
- pediatric basic life support " edizioni n.2 -
4/16 dicembre 2014. |
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63 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
"BLS-D basic life support- defibrillation"
Edizioni n. 1- 1dicembre 2014 |
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64 |
23-01-2015 |
23-01-2015 |
liquidazione della somma di € 320,29 ai docenti
del corso di formazione "Fondamenti di
ematologia oncologica" edizioni n. 1 giornate-
30 settembre; 7/9/14/16/21/23 ottobre 2014 |
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65 |
26-01-2015 |
26-01-2015 |
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66 |
26-01-2015 |
26-01-2015 |
dott .Esposito Massimo. Retribuzione di
posizione minima contrattuale. Applicazione
art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
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67 |
26-01-2015 |
26-01-2015 |
dott.Esposito Massimo. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. |
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68 |
26-01-2015 |
26-01-2015 |
dott.ssa Alberico Angela. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
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69 |
26-01-2015 |
27-01-2015 |
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70 |
26-01-2015 |
27-01-2015 |
dott. De Lucia Gabriele. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
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71 |
26-01-2015 |
27-01-2015 |
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72 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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73 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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74 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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75 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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76 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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77 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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78 |
27-01-2015 |
27-01-2015 |
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79 |
28-01-2015 |
28-01-2015 |
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80 |
28-01-2015 |
28-01-2015 |
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81 |
28-01-2015 |
28-01-2015 |
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82 |
28-01-2015 |
28-01-2015 |
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83 |
29-01-2015 |
29-01-2015 |
liquidazione fattura in acconto
n. 2 del 21/01/2015- avv.
Giacomo Tartaglia
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84 |
29-01-2015 |
29-01-2015 |
liquidazione fattura in acconto n.19/2014-
avv. Gianfranco Contestabile- A.O./Beta
Skye.
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85 |
29-01-2015 |
29-01-2015 |
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86 |
30-01-2015 |
30-01-2015 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data
Pubblicazione |
Oggetto
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FEBBRAIO DALLA N. 87
ALLA N. 162 |
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87 |
02-02-2015 |
02-02-2015 |
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88 |
02-02-2015 |
02-02-2015 |
liquidazione della somma di € 6.603,49 ( iva
compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti al periodo novembre-dicembre 2014 per
la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO
REP. N.235 del 6/12/12. |
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89 |
02-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione alla società Autostrade per
l'Italia s.p.a. e Telepass a saldo delle fatture
2014 sotto elencate |
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90 |
02-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione fattura in acconto n.
20/2014 del 16/12/2014- avv.
Gianfranco Contestabile atto di
citazione R.F.+1/A.O.
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91 |
02-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione nfattura n. 78 del 12/01/2015- avv.
Lorenzo Mazzeo- A.O./T.C.- Tribunale di S.Maria
C.V.-Sez. Lavoro-R.G. 7967/2009- sentenza n.
176/2015 |
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92 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
sig.ra Cerqua Manuela: permesso
giornaliero retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e
integrazioni
|
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93 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione della somma di € 1.320,00 alla
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare per il periodo 01/12/2014
-31/12/2014 |
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94 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di gennaio 2015 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze. |
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95 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
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96 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione fattura n. 2/15 del 16/01/2015-
avv. Carlo Marino- p.p. 14145/2010- Procura
della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria
C.V. -assistenza legale |
|
97 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione fattura per prestazione occasionale
n. 1 del 15/01/2015- acconto- avv. Gennaro
Giametta- Tribunale di S.Maria C.V.- A.O./D.R.M. |
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98 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione della somma di euro 900, in favore
del dott. Andrea del Grosso a saldo della
ricevuta del 02/02/2015, per le competenze del
periodo novembre 2014 - gennaio 2015. |
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99 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione della somma di euro 3900, in favore
del dott. Giuseppe Ferrara P.IVA 04677011217, a
saldo della fattura n° 41 del 02/02/2015, per le
competenze del periodo novembre 2014 - gennaio
2015. |
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100 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione della somma di euro 3000, in favore
del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a
saldo della fattura n° 08/2015 del 02/02/2015,
per le competenze del periodo novembre 2014 -
gennaio 2015. |
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101 |
03-02-2015 |
03-02-2015 |
liquidazione della somma di euro 1500, in favore
del sig. Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613, a
saldo della fattura n° 2/O del 02/02/2015, per
le competenze del periodo novembre 2014 -
gennaio 2015. |
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102 |
04-02-2015 |
04-02-2015 |
acquisto latte e alimenti per l'infanzia |
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103 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 1
del 21/01/2015- avv. Giacomo
Tartaglione- Tribunale di S. Maria
C.V.- Ricorso per accertamento
tecnico preventivo- A.A.L. e
S.C.F./A.O.
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104 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
liquidazione
fattura n. 10/2015 del 14/01/2015- avv.
Giuseppe Merola- Tribunale di S. Maria C.V.-
Sezione Lavoro- A.O./M.A.-R.G. 14682/2011
|
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105 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
liquidazione
fatture nn. 1,2 e 4 del 16/01/2015- avv.
Francesco Saverio Frasca-
A.O./S.P.+A.O./F.A.+A.O./B.G.-Corte di Appello
di Napoli- Sez. Lavoro-R.G. 1625/09+ R.G.
1625/09 +R.G.6811/08+ R.G. 6315/07- sentenze n.
2829/12, n. 3036/13 e n. 1269/13 |
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106 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
liquidazione
fatture n. 24 del 27/01/2015, n. 25 del
27/01/2015, n. 26 del 27/01/2015- rimborso spese
escluse di IVA ex art. 15 DPR 633/72- Corte di
Appello di Napoli- A.O./B.G.- R.G. 14568/2011,
A.O.c/B.R.- R.G. 14609/2011 ed A.O.c/F.S.- R.G.
14681/2011 |
|
107 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
|
|
108 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
dott.ssa Marsicano Carmela. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
|
109 |
05-02-2015 |
05-02-2015 |
dott.Beneduce Antonio. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. |
|
110 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
|
|
111 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
" PBLS - pediatric basic life support " edizioni
n.2 - 4/16 dicembre 2014. |
|
112 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D
basic life support- defibrillation" Edizioni n.
2- 6/20 ottobre 2014 |
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113 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione
"BLS-D basic life support- defibrillation"
Edizioni n. 3- 10/17/24 novembre 2014 |
|
114 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docente corso di formazione "BLS-D
basic life support- defibrillation" Edizioni n.
1- 15 settembre 2014 |
|
115 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
" BTLS- Basic trauma life support" edizioni n.
1- 9 dicembre 2014 |
|
116 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
" BTLS- Basic trauma life support" edizioni n.
1- 31 ottobre 2014 |
|
117 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
|
|
118 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione della somma di € 2.291,36 alla
ditta FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede
legale in Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n.91 |
|
120 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione
fattura n. 29 del 26/01/2015 - avv. A. Iervolino
- Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro -
R.G. 5999/06 - A.O./M.P. - sentenza n. 530/2014 |
|
120 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione
fattura n. 28 del 26/01/2015 - avv. A. Iervolino
- Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro -
R.G. 5890/09 - A.O./C.G.- sentenza n. 2660/2014 |
|
121 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
liquidazione fattura n.11/2015 del 14/01/2015 -
avv. Giuseppe Merola - A.O./Consorzio Daman -
Tribunale di S. Maria C.V. - R.G. 700601/12 |
|
122 |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
riparazione gruppo Rhoss per climatizzazione
piano- 1 edificio A |
|
123 |
11-02-2015 |
11-02-2015 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- Gennaio 2015 |
|
124 |
11-02-2015 |
11-02-2015 |
|
|
125 |
11-02-2015 |
11-02-2015 |
installazione sistema di misura di enegia
assorbita- Analizzatore di rete digitale quadro
elettrico a servizio dei locali mensa |
|
126 |
12-02-2015 |
12-02-2015 |
|
|
127 |
12-02-2015 |
12-02-2015 |
liquidazione della somma di € 1.381,19
(milletrecentoottantuno/19), in favore del dott.
Oscar VESEVO, P./IVA 054149610632, Componente il
Collegio sindacale, designato in rappresentanza
della Regione Campania, a saldo della fattura
n°5 del 02.02.2015 per le competenze e il
rimborso spese relative al mese di gennaio 2015 |
|
128 |
12-02-2015 |
12-02-2015 |
|
|
129 |
12-02-2015 |
12-02-2015 |
liquidazione
fattura n. 03 del 19/01/2015 - avv. Alberto
Barletta - p.p. 14145/2010 - Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.
- assistenza legale |
|
130 |
12-02-2015 |
12-02-2015 |
deliberazioni nn. 536 del 27.06.2014 e 131 del
28.07.2014: provvedimenti |
|
131 |
13-02-2015 |
13-02-2015 |
determinazione n.71 del 26.01.2015 -
provvedimenti |
|
132 |
16-02-2015 |
16-02-2015 |
acquisto urgente Cateteri Fogarty per
embolectomia arteriosa |
|
133 |
16-02-2015 |
16-02-2015 |
deliberazione n. 72 del 12.02.2015:
provvedimenti |
|
134 |
16-02-2015 |
16-02-2015 |
liquidazione ANAC per pubblicazione procedure di
gara. |
|
135 |
16-02-2015 |
16-02-2015 |
liquidazione della somma di € 4.500,00, in
favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva
07495181211, a saldo della fattura n.1 del
16/02/2015, per le competenze relative al
periodo 16/11/2014-15/02/2015. |
|
136 |
16-02-2015 |
16-02-2015 |
liquidazione della somma di € 5.000,00, in
favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva
03891890612, a saldo della fattura n. 1 del
16/02/2015, per le competenze relative al
periodo 16/11/2014-15-02/2015 |
|
137 |
17-02-2015 |
17-02-2015 |
liquidazione della somma di € 116.068,91
(centosedicisessantotto/91) alla Ditta A.T.I.
Servizi Sanitari Integrati srl - Hospital
Service srl per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in TTR per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/11/2014 al 30/11/2014 |
|
138 |
17-02-2015 |
17-02-2015 |
acquisto urgente farmaco Dificlir |
|
139 |
17-02-2015 |
17-02-2015 |
liquidazione compensi relativi agli
insegnamenti, mediante affidamenti retributivi e
contratti esterni nei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie Anno Accademico 2012/2013,
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli Studi di Napoli
attivati presso AORN Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta |
|
140 |
17-02-2015 |
17-02-2015 |
liquidazione compensi relativi agli
insegnamenti, mediante affidamenti retributivi e
contratti esterni nei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie Anno Accademico 2011/2012,
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli Studi di Napoli
attivati presso AORN Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta |
|
141 |
18-02-2015 |
18-02-2015 |
|
|
142 |
18-02-2015 |
18-02-2015 |
|
|
143 |
18-02-2015 |
18-02-2015 |
|
|
144 |
18-02-2015 |
18-02-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
"Profilassi e prevenzione primaria e secondaria"
edizioni n. 2- 24/25 ottobre; 21/22 novembre
2014 |
|
145 |
18-02-2015 |
18-02-2015 |
liquidazione della somma di € 702,94 ai docenti
del corso di formazione "ALS- supporto avanzato
delle funzioni vitali" edizioni n. 4- 20/21
maggio; 17/18 giugno; 23/24 settembre; 29/30
ottobre 2014 |
|
146 |
19-02-2015 |
19-02-2015 |
|
|
147 |
19-02-2015 |
19-02-2015 |
liquidazione della fattura di prestazione
occasionale n. 02 del 20/11/2014- CTU dott.
Antonio D'Ambrosio- decreto di liquidazione del
27/08/2014- Tribunale si S. Maria C.V.-IV
Sezione Civile- R.G. 114/2009 |
|
148 |
19-02-2015 |
19-02-2015 |
liquidazione fattura n. 19/2014 del 29/12/2014-
CTU dott.ssa Silvia Ferrarelli- decreto di
liquidazione del 27/08/2014- Tribunale di S.
Maria C.V.- IV Sezione Civile- R.G. 114/2009 |
|
149 |
19-02-2015 |
19-02-2015 |
liquidazione fattura n. 17 del 07/11/2014- CTU
dott. Mariano Iaccarino- decreto di liquidazione
del 03/07/2014- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
distaccata di Caserta- R.G. 114/2009 |
|
150 |
20-02-2015 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nei mesi di settembre 2014 (dal 23 al 30
settembre) - ottobre 2014 - novembre 2014 |
|
151 |
20-02-2015 |
20-02-2015 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 20 novembre 2014 - 20
febbraio 2015 |
|
152 |
24-02-2015 |
24-02-2015 |
|
|
153 |
24-02-2015 |
24-02-2015 |
sig. Petrillo Giuseppe: permesso mensile
retribuito art. 33 L.104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
|
154 |
24-02-2015 |
24-02-2015 |
liquidazione fattura n. 115 del
10/02/2015- avv. Lorenzo Mazzeo-
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Lavoro- RG.
7965/2009- A.O./B.F.- Sentenza nr.
175/2015
|
|
155 |
24-02-2015 |
24-02-2015 |
liquidazione fattura n. 116 del 10/02/2015- avv.
Lorenzo Mazzea Sentenza nr. 177/2015 |
|
156 |
25-02-2015 |
25-02-2015 |
dr. Prisco Bruno:
permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
|
157 |
25-02-2015 |
25-02-2015 |
sostituzione del compressore dell'impianto
pneumatico della centrale termica di presidio-
Edificio F |
|
158 |
26-02-2015 |
26-02-2015 |
dr.ssa Orsini
Ivana: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
159 |
27-02-2015 |
27-02-2015 |
liquidazione della somma di € 1.010,56
all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Campania (A.R.P.A.C.) per l'esercizio delle
attività relative al controllo e alla
sorveglianza della legionellosi- periodo luglio
2014 |
|
160 |
27-02-2015 |
27-02-2015 |
sig. Bove Massimiliano: permesso
mensile retribuito art. 33 L.104/92
e successive modificazioni ed
integrazioni
|
|
161 |
27-02-2015 |
27-02-2015 |
sig. Pezzella Giuseppe: cumulabilità permesso
mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
|
162 |
27-02-2015 |
27-02-2015 |
determinazione n. 141 del 18/02/2015 parziale
modifica |
|
Torna Su
|
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
MARZO DALLA N. 163
ALLA N. 225 |
|
163 |
02-03-2015 |
02-03-2015 |
dr.
Acampora Lanfranco: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed
integrazioni
|
|
164 |
03-03-2015 |
03-03-2015 |
dr.
Pezzullo Ermenegildo: permesso
mensile retribuito art. 33 L. 104/92
e successive modificazioni ed
integrazioni
|
|
165 |
03-03-2015 |
03-03-2015 |
|
|
166 |
04-03-2015 |
04-03-2015 |
|
|
167 |
04-03-2015 |
04-03-2015 |
|
|
168 |
04-03-2015 |
04-03-2015 |
|
|
169 |
04-03-2015 |
04-03-2015 |
|
|
170 |
04-03-2015 |
04-03-2015 |
|
|
171 |
05-03-2015 |
05-03-2015 |
sig.ra
Ciampaglia Simona: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed
integrazioni
|
|
172 |
06-03-2015 |
06-03-2015 |
dr.ssa De Falco Carmen
Luigia: permesso mensile
retribuito art. 33 L.
104/92 e successive
modificazioni ed
integrazioni
|
|
173 |
06-03-2015 |
06-03-2015 |
|
|
174 |
10-03-2015 |
10-03-2015 |
|
|
175 |
10-03-2015 |
10-03-2015 |
|
|
176 |
10-03-2015 |
10-03-2015 |
|
|
177 |
10-03-2015 |
10-03-2015 |
liquidazione fattura in acconto n.10
del 18-02-2015 - avv. vincenzo fusco
- tribunale di s. maria c.v. ricorso
per accertamento tecnico preventivo
- l.r.
|
|
178 |
10-03-2015 |
10-03-2015 |
liquidazione della somma complessiva di €
7.500,00 ai componenti Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo novembre 2014-gennaio 2015 |
|
179 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
acquisto attacco manipolo Jacobs micromotore
Stryker: provvedimenti |
|
180 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
acquisto dispositivi a seguito di procedure
concorsuali attivate su Mepa-Consip con RDO n.
743756: provvedimenti |
|
181 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente -
febbraio 2015 |
|
182 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
rettifica determina n.992 del 22/12/2014
liquidazione della somma di € 4.066,66 alla
ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. P.IVA
00803890151 a saldo delle fatture per l'attività
di cessione sacche di sangue |
|
183 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
liquidazione della somma di € 3.705,99 alla
ditta FIDAS MARCIANISE Cod. fiscale/P.IVA
93060760613 a saldo delle fatture per l'attività
di cessione sacche di sangue |
|
184 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
acquisto urgente farmaci esclusivi Carvasin,
Tapazole, Oncocarbite, Largactil, Diamox |
|
185 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di febbraio 2015 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze |
|
186 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
liquidazione della somma di € 3.116,52 alla
ditta Kuwait Petroleum Italia SPA P.IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 31/01/2015 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante Fuel Card |
|
187 |
11-03-2015 |
11-03-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di agosto 2014. |
|
188 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
dr.ssa Salzillo
Angela: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
189 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
|
|
190 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
ACQUISTO CAMICI IN
TNT CON POLSINI |
|
191 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
liquidazione della somma di € 210,38 per il
corso di formazione "IV corso di aggiornamento
tecnico-professionale di dialisi". Edizioni n.
3- 22/23 ottobre; 26/27 novembre; 17/18 dicembre
2014 |
|
192 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
|
|
193 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
|
|
194 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
liquidazione della somma di € 78,78 ai docenti
del corso di formazione " Il melanoma cutaneo:
integrazione territorio-ospedale". Edizioni n.
1- 4/5 luglio 2014 |
|
195 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
|
|
196 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
"Ospedale senza dolore" - Edizioni n. 3-
6/7ottobre; 10/11 novembre; 10/11 dicembre 2014 |
|
197 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
acquisto prodotti per la pulizia dell'ambiente
per u.o.c. di Anatomia Patologica |
|
198 |
12-03-2015 |
12-03-2015 |
acquisizione urgente di sistemi a pressione
negativa: provvedimenti |
|
199 |
13-03-2015 |
13-03-2015 |
liquidazione della somma di € 25.744,74
(venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74)
alla ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di ottobre, novembre e dicembre 2014,
per la gestione della Sala Mortuaria e Servizio
Obitorio dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
|
200 |
16-03-2015 |
16-03-2015 |
|
|
201 |
16-03-2015 |
16-03-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di gennaio 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 163.362,69 |
|
202 |
16-03-2015 |
16-03-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di settembre dal 01/09/2014 al
22/09/2014 |
|
203 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
liquidazione di € 284,00 in favore di Poste
Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nei mesi
di novembre e dicembre 2014 per il servizio di
pick-up |
|
204 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
acquisti urgenti dispositivi medici inerenti i
lotti sez. F di gara |
|
205 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
determinazione n. 198 del 12.03.2015:
provvedimenti |
|
206 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
|
207 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
liquidazione compenso Commissario ad Acta, dott.
Francesco Trotolo - ottemperanza decreto di
liquidazione n. 1255/2014 - sentenza n.
0402/2014 - T.A.R. per la Toscana - A.O./Emilia
Romagna Factor spa |
|
208 |
17-03-2015 |
17-03-2015 |
liquidazione compenso Commissario ad Acta, dott.
Francesco Trotolo - ottemperanza decreto di
liquidazione n. 2130/2014 - sentenza n.
0504/2014 - T.A.R. per la Toscana - A.O./Emilia
Romagna Factor spa |
|
209 |
18-03-2015 |
18-03-2015 |
richiesta disponibilità ambulanza di tipo A
(rianimativa) con autista |
|
210 |
19-03-2015 |
19-03-2015 |
rettifica determinazione dirigenziale n. 801 del
21 ottobre 2014, avente per oggetto la
liquidazione alla ditta ATI American LAUNDRY
Ospedaliera SpA - S.A.F. S.R.L. per il Servizio
di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e
confezionata, materassi e guanciali -
Sterilizzazione biancheria per campo operatorio
per preparazione e confezionamento Kit sterili
in T.T.R." effettuato nei mesi di dicembre 2013
- gennaio 2014 |
|
211 |
19-03-2015 |
19-03-2015 |
liquidazione della somma di € 1.405,60
(millequattrocentocinque/60), in favore del
dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n°18 del 10.03.2015 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di febbraio 2015 |
|
212 |
19-03-2015 |
19-03-2015 |
liquidazione della somma di € 1.357,64
(milletrecentocinquantasette/64), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 05 del 02.02.2015 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di febbraio 2015 |
|
213 |
20-03-2015 |
20-03-2015 |
liquidazione della somma di € 18.662,00 all'ASL
di Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo 01/11/2014-31/12/2014. |
|
214 |
20-03-2015 |
20-03-2015 |
acquisto urgente dosimetri per mesi quattro:
provvedimenti |
|
215 |
23-03-2015 |
23-03-2015 |
acquisto kit per dispositivo di medicazione con
vuoto assistito: provvedimenti |
|
216 |
23-03-2015 |
23-03-2015 |
|
|
217 |
23-03-2015 |
23-03-2015 |
liquidazione della somma di € 21.196,22, senza
IVA( importo con IVA 25.859,39) alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di febbraio 2015 per
la fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
218 |
25-03-2015 |
25-03-2015 |
|
|
219 |
25-03-2015 |
25-03-2015 |
liquidazione della somma di € 87.541,67 senza
IVA (importo con IVA € 106.800,84) alla ditta
GESAN, P. IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di febbraio 2015 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. N.239 del
01/10/2013, - CIG 476313682A |
|
220 |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
dr.ssa Cicala
Silvana: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
221 |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
|
|
222 |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
liquidazione della somma di € 69.709,46 alla
ditta GESA s.r.l. per il servizio di portierato
effettuato nel mese di dicembre 2014 |
|
223 |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
determinazione dirigenziale n. 1003 del
24-12-2014: provvedimenti |
|
224 |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
liquidazione della somma di € 131.431,08
(centotrentunomilaquattrocentotrentuno/08) alla
Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl -
Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito
|
|
225 |
27-03-2015 |
27-03-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di febbraio 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 153.654,65 |
|
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|
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
APRILE DALLA N. 226
ALLA N. 262 |
|
226 |
01-04-2015 |
01-04-2015 |
|
|
227 |
01-04-2015 |
01-04-2015 |
sig. S. M. -
provvedimento assenze per malattia |
|
228 |
01-04-2015 |
01-04-2015 |
sig.ra S. D. -
provvedimento assenze per malattia |
|
229 |
02-04-2015 |
02-04-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 28 del
18/03/2015 - avv. Giuseppe Merola - Tribunale
Ordinario di Roma - A.O./Seab Instruments s.r.l.
- Ricorso per decreto ingiuntivo - N.G.R.
70907/14 |
|
230 |
03-04-2015 |
03-04-2015 |
liquidazione fatture varie anni 2014/2015 a
favore della Società Gambro Hospal -
provvedimenti |
|
231 |
03-04-2015 |
03-04-2015 |
deliberazione n. 07 del 26.03.2015 -
provvediementi |
|
232 |
07-04-2015 |
07-04-2015 |
|
|
233 |
07-04-2015 |
07-04-2015 |
liquidazione alla società AUTOSTRADE PER
L'ITALIA s.p.a. P.IVA 07516911000, a saldo della
fattura 2015 |
|
234 |
07-04-2015 |
07-04-2015 |
liquidazione della somma di € 3.130,37 alla
ditta Kuwait Petroleum Italia SPA P.IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 28/02/2015 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante Fuel Card |
|
235 |
09-04-2015 |
09-04-2015 |
|
|
236 |
09-04-2015 |
09-04-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di febbraio 2015 |
|
237 |
09-04-2015 |
09-04-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,13
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di MARZO 2015 |
|
238 |
09-04-2015 |
09-04-2015 |
liquidazione in
favore di Poste Italiane s.p.a. per spese
postali-inoltro e affrancatura della
corrispondenza, relative al periodo di ottobre-
dicembre 2014 |
|
239 |
10-04-2015 |
10-04-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
118 |
|
240 |
10-04-2015 |
10-04-2015 |
|
|
241 |
10-04-2015 |
10-04-2015 |
liquidazione della somma di € 87.541,67 , senza
IVA ,(importo con IVA € 106.800,84) alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di marzo 2015 per la
FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682A |
|
242 |
13-04-2015 |
13-04-2015 |
|
|
243 |
13-04-2015 |
13-04-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di marzo 2015 del dott.
Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il
Collegio sindacale, designato in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
244 |
13-04-2015 |
13-04-2015 |
liquidazione della somma di € 1334,11
(milletrecentotrentaquattro/11), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P. Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 19 del 30.03.2014 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di marzo 2015 |
|
245 |
14-04-2015 |
14-04-2015 |
deliberazione n. 168 del 19.03.2014:
provvedimenti |
|
246 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
|
|
247 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente - marzo 2015 |
|
248 |
15-04-2015 |
15-04-2015 |
liquidazione della somma di € 1.220,00 alla
ditta Expertmed s.r.l. P.IVA 02972330365 a saldo
delle fatture per l'attività di noleggio plasma
check system |
|
249 |
16-04-2015 |
16-04-2015 |
|
|
250 |
16-04-2015 |
16-04-2015 |
|
|
251 |
16-04-2015 |
16-04-2015 |
|
|
252 |
16-04-2015 |
16-04-2015 |
A.O./P.C.-
ottemperanza sentenza Tribunale di S. Maria
Capua Vetere n. 903/2015 |
|
253 |
16-04-2015 |
16-04-2015 |
acquisto gel per ultrasuoni |
|
254 |
17-04-2015 |
17-04-2015 |
liquidazione della somma di € 6.100,00 alla
ditta Grifols s.r.l. P.IVA 01262580507 a saldo
delle fatture per l'attività di noleggio. |
|
255 |
21-04-2015 |
21-04-2015 |
|
|
256 |
21-04-2015 |
21-04-2015 |
liquidazione fattura n. 05/2015 del 30/03/2015 -
avv. Gianfranco Contestabile - A.O./Beta
Stepstone s.p.a. |
|
257 |
21-04-2015 |
21-04-2015 |
determina di liquidazione per il diritto di
licenza di consumo sull'energia elettrica ai
sensi dell'art. 63, comma 3 lettera A) del D.
Lgs.504/95 |
|
258 |
21-04-2015 |
21-04-2015 |
liquidazione della somma di € 750,00
(settecentocinquanta,00), alla Confraternita di
Misericordia, con sede in Via Catalani n°29 -
80023 Caivano (NA) Cod. Fisc. 930167220538, a
saldo delle ricevute pertinenti il 13-14 marzo
2015, per l'affidamento temporaneo del servizio
trasporto infermi urgenze-emergenze e ordinario
con ambulanza di rianimazione |
|
259 |
22-04-2015 |
22-04-2015 |
liquidazione della somma di €
105.014,97(centocinquemilaquattordici/97) alla
Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl -
Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/1/2015 al
31/01/2015 |
|
260 |
23-04-2015 |
23-04-2015 |
liquidazione fatture per attività medico fiscale |
|
261 |
23-04-2015 |
23-04-2015 |
deliberazione n. 10 del 26.03.2015-
Provvedimenti |
|
262 |
30-04-2015 |
30-04-2015 |
liquidazione fatture n.175; n.176; n.239; per
trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) UOC CO 118. Rettifica anno
di riferimento |
|
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|
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
MAGGIO DALLA N. 263
ALLA N. 325 |
|
263 |
06-05-2015 |
06-05-2015 |
|
|
264 |
06-05-2015 |
06-05-2015 |
|
|
265 |
07-05-2015 |
07-05-2015 |
|
|
266 |
08-05-2015 |
08-05-2015 |
sig.
De Simone Gian Pasquale: riposi
giornalieri del padre
|
|
267 |
08-05-2015 |
08-05-2015 |
|
|
268 |
11-05-2015 |
11-05-2015 |
|
|
269 |
11-05-2015 |
11-05-2015 |
|
|
270 |
11-05-2015 |
11-05-2015 |
|
|
271 |
11-05-2015 |
11-05-2015 |
|
|
272 |
12-05-2015 |
12-05-2015 |
|
|
273 |
12-05-2015 |
12-05-2015 |
sig.ra
Santillo Giovanna: riposi
giornalieri della mamma
|
|
274 |
12-05-2015 |
12-05-2015 |
rimborso di € 840,00
quali spese sostenute
dal dipendente dr.
Luciano Maja per
iscrizione al corso di
formazione "European
Trauma Course"- Napoli
27 febbraio/1 marzo 2015
|
|
275 |
12-05-2015 |
12-05-2015 |
|
|
276 |
13-05-2015 |
13-05-2015 |
|
|
277 |
14-05-2015 |
14-05-2015 |
|
|
278 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
|
|
279 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
dr.
Maresca Antonello: permesso mensile retribuito
art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
280 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
|
|
281 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
dott. Sullo Pasquale. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
282 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
dott.ssa Amore Barbara. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
283 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
sanificazione degli impianti aeraulici (U.T.A.e
canalizzazioni) edificio F- ala ristrutturata
programma di investimento L. 67/88- ex art. 20 |
|
284 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
modifiche sull'impianto a biossido per la
prevenzione della legionella acqua calda
sanitaria dell'edificio F |
|
285 |
15-05-2015 |
15-05-2015 |
|
|
286 |
18-05-2015 |
18-05-2015 |
|
|
287 |
18-05-2015 |
18-05-2015 |
liquidazione compenso Commissario ad Acta, dott.
Marino Massimo- ottemperanza decreto di
liquidazione n.867/2015- sentenza n.904/2014-
T.A.R. Campania- Sezione staccata di Salerno-
(Sezione Prima)- A.O./Emilia Romagna & Factor
spa |
|
288 |
18-05-2015 |
18-05-2015 |
liquidazione della somma di € 1.422,85
(millequattrocentoventidue/85), in favore del
dott. Fabio Basile, P. Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 44 del 04.05.2015 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di aprile 2015 |
|
289 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
intervento chirurgico di ricostruzione LCA |
|
290 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
dott.ssa Tidona
Patrizia: cumulabilità permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
|
291 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
|
|
292 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
|
|
293 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
|
|
294 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
|
|
295 |
20-05-2015 |
20-05-2015 |
|
|
296 |
21-05-2015 |
21-05-2015 |
|
|
297 |
21-05-2015 |
21-05-2015 |
A.O./Bar Ristoro di Palombi Mario - ottemperanza
dispositivo di sentenza Tribunale di S. Maria
Capua Vetere n. 1641/2015 |
|
298 |
22-05-2015 |
22-05-2015 |
|
|
299 |
22-05-2015 |
22-05-2015 |
sig. Misefari
Raffaele: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
|
300 |
22-05-2015 |
22-05-2015 |
A.O./Bar Ristoro
di Palombi Mario- ottemperanza dispositivo di
sentenza Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1641/2015- integrazione e modificazione
determinazione n. 297 del 21/05/2015. |
|
301 |
22-05-2015 |
25-05-2015 |
|
|
302 |
22-05-2015 |
25-05-2015 |
dr.ssa Ansalone Antonella -Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
303 |
22-05-2015 |
25-05-2015 |
dr. Belletta Marco - Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
304 |
22-05-2015 |
25-05-2015 |
dr. Di Monaco Pietro - Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
305 |
25-05-2015 |
25-05-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di aprile 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 111.097,48 |
|
306 |
26-05-2015 |
26-05-2015 |
|
|
307 |
26-05-2015 |
26-05-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di marzo 2015 |
|
308 |
26-05-2015 |
26-05-2015 |
sig.ra Ianniello Maria: permesso mensile
retribuito art.33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
|
309 |
26-05-2015 |
27-05-2015 |
affidamento temporaneo, del servizio di
trasporto delle urgenze- emergenze ed ordinario
dei pazienti presso altre strutture sanitarie o
per l'esecuzione di esami di prenotazione |
|
310 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
intervento chirurgico |
|
311 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
|
|
312 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
|
|
313 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
|
|
314 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
dr.ssa Strabbioli Vittoria -Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
315 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
dr.Puorto Francesco -Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
316 |
27-05-2015 |
27-05-2015 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 21 febbraio 2015- 21
maggio 2015 |
|
317 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
|
|
318 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
liquidazione della somma di € 7.220,70 alla
ditta FIDAS Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
|
319 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
acquisto gel lubrificante ed enteroclismi.
Procedura concorsuale attivata su MEPA/Consip
con rdo n. 806740: provvedimenti |
|
320 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
liquidazione della somma di € 420,90, IVA
compresa, (€ 346,00 IVA esclusa) alla Società
EAS NOLO S.p.a. Gruppo Banca Sella, P:IVA
02027040027 a saldo delle fatture numeri 469542,
504505 e 518041 sotto elencate per la fornitura
dei terminali POS presso gli studi medici
autorizzati ad effettuare ALPI in regime
allargato, deliberazione del Commissario
Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014 |
|
321 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
|
|
322 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
liquidazione della somma di € 5.000,00, in
favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva
03891890612, a saldo della fattura
n.000001-2015-FE del 18/05/2015, per le
competenze relative al periodo
16/02/2015-15-05/2015 |
|
323 |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
liquidazione della somma di € 4.500,00, in
favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva
07495181211, a saldo della fattura
n.000001-2015-FE del 18/05/2015, per le
competenze relative al periodo
16/02/2015-15/05/2015 |
|
324 |
29-05-2015 |
29-05-2015 |
dr. Mensorio Mario Massimo. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
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|
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
GIUGNO DALLA N. 325
ALLA N. 398
|
325 |
01-06-2015 |
01-06-2015 |
liquidazione fattura n. 16/2015 del
14/01/2015 - avv. Giuseppe Merola -
Tribunale di S Maria C.V. -
A.O./CasertaCe - R.G. 642/09
|
|
326 |
01-06-2015 |
01-06-2015 |
|
|
327 |
03-06-2015 |
03-06-2015 |
|
|
328 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
|
|
329 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
|
|
330 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
guasto ambulanza di tipo A targa DN842KM con
conseguente affidamento temporaneo, del servizio
di trasporto delle urgenze-emergenze ed
ordinario di pazienti |
|
331 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
|
|
332 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 13 del
18/02/2015 - avv. Vincenzo Fusco - Tribunale
di S. Maria C.V. - A.O./B.A. + D.T. M.F. +
D.T. G.G. - opp. D.I. 1438/14 - R.G.
5983/2014
|
|
333 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 12 del
18/02/2015 - avv. Vincenzo Fusco - Tribunale di
S. Maria C.V. - A.O./C.W. - opp. D.I. 1516/14 -
R.G. 5972/14 |
|
334 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 11 del
18/02/2015 - avv. Vincenzo Fusco - Tribunale di
S. Maria C.V. - A.O./M.C. - opp. D.I. 1721/14 -
R.G. 5969/14 |
|
335 |
04-06-2015 |
04-06-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio e di vitto, relative al mese di maggio
2015 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e
delle Finanze |
|
336 |
05-06-2015 |
05-06-2015 |
|
|
337 |
05-06-2015 |
05-06-2015 |
liquidazione della somma di € 64.321,00 alla
ditta NAPOLETANAGAS, P.IVA 00278030630, a saldo
delle fatture per i consumi idrici |
|
338 |
05-06-2015 |
05-06-2015 |
liquidazione della somma di € 255.818,00 a
favore della PUBLISERVIZI, P.IVA 03218060659, a
saldo della fattura per la raccolta rifiuti TARI |
|
339 |
05-06-2015 |
05-06-2015 |
liquidazione ANAC per pubblicazione procedure di
gara |
|
340 |
08-06-2015 |
08-06-2015 |
liquidazione della somma di € 3339,72 alla ditta
Kuwait Petroleum Italia spa P.IVA IT00891951006,
a saldo della fattura pertinente al 30/04/2015
per l'attività di fornitura combustibili per
autotrazione mediante fuel card |
|
341 |
08-06-2015 |
08-06-2015 |
liquidazione della somma di € 6.760,00 a favore
della ditta ITLAV s.r.l., P.IVA 04844800658, a
saldo della fattura per la fornitura del
software di gestione della sicurezza "Modo.net"-
CIG ZA5132719E |
|
342 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
|
|
343 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
dr. Ismeno Gennaro -Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro - Applicazione art. 5 del
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
344 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
|
|
345 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
acquisto stent biliari per u.o.c. di
gastroenterologia e di endoscopia digestiva |
|
346 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
intervento chirurgico LCA |
|
347 |
09-06-2015 |
09-06-2015 |
noleggio fotocopiatrice situata in locale
archivio cartelle cliniche - liquidazione
fatture anno 2014 a conguaglio |
|
348 |
10-06-2015 |
10-06-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di aprile 2015 |
|
349 |
10-06-2015 |
10-06-2015 |
deliberazione n. 90 del 13.02.2015 -
provvedimenti |
|
350 |
10-06-2015 |
10-06-2015 |
liquidazione fattura n. 01 del 13/01/2015 - avv.
Alfonso Oliva - A.O./F.A. Tribunale di S. Maria
C.V. - Sez. Lavoro - R.G. 7778/12 |
|
351 |
11-06-2015 |
11-06-2015 |
dr.ssa Amore
Barbara: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
352 |
11-06-2015 |
11-06-2015 |
liquidazione della somma di € 21.602,00
all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro,
per prestazioni specialistiche in
neurochirurgia, periodo aprile-dicembre 2014 |
|
353 |
12-06-2015 |
12-06-2015 |
acquisto urgente dispositivi per endoscopia
digestiva |
|
354 |
15-06-2015 |
15-06-2015 |
dr.ssa Fusco
Angela: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
355 |
15-06-2015 |
15-06-2015 |
acquisto Guide Amplaz |
|
356 |
15-06-2015 |
15-06-2015 |
liquidazione € 15.100 al Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche P.I.
02044190615, a saldo fatture relative al periodo
ottobre-novembre-dicembre 2014,
gennaio-febbraio-marzo 2015 |
|
357 |
16-06-2015 |
16-06-2015 |
acquisto cateteri dilatatori per PTA-OPTA PRO |
|
358 |
16-06-2015 |
16-06-2015 |
liquidazione commissione seduta di laurea per la
professione sanitaria in infermieristica a.a.
2013/2014 |
|
359 |
16-06-2015 |
16-06-2015 |
sig.ra Versione
Carla: riposi giornalieri della madre |
|
360 |
16-06-2015 |
16-06-2015 |
|
|
361 |
16-06-2015 |
16-06-2015 |
liquidazione della somma di € 11.249,53 alla
ditta FIDAS Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
|
362 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
liquidazione fattura per attività medico-fiscale |
|
363 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
rimborso spese legali - p.p. 3490/09
R.G. G.I.P. - n. 10676/08 R.G.N.R. -
Tribunale di S. Maria C.V.
assistenza legale |
|
364 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
liquidazione fattura in acconto n. 15 del
18/02/2015 - avv. Vincenzo Fusco - Tribunale di
S. Maria C.V. - A.O./P.A.+B.C. - opp. D.I.
1518/14 - R.G. 5966/14 |
|
365 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
liquidazione della somma di €
3.829,80all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord, per prestazioni specialistiche in
neurochirurgia - periodo maggio-novembre 2014 |
|
366 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
liquidazione ricevuta n. 01/15 del
26/03/2015 - dott. Pasquale
Giugliano, CTP - p.p. 23206/11 RG -
tutela legale
|
|
367 |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
liquidazione
franchigia AmTrust Claims Management -
sinistro 2012/SAS/0185 |
|
368 |
19-06-2015 |
19-06-2015 |
|
|
369 |
19-06-2015 |
19-06-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
118 - maggio 2015 |
|
370 |
22-06-2015 |
22-06-2015 |
liquidazione fattura in acconto n.
14 del 18/02/2015 - avv. Vincenzo
Fusco - Tribunale di S. Maria C.V. -
A.O./M.S. - opp. D.I. 1519/14 - R.G.
5965/2014
|
|
371 |
22-06-2015 |
22-06-2015 |
liquidazione fattura n. 18 del 28/05/2015 - avv.
Alfonso Oliva - A.O./C.L. - Tribunale di S.
Maria C.V. - Sezione Lavoro - R.G. 10157/11 |
|
372 |
22-06-2015 |
22-06-2015 |
integrazione
determinazione n. 366 del 18/06/2015. |
|
373 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
|
|
374 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
interventi chirurgici LCA |
|
375 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione fattura per prestazione occasionale
n. 3 del 25/03/2015- acconto - avv. Gennaro
Giametta - Tribunale di S. Maria C.V. -
A.O./C.G. - R.G. 4859/14 |
|
376 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
sig.ra C.M. - provvedimento assenze per
malattia |
|
377 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
|
|
378 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione personale dipendente addetto al
corso di formazione obbligatoria di tutti i
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 e
accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - edizioni
n.4 -3/4, 10/11, 17/18, 24/25 giugno 2014 |
|
379 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione docenti e coordinatori esterni
corso di formazione obbligatoria di tutti i
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 e
accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - edizioni
n.4 -3/4, 10/11, 17/18, 24/25 giugno 2014
|
|
380 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 56.785,48
alla ditta Sistemi Iperbarici S.R.L. - P.Iva
01985020518, a saldo delle fatture di servizio
di gestione e manutenzione impianti elevatori |
|
381 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione della somma di € 7.116,67 alla
ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. -
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la
manutenzione conduzione e gestione degli
impianti elettrici |
|
382 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione della somma di € 98.207,00 alla
ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. -
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per
l'attività di manutenzione e gestione degli
impianti elettrici |
|
383 |
23-06-2015 |
23-06-2015 |
liquidazione della somma di € 185.951,43 alla
ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. -
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per
l'attività di manutenzione e gestione degli
impianti elettrici |
|
384 |
24-06-2015 |
24-06-2015 |
determinazione dirigenziale n. 374 del 23.06.15
- rettifica |
|
385 |
24-06-2015 |
24-06-2015 |
liquidazione fattura n. 15
quarter/2015 del 28/03/2015- - avv.
Giuseppe Merola - Tribunale di S.
Maria C.V. - sez. Lavoro A.O./M.M. -
R.G.14611/11
|
|
386 |
24-06-2015 |
24-06-2015 |
liquidazione fattura n. 15 ter/2015 del
28/03/2015- - avv. Giuseppe Merola - Tribunale
di S. Maria C.V. - sez. Lavoro A.O./D.D.A.M. -
R.G.14614/11 |
|
387 |
24-06-2015 |
24-06-2015 |
liquidazione fattura n. 15 bis/2015 del
28/03/2015- - avv. Giuseppe Merola - Tribunale
di S. Maria C.V. - sez. Lavoro A.O./M.C. -
R.G.5989/14 |
|
388 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
liquidazione fattura n. 20 del 28/05/2015- avv.
Alfonso Oliva-A.O./M.M.- tribunale di S. Maria
c.v.-Sezione Lavoro- R.G. 9898/11 |
|
389 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
sig. Marino
Giuseppe: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
390 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
affidamento temporaneo per trasporto assistito
con ambulanza di rianimazione all'Istituto
Montecatone- Imola del paziente A.G. ricoverato
presso UOC rianimazione e anestesia d'urgenza
con c.c. 2015007655 |
|
391 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
|
|
392 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
liquidazione della somma di € 639,01 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91 |
|
393 |
26-06-2015 |
26-06-2015 |
aggiornamento software spacelabs modello 90207 |
|
394 |
26-06-2015 |
26-06-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali,strumentario chirurgico |
|
395 |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
liquidazione fattura n.1681/2014 a favore della
ditta Lexmedia srl |
|
396 |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
liquidazione della somma di € 21.196,22, senza
IVA (importo con IVA 25.859,39) alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di aprile 2015 per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
397 |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
liquidazione della somma di € 25.825,80 alla
ditta FIDAS A.D.V.S. Provinciale Caserta C.F.
94012720614, a saldo delle fatture per
l'attività di cessione di sacche di sangue
|
|
398 |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
liquidazione della somma di € 4.461,38 alla
ditta FIDAS Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione di
sacche di sangue |
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|
|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
LUGLIO DALLA N. 399
ALLA N. 478 |
|
399 |
01-07-2015 |
01-07-2015 |
|
|
400 |
01-07-2015 |
01-07-2015 |
liquidazione della somma di €
108.832,66(centottomilaottocentotrentadue/66)
alla Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl
- Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/03/2015 al
31/03/2015 |
|
401 |
01-07-2015 |
01-07-2015 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell' AORN Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di febbraio 2015 |
|
402 |
01-07-2015 |
01-07-2015 |
liquidazione della somma di € 1.379,71
(milletrecentosettantanove/71), in favore del
dott. Fabio Basile, P. IVA 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo
della fattura n. 51 del 03.06.2015 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese
di maggio 2015 |
|
403 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
liquidazione della somma di € 8.520,00 all'ASL
Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo 01/01/2015-28/02/2015 |
|
404 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
|
|
405 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
revoca determinazioni n. 119, n. 120 e n. 121
del 06/02/2015 |
|
406 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
revoca determinazioni n. 91 del 02/02/2015 e n.
154 e n. 155 del 24/02/2015 |
|
407 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
|
|
408 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
liquidazione della somma di € 7.137,00 alla
ditta Air Liquid Sanità- P.IVA 12906300152 a
saldo delle fatture aria medicinale |
|
409 |
02-07-2015 |
02-07-2015 |
liquidazione della somma di € 9.549,75 alla
ditta Air Liquid Sanità- P.IVA 12906300152 a
saldo delle fatture aria medicinale |
|
410 |
03-07-2015 |
03-07-2015 |
|
|
411 |
03-07-2015 |
03-07-2015 |
liquidazione della somma di € 10.591,13 (iva
compresa) alla ditta Genesis Day Surgery DTC
scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture
pertinenti al periodo gennaio-marzo 2015 per la
fornitura di servizi per attività libero
professionale intramoenia ospedaliera contratto
rep. n.235 del 6/12/12. |
|
412 |
03-07-2015 |
03-07-2015 |
contratto quadro OPA in ambito SPC gestito da
Consip - contributo del 3 x mille |
|
413 |
03-07-2015 |
03-07-2015 |
servizio di gestione sito web aziendale,
internet e PEC con dominio certificato -
liquidazione Società Prometeo Service s.r.l. -
attività anno 2014 |
|
414 |
06-07-2015 |
06-07-2015 |
dott.ssa Piccolo Luciana: riposi
giornalieri della madre
|
|
415 |
06-07-2015 |
06-07-2015 |
dr.ssa Varricchio Gina: permesso mensile
retribuito art.33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
|
416 |
06-07-2015 |
06-07-2015 |
revoca determinazione n.911 del 28/11/2014 |
|
417 |
07-07-2015 |
07-07-2015 |
liquidazione della somma di € 21.196,22, senza
Ià²Ýà²Ý ˜ÀͶH³Ý³Ý@³Ý fatture pertinenti al mese di maggio 2015 per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
418 |
07-07-2015 |
07-07-2015 |
liquidazione della somma di € 2.612,51
(duemilaseicentododici/51) all'Agenzia Regionale
Protezione Ambientale Campania - A.R.P.A.C. -
Dipartimento Provinciale di Salerno - per
l'esercizio delle attività per il controllo
della legionella nell'anno 2013 |
|
419 |
07-07-2015 |
07-07-2015 |
sig.
Melillo Salvatore: permesso mensile retribuito
art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
|
420 |
07-07-2015 |
07-07-2015 |
sig.ra De
Gennaro Assunta: permesso mensile retribuito
art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
|
421 |
08-07-2015 |
08-07-2015 |
liquidazione della somma di € 16.032,00 all'ing.
Francesco Di Capua per espletamento incarico di
esperto qualificato ed esperto in fisica medica
- periodo 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015 |
|
422 |
09-07-2015 |
09-07-2015 |
|
|
423 |
09-07-2015 |
09-07-2015 |
|
|
424 |
09-07-2015 |
09-07-2015 |
|
|
425 |
10-07-2015 |
10-07-2015 |
liquidazione della somma di € 87.541,67, senza
IVA, (importo con IVA € 106.800,84) alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di maggio 2015 per la
fornitura del servizio in outsourcing
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682A |
|
426 |
14-07-2015 |
14-07-2015 |
liquidazione fattura n. 537 del
05/04/2015-avv. Innocenzo Militerni-
Corte Suprema di Cassazione- Sezione
Lavoro- A.O./P.A.
|
|
427 |
14-07-2015 |
14-07-2015 |
liquidazione fattura n. 1/Elettronica del
25/05/2015- avv. Lucio Perone- Tribunale di S.
Maria C.V.- A.O./Z.C. |
|
428 |
14-07-2015 |
14-07-2015 |
liquidazione
fattura n. 43 del 10/06/2015 Studio Legale
Rubinacci-Testa-T.A.R. Campania,
Napoli-A.O./A.L.O. spa+a. |
|
429 |
15-07-2015 |
15-07-2015 |
A.O./Bar Ristoro
di Palombi Mario- ottemperanza dispositivo di
sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 1641/2015 |
|
430 |
15-07-2015 |
15-07-2015 |
|
|
431 |
15-07-2015 |
15-07-2015 |
acquisto urgente Furosemide fl 20 mg/2ml |
|
432 |
16-07-2015 |
16-07-2015 |
liquidazione fattura n. 1-A/2015
avv. Pasquale Fontana - A.O./M.R +
a. - Tribunale di S. Maria C.V. -
Sez Lavoro - R.G. 10189/2010 -
sentenza n. 1308/2015
|
|
433 |
16-07-2015 |
16-07-2015 |
liquidazione fattura n. 2-A/2015 avv.
Pasquale Fontana - A.O./F.G. - Tribunale di
S. Maria C.V. - Sez Lavoro - R.G. 10133/2011
- sentenza n. 2106/2015
|
|
434 |
16-07-2015 |
16-07-2015 |
liquidazione fattura n. 3/2015 e relativa
nota credito n.1/2015 avv. Alberto Pironti -
A.O./B.G. + a. -Tribunale di S. Maria C.V. -
Sezione Lavoro - R.G. 4483/2011 - sentenza
n. 5810/2014
|
|
435 |
16-07-2015 |
16-07-2015 |
rettifica determinazione dirigenziale n°403 del
02/07/2015: liquidazione della somma di €
16.804,00 all'ASL Caserta per prestazioni
specialistiche in pediatria, periodo 01/01/2015
- 28/02/2015 |
|
436 |
16-07-2015 |
16-07-2015 |
liquidazione
fattura n. 8/15 del 03/06/2015 avv. Filippo
Marotta - T.A.R. Campania - A.O. /Casa di Cura
privata V.F. srl |
|
437 |
17-07-2015 |
17-07-2015 |
liquidazione fatture a favore della
società Gambro Hospal- Provvedimenti |
|
438 |
17-07-2015 |
17-07-2015 |
permessi per l'espletamento di cariche pubbliche
elettive |
|
439 |
17-07-2015 |
17-07-2015 |
dr.ssa De Falco Carmela: permesso mensile
retribuito art.33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
|
440 |
17-07-2015 |
17-07-2015 |
liquidazione al centro CE.TAC. srl per
l'esecuzione degli esami di Risonanza Magnetica
effettuati nei mesi di
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre
2014 |
|
441 |
17-07-2015 |
17-07-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico e
arredi sanitari |
|
442 |
20-07-2015 |
20-07-2015 |
|
|
443 |
20-07-2015 |
20-07-2015 |
liquidazione della somma di € 2.766,36 alla
ditta Kuwait Petroleum Italia spa P.IVA
IT00891951006, a saldo della fattura pertinente
al 30/06/2015 per l'attività di fornitura
combustibili per autotrazione mediante fuel card |
|
444 |
20-07-2015 |
20-07-2015 |
deliberazione n. 104 del 26-06-2015:
provvedimenti |
|
445 |
20-07-2015 |
20-07-2015 |
liquidazione
fattura n. 03/2015- avv. Vincenzo Caturano-
A.O./D.P.A.- Giudice di Pace di Caserta- R.G.
1989/14- sentenza n. 646/2015 |
|
446 |
21-07-2015 |
21-07-2015 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612,
per il prelievo e smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti nei mesi di
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2015 |
|
447 |
21-07-2015 |
21-07-2015 |
liquidazione alla società GESA s.r.l. per il
servizio di portierato effettuato nel periodo
01/01/2015-08/04/2015 |
|
448 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
|
|
449 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
rettifica, la presente annulla e sostituisce la
determina n. 408 del 02/07/2015.Liquidazione
della somma di € 21.274,69 alla ditta Air Liquid
Sanità- P.IVA 12906300152 a saldo delle fatture
aria medicinale |
|
450 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
rettifica, la presente annulla e sostiusce la
determina n. 409 del 02/07/2015liquidazione
della somma di € 9.549,75 alla ditta Air Liquid
Sanità- P.IVA 12906300152 a saldo delle fatture
aria medicinale |
|
451 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
liquidazione fattura n.800/2015 Studio Militerni
& Associati- A.O./P.A.- Corte Suprema di
Cassazione- Sezione Lavoro, nonchè revoca
determinazione n. 426 del 14/07/2015 |
|
452 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
liquidazione fattura n. 1/PA/2015-
avv. Massimo De Feo-
A.O./A.A.+altri- Tribunale di S.
Maria C.V.-Sez. Lavoro-R.G.
10192/2010- sentenza n. 1434/2015
|
|
453 |
22-07-2015 |
22-07-2015 |
liquidazione
fattura n. 1/PA/2015- avv. Massimo De Feo-
A.O./A.A.+altri- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez.
Lavoro-R.G. 10192/2010- sentenza n. 1434/2015 |
|
454 |
23-07-2015 |
23-07-2015 |
modifica oggetto della
determinazione n. 452 del
22/07/2015- "liquidazione fattura n.
1E/2015 avv. Giulio Russo-
A.O./D.M.M.- Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6204/2014-
sentenza n. 2122/2015"
|
|
455 |
23-07-2015 |
23-07-2015 |
liquidazione fatturaPA n. 02/2015- avv. Vincenzo
Caturano- Tribunale di Napoli - R.G. 41048/2007-
A.O./M.A. e D.T.S.+altri |
|
456 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.Russo Raucci Lorenzo. Indennità
di esclusività del rapporto di
lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
457 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.ssa Cangiano Daniela. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
458 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.ssa Gogliettino Angela. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
459 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.ssa Mastropietro Annunziata. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
460 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.ssa Amato Laura. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
461 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
|
|
462 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr.ssa
Sideri Francesca e dr.ssa Strabbioli Vittoria.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica
biennio 2000/2001. Modifica determina n. 313 e
n. 314 del 22 maggio 2015. |
|
463 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr. Nacca Massimo. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
464 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr. De Crescenzo Gennaro. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
465 |
24-07-2015 |
24-07-2015 |
dr. Leone Gennaro. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
466 |
27-07-2015 |
27-07-2015 |
acquisto carta per elettrocardiografo |
|
467 |
27-07-2015 |
27-07-2015 |
|
|
468 |
27-07-2015 |
27-07-2015 |
revisione impianto fancoil (caldo/freddo)-
Ginecologia Sociale, Edificio F |
|
469 |
28-07-2015 |
28-07-2015 |
riparazione impianto di climatizzazione sale
operatorie urgenza edificio N. Sostituzione
inverter Siemens da 5,5 KW- 380V- UTA n.14 |
|
470 |
28-07-2015 |
28-07-2015 |
|
|
471 |
28-07-2015 |
28-07-2015 |
acquisto urgente bombola di miscela gassosa per
test di diffusione: provvedimenti |
|
472 |
29-07-2015 |
29-07-2015 |
|
|
473 |
29-07-2015 |
29-07-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di maggio 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 156.285,16 |
|
474 |
29-07-2015 |
29-07-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di giugno 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 156.285,16 |
|
475 |
29-07-2015 |
29-07-2015 |
liquidazione della somma di € 12.126,80 alla
ditta Air liquide Sanità- P.IVA 12906300152 a
saldo delle fatture aria medicinale |
|
476 |
29-07-2015 |
29-07-2015 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C:F:
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di giugno
2015 |
|
477 |
30-07-2015 |
30-07-2015 |
|
|
478 |
30-07-2015 |
30-07-2015 |
liquidazione fattura n. 01490/2015 a favore
della Società Publinforma srl |
|
479 |
31-07-2015 |
31-07-2015 |
liquidazione della somma di € 95.028,23
(Novantacinquemilaventottoeuro/23) alla Ditta
A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl - Hospital
Service srl per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in TTR per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/04/2015 al 30/04/2015 |
|
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
AGOSTO DALLA N. 480
ALLA N. 507 |
|
480 |
03-08-2015 |
03-08-2015 |
deliberazione n. 387 del 28-11-2014:
provvedimenti |
|
481 |
03-08-2015 |
03-08-2015 |
acquisto test inalanti per u.o. allergologia |
|
482 |
03-08-2015 |
03-08-2015 |
liquidazione fattura alla Società "Servizi di
Sicurezza e Portierato" con sede in via C.
Tolomeo snc palazzo Parva Domus San Prisco
Caserta per il servizio di portierato effettuato
nel periodo 09/04/2015-30/04/2015 |
|
483 |
04-08-2015 |
04-08-2015 |
|
|
484 |
05-08-2015 |
05-08-2015 |
liquidazione della somma di € 21.196,22, senza
IVA (importo con IVA= € 25.859,39) alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di giugno 2015 per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
485 |
05-08-2015 |
05-08-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
118. Rettifica anno. (modifica determina 470 del
28/07/2015) |
|
486 |
05-08-2015 |
05-08-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.Iva n° 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di marzo 2015 |
|
487 |
06-08-2015 |
06-08-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico |
|
488 |
07-08-2015 |
07-08-2015 |
|
|
489 |
07-08-2015 |
07-08-2015 |
determinazione n. 431 del 15.07.2015.
autorizzazione pagamento con emissione bonifico
bancario anticipato |
|
490 |
13-08-2015 |
13-08-2015 |
|
|
491 |
13-08-2015 |
13-08-2015 |
liquidazione della somma di € 87.541,67, senza
IVA, (importo con IVA € 106.800,84) alla ditta
GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura
pertinente al mese di luglio 2015 per la
fornitura del servizio in outsourcing
CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP. 239 del
01/10/2013,- CIG 476313682A |
|
492 |
13-08-2015 |
13-08-2015 |
liquidazione della somma di € 21.196,22, senza
IVA (importo con IVA= € 25.859,39) alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di luglio 2015 per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
493 |
13-08-2015 |
13-08-2015 |
rifornimento gasolio gruppi elettrogeni a
servizio dell'A.O. |
|
494 |
14-08-2015 |
14-08-2015 |
liquidazione della somma di € 22.294,00
(ventiduemiladuecentonovantaquattro/00)
all'Azienda Ospedaliera dei Colli per
prestazioni specialistiche in chirurgia
vascolare, per il periodo 26/06/2014- 26/12/2014 |
|
495 |
17-08-2015 |
17-08-2015 |
dr. Belletta Marco. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. Modifica determina n. 303 del 22
maggio 2015." |
|
496 |
18-08-2015 |
18-08-2015 |
|
|
497 |
20-08-2015 |
20-08-2015 |
|
|
498 |
20-08-2015 |
20-08-2015 |
Sig. De Francesco
Mimmo: riposi giornalieri del padre |
|
499 |
24-08-2015 |
24-08-2015 |
sig. Marino
Claudio: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
500 |
24-08-2015 |
24-08-2015 |
liquidazione della somma di € 2.089,79
(duemilaottantanove/79) all'Agenzia Regionale
Protezione Campania- A.R.P.A.C.- Dipartimento
Provinciale di Salerno- per l'esercizio di
attività per il controllo della legionella
nell'anno 2012 |
|
501 |
25-08-2015 |
25-08-2015 |
|
|
502 |
25-08-2015 |
25-08-2015 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- giugno 2015 |
|
503 |
25-08-2015 |
25-08-2015 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- luglio 2015 |
|
504 |
26-08-2015 |
26-08-2015 |
liquidazione della somma di € 90587,17
(Novantamilacinquecentottantasette/17) alla
Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl -
Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/05/2015 al
31/05/2015 |
|
505 |
26-08-2015 |
26-08-2015 |
convenzione CONSIP Stampanti 13- lotto 5 fascia
"A": provvedimenti |
|
506 |
27-08-2015 |
27-08-2015 |
determinazione n. 431 del 15-07-2015:
provvedimenti |
|
507 |
27-08-2015 |
27-08-2015 |
fatture per trasporto infermi in emergenza
(ambulanza rianimativa del 118) UOC 118 |
|
508 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
|
|
509 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.015,13
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di giugno 2015 |
|
510 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di maggio 2015 |
|
511 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di giugno 2015 |
|
512 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di maggio 2015 |
|
513 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di giugno 2015 |
|
514 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di luglio 2015 |
|
515 |
28-08-2015 |
28-08-2015 |
liquidazione fattura anno 2015 ditta Legatoria
Conte s.a.s. di Rita Conte e c., per il servizio
di rilegatura atti deliberativi fino all'anno
2013 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
SETTEMBRE DALLA N.516 ALLA N.
586 |
|
516 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
dr.ssa Casillo Giovanna (biologa).
Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001 |
|
517 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
dr.ssa Leardi Annalisa (biologa). Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
518 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
dr.Costanzo Domenico. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
519 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
|
|
520 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
liquidazione della somma di euro 900, in favore
del dott. Andrea Del Grosso , a saldo della
ricevuta del 03/08/2015, per le competenze del
periodo maggio 2015 - luglio 2015 |
|
521 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
liquidazione della somma di euro 1500, in favore
del sig. Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613, a
saldo della fattura n° Fattpa 2_15 del
03/08/20145, per le competenze del periodo
maggio 2015 - luglio 2015 |
|
522 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di marzo 2015.Fattura GESAP
srl n. 000002 del 31.03.2015 di € 427.065,10 |
|
523 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
deliberazione n. 142 del 04.08.2014-
Provvedimenti |
|
524 |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
liquidazione della somma di € 43.924,35 alla
ditta AVIS Caserta P.IVA 01651160614, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
|
525 |
02-09-2015 |
02-09-2015 |
liquidazione della fattura n. 4/E del
31/08/2015, P.IVA 05020910658 - emessa per
consulenza amministrativo-contabile realizzata
nei mesi di luglio e agosto 2015 |
|
526 |
02-09-2015 |
02-09-2015 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 22 maggio 2015- 22 agosto
2015 |
|
527 |
02-09-2015 |
02-09-2015 |
liquidazione dell'ATI "Svas Biosana" srl-
"Bioster" spa- American Laundry Ospedaliera"
spa, per il servizio di gestione, conduzione e
manutenzione dell'impianto centralizzato di
sterilizzazione effettuato nei mesi di
ottobre-novembre-dicembre 2014 e
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio
2015 |
|
528 |
04-09-2015 |
04-09-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di luglio 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 150.890,57 |
|
529 |
04-09-2015 |
04-09-2015 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited - sinistro
2012/SAS/0165 - eredi sig. D'A. A. |
|
530 |
04-09-2015 |
04-09-2015 |
acquisto urgente di sistemi a pressione
negativa: provvedimenti |
|
531 |
04-09-2015 |
04-09-2015 |
liquidazione fattura n. 59 del 06/03/2015 di €
390,00 in favore della ditta AGV Automazione
s.a.s. per la manutenzione e l'assistenza
tecnica della macchina affrancatrice. Anno 2015 |
|
532 |
07-09-2015 |
07-09-2015 |
|
|
533 |
07-09-2015 |
07-09-2015 |
liquidazione compenso Commissario ad Acta,
dott.ssa Stella Murolo- ottemperanza decreto di
liquidazione n. 2272/2013- sentenza n. 799/2014-
T.A.R. Campania- sezione staccata di salerno-
(Sezione Prima)-A.O./Impresa &Factor spa |
|
534 |
07-09-2015 |
07-09-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
intervento chirurgico LCA |
|
535 |
07-09-2015 |
07-09-2015 |
dott.ssa Cafiero
Angela-riposi giornalieri della madre |
|
536 |
08-09-2015 |
08-09-2015 |
|
|
537 |
08-09-2015 |
08-09-2015 |
liquidazione alla società Telepass S.p.A. P.IVA
09771701001 a saldo della fattura 2015 |
|
538 |
08-09-2015 |
08-09-2015 |
liquidazione alla società Autostrade per
l'Italia S.p.A. partita IVA 07516911000 a saldo
della fattura 2015 |
|
539 |
09-09-2015 |
09-09-2015 |
|
|
540 |
09-09-2015 |
09-09-2015 |
liquidazione della somma di € 17.837,82 alla
ditta FIDAS A.D.V.S. Provinciale Caserta C.F.
94012720614, a saldo delle fatture per
l'attività di cessione di sacche di sangue |
|
541 |
10-09-2015 |
10-09-2015 |
liquidazione
servizio di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere dall'aorn santanna e san sebastiano
di caserta effettuato dalla ditta gesap nel mese
di aprile 2015 |
|
542 |
11-09-2015 |
11-09-2015 |
|
|
543 |
11-09-2015 |
11-09-2015 |
|
|
544 |
11-09-2015 |
11-09-2015 |
liquidazione della somma di € 3.940,00 alla
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - Onlus
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare per il periodo maggio 2015 e
luglio 2015 |
|
545 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con
sede in Roma via G. Amendola n°46 C.F.
n°01303190639 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nei mesi
di febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno
2015 |
|
546 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
|
|
547 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione alla società Autostrade per
l'Italia S.p.A. partita IVA 07516911000 a saldo
della fattura del 23/07/2015 |
|
548 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione della somma di € 644,82 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91 |
|
549 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione alla società Telepass S.p.A. P.IVA
09771701001 a saldo della fattura del 23/07/2015 |
|
550 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione fattura n.00749 del 16.04.2015 a
favore della società Pubblinform srl |
|
551 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
liquidazione della somma di € 2.934,37 IVA
compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo della fattura del mese di
maggio 2014- Maggiorazione- per la fornitura
del servizio di gestione integrata delle
cartelle cliniche, contratto del 31/12/2009,
Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
552 |
14-09-2015 |
14-09-2015 |
dr. Rossi Giovanni - indennità di esclusività
rapporto di lavoro e retribuzione di posizione
minima contrattuale - Applicazione art. 4 e 5
C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
553 |
15-09-2015 |
15-09-2015 |
liquidazione della somma complessiva di €
5.000,00 al dott. Claudio Martelli- Componente
Organismo Indipendente di Valutazione- periodi
febbraio 2015- aprile 2015 e maggio 2015- luglio
2015 |
|
554 |
15-09-2015 |
15-09-2015 |
determinazione n. 480 del 03.08.2015:
provvedimenti |
|
555 |
17-09-2015 |
17-09-2015 |
sig. Riccio Gianluca: riposi
giornalieri del padre
|
|
556 |
17-09-2015 |
17-09-2015 |
liquidazione fattura n. 17/2015 - avv. Raffaele
Iervolino - A.O./Johnson & Johnson Medical
S.p.A. - Tribunale di Velletri - R.G. 3810/2010
- opposizione D.I. n. 959/10 |
|
557 |
17-09-2015 |
17-09-2015 |
liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per emodialisi- ditta Bellco
s.r.l., dicembre 2014 - luglio 2015 |
|
558 |
18-09-2015 |
18-09-2015 |
liquidazione fatture n. 256 del 31.05.2014 pari
a € 20.590,40 e n. 628 del 21.12.2014 per €
26.737,90, IVA compresa, al Consorzio CSA, P.IVA
09065821002- affidamento servizio di
ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli
del personale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna
e San Sebastiano di Caserta giusta deliberazione
n. 513 del 20.06.2013 |
|
559 |
18-09-2015 |
18-09-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di agosto 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 119.993,59 |
|
560 |
21-09-2015 |
21-09-2015 |
liquidazione fattura n. 6_2015- avv.
Tiziana Campese- Tribunale di S.
Maria C.V.-Sezione Lavoro-RG.
14570/11-A.O./T.S.
|
|
561 |
21-09-2015 |
21-09-2015 |
liquidazione fattura n. 5_2015- avv. Tiziana
Campese- Tribunale di S. Maria C.V.-Sezione
Lavoro-RG. 14612/11-A.O./S.D. |
|
562 |
21-09-2015 |
21-09-2015 |
|
|
563 |
21-09-2015 |
21-09-2015 |
sig.ra Molisso Floriana: riposi giornalieri
della madre |
|
564 |
21-09-2015 |
21-09-2015 |
dott.ssa Bizzarro Raffaella - riposi
giornalieri della madre
|
|
565 |
22-09-2015 |
22-09-2015 |
acquisto urgente materiale protesico per
interventi chirurgici LCA |
|
566 |
23-09-2015 |
23-09-2015 |
|
|
567 |
23-09-2015 |
23-09-2015 |
liquidazione della somma di € 106.800,84, con
IVA, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di agosto
2015 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682A |
|
568 |
24-09-2015 |
24-09-2015 |
liquidazione della somma di € 107.107,24 alla
Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl -
Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/06/2015 al
30/06/2015 |
|
569 |
25-09-2015 |
25-09-2015 |
|
|
570 |
25-09-2015 |
25-09-2015 |
deliberazione n. 249 del 15-09-2015:
provvedimenti |
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571 |
25-09-2015 |
25-09-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di maggio 2015 |
|
572 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 7_15- avv.
Lorenzo Mazzeo- Tribunale di
S.M.C.V.- Sezione Lavoro- RG.
7967/09- A.O./T.C.
|
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573 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 8_15- avv. Lorenzo
Mazzeo- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione
Lavoro- RG. 7965/09- A.O./B.F.
|
|
574 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 9_15- avv. Lorenzo
Mazzeo- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione Lavoro-
RG. 7968/09- A.O./L.A.C. |
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575 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 2_15- avv. Massimiliano
Bovalina- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione Lavoro-
RG. 11703/09- A.O./F.R.+ altri |
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576 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 3_15- avv. Angela
Cascone- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione
Lavoro- RG. 11269/11- A.O./I.V.
|
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577 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 280/15- avv. Angelo
Antonio Iervolino- Tribunale di S.M.C.V.-
Sezione Lavoro- RG. 5999/06- A.O./M.P. |
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578 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 73/2015- avv. Luca
Rubinacci- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione
Lavoro- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- RG.
3336/2015- A.O./T.N. |
|
579 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione
fattura n. 1_15- avv. Luigi Rispoli- Tribunale
di S.M.C.V.- Ricorso A.T.P.- RG. 504/15-
A.O./S.C. |
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580 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione fattura n. 314/15- avv.
Angelo Antonio Iervolino- Tribunale
di S.M.C.V.- RG. 1520/2009-
A.O./C.D. |
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581 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2011/SAS/0080- sig.ra Comparone Silvia |
|
582 |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
liquidazione della somma complessiva di €
2.500,00 al dott. Corcione Vincenzo- Componente
Organismo Indipendente di Valutazione- periodo
febbraio 2015- aprile 2015 |
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583 |
29-09-2015 |
29-09-2015 |
sig.ra MARTONE
Francesca: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
584 |
30-09-2015 |
30-09-2015 |
|
|
585 |
30-09-2015 |
30-09-2015 |
liquidazione della somma di € 25.744,74
(venticinquemilasettecentoquarantaquattro/74)
alla ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di aprile, maggio e giugno 2015, per la
gestione della Sala Mortuaria e Servizio
Obitorio dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
|
586 |
30-09-2015 |
30-09-2015 |
acquisto urgente latte Nephea |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
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OTTOBRE DALLA N.587 ALLA N.
677 |
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587 |
01-10-2015 |
01-10-2015 |
liquidazione ANAC per pubblicazione procedure di
gara |
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588 |
01-10-2015 |
01-10-2015 |
sig.ra G.C. -
provvedimento assenze per malattia |
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589 |
01-10-2015 |
01-10-2015 |
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590 |
01-10-2015 |
01-10-2015 |
liquidazione fattura alla Società "Servizi di
Sicurezza e Portierato" con sede in via C.
Tolomeo snc palazzo Parva Domus San Prisco
Caserta per il servizio di portierato effettuato
nel periodo giugno 2015 |
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591 |
02-10-2015 |
02-10-2015 |
deliberazione 891/2013 lotto 4 cambio codice
prodotto |
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592 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co
118 |
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593 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
acquisto urgente sensori per adulti |
|
594 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
sig. Delli Paoli
Luigi: permesso retribuito art.33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni |
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595 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
rimborso spese legali- p.p. 13810/12
R.G. G.I.P.- Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
S.Maria C.V.- assistenza legale del
dr. F.V.
|
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596 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione di € 838,00 in favore di Posta
Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel
periodo gennaio/giugno 2015 per il servizio
pick-up |
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597 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione
in favore di poste italia |
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598 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione fattura n. 6 del 21/07/2015- avv.
Lorenzo Mazzeo- Corte di Appello
Napoli-A.O./D'A.L.+2- sentenza 1573/2012- Rg.n.
7287/2012 |
|
599 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione fattura elettronica n. 72 del
01/09/2015- Studio Legale Rubinacci Testa-
A.O./A.L.O. spa |
|
600 |
05-10-2015 |
05-10-2015 |
liquidazione fattura elettronica
n. 70 del 015/09/2015- Studio Legale
Nardone-Ceceri-A.O./Ditta artigiana
C.S.-consiglio di Stato, n.r.g. 6190/2014-
sentenza n. 05877/2014 Reg. Prov. Coll. |
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601 |
06-10-2015 |
06-10-2015 |
liquidazione della fattura n. 5/E del
30/09/2015, P.IVA 05020910658 - emessa per
consulenza amministrativo-contabile realizzata
nel mese di settembre 2015 |
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602 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
liquidazione della somma di € 3.058,74, a favore
della farmacia dott.ssa Rosa Ferreri P./Iva
03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto farmaci da reperire in urgenza |
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603 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
liquidazione della somma di € 106.800,84, con
IVA, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di
settembre 2015 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682A |
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604 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
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605 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
liquidazione della somma di € 888,58 ai docenti
del corso di formazione "prevenzione delle
malattie a trasmissione aerea, cutanea e da
movimentazione dei pazienti non autonomi in
ambito professionale"- Edizioni n. 5- 28
gennaio; 25 febbraio; 31 marzo; 28 aprile; 27
maggio 2015 |
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606 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D
basic life support- defibrillation"- Edizioni n.
1- 8 luglio 2015 |
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607 |
08-10-2015 |
08-10-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D
basic life support-defibrillation "- Edizioni n.
2 - 16/29 settembre 2015 |
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608 |
09-10-2015 |
09-10-2015 |
liquidazione della somma di € 13.020,00
all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro,
per prestazioni specialistiche in
neurochirurgia, periodo febbraio- luglio 2015 |
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609 |
09-10-2015 |
09-10-2015 |
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610 |
09-10-2015 |
09-10-2015 |
sig.ra Petrella Filomena: riposi giornalieri
della madre
|
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611 |
09-10-2015 |
09-10-2015 |
sig.ra Spalice Adele: permesso mensile
retribuito art.33 L.104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
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612 |
09-10-2015 |
09-10-2015 |
permessi sindacali: presa atto nota Segreteria
Provinciale FIALS Caserta |
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613 |
13-10-2015 |
13-10-2015 |
liquidazione al dipartimento di "Scienze e
tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche- DiSTABiF" della Seconda
Università degli Studi di Napoli, per
l'effettuazione di esami sul cariotipo fetale da
liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare su liquido amniotico (FISH o QF- PCR)
- fatture relative al periodo aprile 2015-
giugno 2015- importo € 5.860,00 |
|
614 |
13-10-2015 |
13-10-2015 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di giugno
2015 |
|
615 |
13-10-2015 |
13-10-2015 |
aggiornamento software per la personalizzazione
e l'ampliamento del sistema di gestione del
personale- Liquidazione società Engineering
Ingegneria Informatica spa |
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616 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
progetto riabilitativo aziendale: percorso per
la presa in carico riabilitativa, dal ricovero
in fase acuta al trasferimento presso struttura
per la continuazione dell'iter riabilitativo o
presso il domicilio, dei pazienti con esiti di
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
fratture del femore |
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617 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
|
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618 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
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619 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al periodo luglio/settembre
2015 del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Presidente del Collegio sindacale straordinario,
designato in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze |
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620 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione fattura n. 12_15- avv.
Lorenzo Mazzeo- Tribunale di
S.M.C.V.- Sezione Lavoro- A.O./M.G.
+ altri
|
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621 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione
fattura n.279/2015- avv. Angelo Antonio
Iervolino- Tribunale di S.M.C.V.- Sezione
Lavoro- RG. 5890/09- A.O./C.G. |
|
622 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0159- sig.ra A.M.N. |
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623 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione della somma complessiva di €
5.000,00 all'avv. Domenica Coppola- Presidente
Organismo Indipendente di Valutazione- periodi
febbraio 2015- aprile 2015 e maggio- luglio 2015 |
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624 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
|
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625 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
|
|
626 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
dr. Martone Gennaro - Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro - Applicazione art. 5 del
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
|
627 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
dr. Lotti Luigi - Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro - Applicazione art. 5 del
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
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628 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
|
|
629 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
dr.ssa Alfieri Alessandra - Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro -
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
|
630 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
dr. Mensorio Mario Massimo - Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro -
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001 - Modifica determina
n. 324 del 29.05.2015 |
|
631 |
14-10-2015 |
14-10-2015 |
liquidazione fattura n°56 del 14/09/2015 di €
1.415,20 in favore della Ditta Legatoria Conte
s.a.s. di Rita Conte & C. relativa al servizio
di rilegatura degli atti deliberativi e
determinazioni dirigenziali di questa A.O. |
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632 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
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633 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di aprile 2015 |
|
634 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di agosto 2015 |
|
635 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.015,13
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di agosto 2015 |
|
636 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 19.015,13
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME,
P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di settembre 2015 |
|
637 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di agosto 2015 |
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638 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
|
|
639 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma di € 750,00
(settecentocinquanta,00), alla pubblica
Assistenza "SAN MICHELE", con sede in Via
Liguria n°21 San Marco Evangelista (CE) a saldo
della ricevuta pertinenti il 25 giugno 2015, per
il servizio di trasporto con ambulanza di
rianimazione presso l'istituto Montecatone
IMOLA, del paziente A.G. c.c. 2015007655 |
|
640 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma di € 292,92
duecentonovantadue,92), alla Confraternita di
Misericordia, con sede in Via Catalani n°29 -
80023 Caivano (NA) Cod. Fisc. 930167220538, a
saldo della ricevuta pertinente il 03-04 luglio
2015, per l'affidamento temporaneo del servizio
logistico-sanitario delle urgenze-emergenze e
ordinario con ambulanza di rianimazione e
autista |
|
641 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma di € 230,00
(duecentotrenta), alla Confraternita di
Misericordia, con sede in Via Catalani n°29 -
80023 Caivano (NA) Cod. Fisc. 930167220538, a
saldo della ricevuta pertinente il 31 maggio
2015, per l'affidamento temporaneo del servizio
logistico-sanitario delle urgenze-emergenze e
ordinario con ambulanza di rianimazione e
autista |
|
642 |
15-10-2015 |
15-10-2015 |
liquidazione della somma di € 1706,10 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n. 91, a saldo
delle fatture 2015 N°381 e N°392 |
|
643 |
16-10-2015 |
16-10-2015 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
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644 |
16-10-2015 |
16-10-2015 |
|
|
645 |
16-10-2015 |
16-10-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "PBLS-D
Pediatri Basic Life Support- Defibrillation"
Edizioni n. 1- 10 luglio 2015 |
|
646 |
16-10-2015 |
16-10-2015 |
liquidazione docenti corso di formazione "BTLS-
Basic Trauma Life Support" edizioni n.1- 9
luglio 2015 |
|
647 |
16-10-2015 |
16-10-2015 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione
"BTLS- Basic Trauma Life Support" edizioni n.1-
9 luglio 2015 |
|
648 |
19-10-2015 |
19-10-2015 |
liquidazione della somma di € 117,51 ai docenti
del corso di formazione "Il lavoro di equipe in
cardiologia riabilitativa" Edizioni n. 1- 27
marzo 2015 |
|
649 |
19-10-2015 |
19-10-2015 |
|
|
650 |
19-10-2015 |
19-10-2015 |
dr.ssa Caiola Agnese - indennità di esclusività
rapporto di lavoro - Applicazione art. 5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
651 |
19-10-2015 |
19-10-2015 |
dr. Moggio Giovanni - indennità di esclusività
rapporto di lavoro e retribuzione di posizione
minima contrattuale - Applicazione art. 5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
652 |
19-10-2015 |
19-10-2015 |
Commissione Paritetica A.L.P.I.- rimodulazione
componenti |
|
653 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
Corso di Laurea Professioni Sanitarie - in
Infermieristica, Ostetricia e Tecnico di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia -
liquidazione e pagamento compensi Docenti
interni a.a. 2014/2015 |
|
654 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. s.r.l. con
sede in Roma via G. Amendola n°46 C.F.
n°01303190639 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nel mese
di gennaio 2015 |
|
655 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
deliberazione n. 135 del 10-07-2015:
provvedimenti |
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656 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
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657 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
liquidazione della somma di € 18.299,96 alla
ditta Becton Dickinson Italia spa P.IVA
00803890151, a saldo delle fatture per canone
noleggio apparecchiature |
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658 |
20-10-2015 |
20-10-2015 |
liquidazione della somma di € 4.972,52 alla
ditta Fidas Marcianise c.f. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
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659 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di giugno 2015 |
|
660 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di settembre 2015 |
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661 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
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662 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
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663 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
|
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664 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
sig.ra Egione
Teresa: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni
|
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665 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
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666 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
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667 |
21-10-2015 |
21-10-2015 |
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668 |
22-10-2015 |
22-10-2015 |
|
|
669 |
22-10-2015 |
22-10-2015 |
dr. Schiavone
Francesco - indennità di esclusività rapporto di
lavoro - Applicazione art. 5 C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001 |
|
670 |
23-10-2015 |
23-10-2015 |
liquidazione
fattura n. 3PA-avv. Raffaele Iervolino-
Tribunale di S.M.C.V.- A.O./D.M.M. |
|
671 |
23-10-2015 |
23-10-2015 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
|
672 |
23-10-2015 |
23-10-2015 |
acquisto urgente dispositivi |
|
673 |
26-10-2015 |
26-10-2015 |
|
|
674 |
26-10-2015 |
26-10-2015 |
dr.ssa Soletti Maria - indennità di esclusività
rapporto di lavoro - Applicazione art. 5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
675 |
26-10-2015 |
26-10-2015 |
acquisto urgente sodio cloruro 2mEq/ml 10ml |
|
676 |
27-10-2015 |
27-10-2015 |
|
|
677 |
27-10-2015 |
27-10-2015 |
liquidazione fattura n. FE2/2015- avv. Maurizio
Gallicola- Tribunale di Napoli- A.O./C.M. |
|
678 |
28-10-2015 |
28-10-2015 |
rettifica determinazione dirigenziale n. 541 del
10.09.2015, avente per oggetto la liquidazione
servizio di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta effettuato dalla ditta GESAP srl nel
mese di aprile 2015.Fattura GESAP srl n. 000026
di € 427.065,10 del 30 aprile 2015 |
|
679 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
|
|
680 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione Docenti Esterni Corso di formazione
"PBLS-D Pediatric Basic Life Support -
Defibrillation" edizioni n.1- 24 settembre 2015 |
|
681 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione Docenti Esterni Corso di formazione
"BLS-D Basic Life Support - Defibrillation"
edizioni n. 2-16/29 settembre 2015 |
|
682 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione Docente Esterno Corso di formazione
"PBLS-D Pediatric Basic Life Support -
Defibrillation" edizioni n.1- 10 luglio 2015 |
|
683 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione contributo evento formativo
"Imaging Cardiovascolare: tecnologie e tecniche
di studio" Provider ECM € 399,48 |
|
684 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione Docente Corso di formazione "PBLS-D
Pediatric Basic Life Support - Defibrillation"
edizioni n.1-24 settembre 2015 |
|
685 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
liquidazione Docenti esterni Corso di formazione
"BLS-D Basic Life Support - Defibrillation"
edizioni n.1 - 8 luglio 2015 |
|
686 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di Luglio 2015 |
|
687 |
29-10-2015 |
29-10-2015 |
sig. Guardiano
Antonio: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
688 |
30-10-2015 |
30-10-2015 |
liquidazione
franchigia Am Trust Europe Limited - sinistro
2011/SAS/0023 - sig. V.R. |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
NOVEMBRE DALLA N.
689 ALLA N.
738 |
|
689 |
02-11-2015 |
02-11-2015 |
|
|
690 |
02-11-2015 |
02-11-2015 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell' AORN Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di luglio 2015. |
|
691 |
04-11-2015 |
04-11-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
|
692 |
04-11-2015 |
04-11-2015 |
liquidazione della somma di Euro 900, in favore
del dott. Andrea Del Grosso, a saldo della
ricevuta del 02/11/2015, per le competenze del
periodo Agosto 2015 - Ottobre 2015 |
|
693 |
04-11-2015 |
04-11-2015 |
liquidazione della somma di Euro 3000, in favore
del dott. Gennaro Polese. P.IVA 03582231217, a
saldo della fattura n° Fattpa 3_15 del
02/11/2015, per le competenze del periodo Agosto
2015 - Ottobre 2015 |
|
694 |
04-11-2015 |
04-11-2015 |
liquidazione della somma di Euro 1500, in favore
del sig. Vincenzo Schiavone P.IVA 03686380613, a
saldo della fattura n° Fattpa 3_15 del
02/11/2015, per le competenze del periodo Agosto
2015 - Ottobre 2015 |
|
695 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
|
|
696 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
determinazione n. 530 del 04-09-2015:
provvedimenti |
|
697 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
|
698 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
liquidazione fattura n. 4/PA - avv. Fernanda
D'Ambrogio - Tribunale di S.M.C.V. - Sezione
Lavoro - RG. 5533/09 - A.O./S.R. |
|
699 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di ottobre 2015 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Presidente del Collegio sindacale straordinario,
designato in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze |
|
700 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
|
|
701 |
05-11-2015 |
05-11-2015 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione
" BLS-D Basic Life Support- Defibrillation |
|
702 |
05-11-2015 |
06-11-2015 |
|
|
703 |
06-11-2015 |
06-11-2015 |
|
|
704 |
06-11-2015 |
06-11-2015 |
liquidazione della somma di € 2833,74 alla ditta
Kuwait Petroleum Italia spa P.IVA IT00891951006,
a saldo della fattura n. PJ00015214 del
30/09/2015, per l'attività di fornitura
combustibile per autotrazione mediante Fuel card |
|
705 |
06-11-2015 |
06-11-2015 |
dr. Natale Domenico. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
706 |
06-11-2015 |
06-11-2015 |
acquisto urgente sacche per emofiltrazione:
provvedimenti |
|
707 |
09-11-2015 |
09-11-2015 |
dr. Lotti Luigi. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
708 |
10-11-2015 |
10-11-2015 |
revoca determinazioni n. 49 del 09/04/2013 e n.
151 del 10/06/2013 |
|
709 |
10-11-2015 |
10-11-2015 |
sig. De Angelis
Michele: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
710 |
10-11-2015 |
10-11-2015 |
deliberazione n. 350 del 28.10.2015:
provvedimenti |
|
711 |
10-11-2015 |
10-11-2015 |
liquidazione
fattura n.11 del 01/07/2015 avv. Maria Stellato
- Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro -
A.O./D.M.M. - R.G. 6204/2014 - sentenza n.
2122/2015 |
|
712 |
11-11-2015 |
11-11-2015 |
|
|
713 |
11-11-2015 |
11-11-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico e
arredi sanitari |
|
714 |
11-11-2015 |
11-11-2015 |
|
|
715 |
11-11-2015 |
11-11-2015 |
liquidazione alla società Autostrade per
l'Italia s.p.a. partita IVA 07516911000 a saldo
della fattura n. 900009779D del 23/09/2015 |
|
716 |
12-11-2015 |
12-11-2015 |
liquidazione della somma di € 2.725,53 alla
ditta Fidas Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per le attività di cessione sacche
di sangue |
|
717 |
13-11-2015 |
13-11-2015 |
liquidazione
fattura n. 340 - avv. Angelo Antonio Iervolino -
Tribunale di Napoli - A.O./L.A. |
|
718 |
16-11-2015 |
16-11-2015 |
|
|
719 |
16-11-2015 |
16-11-2015 |
liquidazione della somma di € 2.513,53 a favore
della Farmacia dott.ssa Rosa Ferreri P.IVA
03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto farmaci da reperire in urgenza |
|
720 |
17-11-2015 |
17-11-2015 |
liquidazione fattura n.3_15- avv.
Manuela Formicola- Tribunale di
S.M.C.V.- RG. 2185/15-
A.O./V.P.+altri
|
|
721 |
17-11-2015 |
17-11-2015 |
integrazione al contratto di manutenzione
apparecchiature marca Olympus in dotazione
all'unità operativa complessa endoscopia
digestiva- Provvedimenti |
|
722 |
17-11-2015 |
17-11-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di agosto 2015 |
|
723 |
18-11-2015 |
18-11-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della fattura
di settembre 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta - importo € 156.284,83 |
|
724 |
18-11-2015 |
18-11-2015 |
sig.ra
Spigapiena Rita: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e
integrazioni
|
|
725 |
19-11-2015 |
19-11-2015 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di settembre 2015 |
|
726 |
19-11-2015 |
19-11-2015 |
liquidazione della somma complessiva di €
2.500,00 al dott. Claudio Martelli- Componente
Organismo Indipendente di Valutazione - mesi
agosto 2015 - settembre 2015 e ottobre 2015 |
|
727 |
23-11-2015 |
23-11-2015 |
|
|
728 |
23-11-2015 |
23-11-2015 |
liquidazione compensi relativi agli
insegnamenti, mediante affidamenti
retribuiti e contratti esterni nei
Corsi di Laurea delle Professioni
sanitarie A.A. 2013/2014, della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università degli Studi
di Napoli attivati presso AORN
Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta |
|
729 |
24-11-2015 |
24-11-2015 |
acquisto urgente siringhe |
|
730 |
25-11-2015 |
25-11-2015 |
liquidazione fattura n.
27/2015 - avv. Crescenzo
Pascariello - Tribunale
di S.M.C.V. - Sezione
Lavoro - RG. 4486/2011 -
A.O./E.G + altri
|
|
731 |
25-11-2015 |
25-11-2015 |
liquidazione fattura n. 2_15 - avv.
Pasquale Mautone - Tribunale di
S.M.C.V. - Sezione lavoro - RG
3302/12 - A.O./V.N |
|
732 |
25-11-2015 |
25-11-2015 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l.
con sede in Caserta (CE) via G.
Amendola n. 08 C.F. 0174380612, per
prelievo e smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti nel mese di
settembre 2015 |
|
733 |
25-11-2015 |
25-11-2015 |
|
|
734 |
26-11-2015 |
26-11-2015 |
liquidazione della somma di €
82.196,39
(ottantaduemilacentonovantasei/39)
alla Ditta A.T.I. Servizi Sanitari
Integrati srl - Hospital Service srl
per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit
sterili in TTR per campo operatorio,
rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal
01/08/2015 al 31/08/2015 |
|
735 |
26-11-2015 |
26-11-2015 |
liquidazione della somma di €
2.280,00 all'ASL di Caserta per
consulenze in ingegneria clinica,
per il periodo 01/09/2015-
30/09/2015 |
|
736 |
27-11-2015 |
27-11-2015 |
liquidazione fattura
n.9/2015 avv. Emilio
Caputo- Corte di Appello
di Napoli- ex U.S.L.
n.15 di
Caserta/A.O.+altri
|
|
737 |
27-11-2015 |
27-11-2015 |
liquidazione
fattura n.4/15 avv. Manuela
Formicola- T.A.R. Campania, R.G.
1604/15- A.O./O.D |
|
738 |
30-11-2015 |
30-11-2015 |
liquidazione fattura n. 112 - avv.
Rosa Fabbrocile - Tribunale di
S.M.C.V. - Sezione Lavoro |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
DICEMBRE DALLA N.
739 ALLA N.
777 |
|
739 |
02-12-2015 |
02-12-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettro-medicali |
|
740 |
02-12-2015 |
02-12-2015 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 23 agosto 2015- 23
novembre 2015 |
|
741 |
03-12-2015 |
03-12-2015 |
liquidazione della somma di € 2.934,37 IVA
compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo della fattura del mese di
settembre 2015- Maggiorazione- per la fornitura
del servizio di gestione integrata delle
cartelle cliniche, contratto del 31/12/2009,
Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
742 |
03-12-2015 |
03-12-2015 |
liquidazione della somma di € 12.606,00 all'ASL
di Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per i periodi luglio 2015, agosto
2015, settembre 2015. |
|
743 |
09-12-2015 |
09-12-2015 |
sig. Cecere
Pasquale: riposi giornalieri del padre. |
|
744 |
09-12-2015 |
09-12-2015 |
liquidazione competenze e rimborso spese di
viaggio relative al mese di novembre 2015 del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X,
Presidente del Collegio sindacale straordinario,
designato in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze |
|
745 |
09-12-2015 |
09-12-2015 |
liquidazione della somma di € 106.800,83, con
IVA, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di
ottobre 2015 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682A |
|
746 |
10-12-2015 |
10-12-2015 |
revoca determinazioni n. 761 del 09/10/2014 e n.
827 del 30/10/2014 relative all'affidamento dei
"lavori edili di manutenzione ordinaria e
straordinaria da eseguire sugli immobili e loro
pertinenze dell'Azienda Ospedaliera" |
|
747 |
10-12-2015 |
10-12-2015 |
|
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748 |
10-12-2015 |
10-12-2015 |
ottemperanza sentenza n.1818/2015 Tribunale di
S. Maria C.V. - Sezione lavoro - A.O./R.U |
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749 |
10-12-2015 |
10-12-2015 |
liquidazione fattura n. FE4/2015 - avv. Maurizio
Gallicola - Tribunale di S. Maria Capua Vetere -
A.O./F.F. |
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750 |
10-12-2015 |
10-12-2015 |
Servizi Informatici per la realizzazione del
Decreto Dirigenziale 277 del 10 ottobre 2012 -
Liquidazione Società Engineering Informatica SpA
- C.I.G. N.512344830A |
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751 |
11-12-2015 |
11-12-2015 |
liquidazione alla società GE.S.A.P. s.r.l. con
sede in Roma via G. Amendola n. 46, C.F. n°
01303190639 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni effettuato nei mesi
di Agosto e Settembre 2015 |
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752 |
14-12-2015 |
14-12-2015 |
liquidazione
fatture per trasporto infermi in emergenza
(ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118 |
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753 |
15-12-2015 |
15-12-2015 |
acquisto urgente sacche per emofiltrazione |
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754 |
15-12-2015 |
15-12-2015 |
liquidazione della somma di € 722,00 all'ASL di
Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo giugno 2015 |
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755 |
16-12-2015 |
16-12-2015 |
rimborso spese
legali- p.p. 11377/11 Rgnr- 18377/11 Rg G.I.P.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
S. Maria C.V.- assistenza legale del dr. R.V. |
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756 |
16-12-2015 |
16-12-2015 |
liquidazione societa' esynolo |
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757 |
16-12-2015 |
16-12-2015 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di ottobre 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
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758 |
17-12-2015 |
17-12-2015 |
sig.ra Pozzuto
Palmina: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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759 |
17-12-2015 |
17-12-2015 |
acquisto viti autofilettanti |
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760 |
17-12-2015 |
17-12-2015 |
liquidazione
fattura n. 18/15 - Studio Legale Chiosi &
Associati - Tribunale di S.M.C.V. - Sezione
Lavoro - RG. 11266/11 - A.O./F.S.+ altri |
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761 |
17-12-2015 |
17-12-2015 |
acquisto urgente guanti per chemioprotezione:
provvedimenti |
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762 |
17-12-2015 |
17-12-2015 |
liquidazione della somma di € 17.163,18 alla
ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di settembre e ottobre 2015, per la
gestione della Sala Mortuaria e Servizio
Obitorio dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
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763 |
18-12-2015 |
18-12-2015 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di settembre 2015 |
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764 |
21-12-2015 |
21-12-2015 |
liquidazione fattura n. 2/15- avv.
Massimo De Feo- Tribunale di
S.M.C.V.- Sezione Lavoro-
RG.2603/11- A.O./P.A.
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765 |
21-12-2015 |
21-12-2015 |
liquidazione fattura n. 19/15- Studio Legale
Chiosi & Associati-- Tribunale di S.M.C.V.-
Sezione Lavoro- RG.11778/11- A.O./V.T.+altri |
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766 |
21-12-2015 |
21-12-2015 |
liquidazione della somma di € 2.033,33 alla
ditta Becton Dickinson Italia SPA P.IVA
00803890151, a saldo delle fatture per canone
noleggio apparecchiature |
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767 |
21-12-2015 |
21-12-2015 |
liquidazione della somma di € 7.524,28 alla
ditta Fidas Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue. |
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768 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione
fatture n. 9/15 e n. 10/15- avv. Filippo
Marotta- Tribunale di S.M.C.V.- istanza ex art.
696 bis c.p.c.- RG. 4039/15- A.O./C.A.M. |
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769 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione fatture per attività medico legale |
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770 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di ottobre 2015 |
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771 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione servizio di pulizia straordinaria
del padiglione F lato ovest dell'AORN Sant'Anna
e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla
ditta GESAP srl nel mese di luglio 2015. Fattura
GESAP srl n. 103 del 31.07.2015 di € 19.276,00
IVA inclusa |
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772 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione della somma di € 106.800,83, con
IVA, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di
ottobre 2015 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682A |
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773 |
22-12-2015 |
22-12-2015 |
liquidazione all'ati svas biosanas spa - bioster
spa - american laundry ospedaliera spa delle
fatture di ottobre 2015 relative al servizio di
gestione, conduzione e manutenzione
dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.
importo 42.728,80 |
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774 |
23-12-2015 |
23-12-2015 |
liquidazione della somma di € 107.721,13
(centosettemilasettecentoventuno/13) alla Ditta
A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl - Hospital
Service srl per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in TTR per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/09/2015 al 30/09/2015 |
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775 |
24-12-2015 |
24-12-2015 |
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776 |
24-12-2015 |
24-12-2015 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali |
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777 |
29-12-2015 |
29-12-2015 |
rettifica determina n. 413 del 03/07/2015
servizi di gestione sito web aziendale, internet
e pec con dominio certificato. Liquidazione
società Prometeo Service s.r.l.- Attività anno
2014 |
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