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>> Dirigenziali 2016
Determinazioni
Dirigenziali Anno 2016
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
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GENNAIO DALLA N. 1
ALLA N. 35 |
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1 |
05-01-2016 |
05-01-2016 |
liquidazione fattura n.20/15 -
Studio Legale Chiosi & Associati -
Tribunale di S.M.C.V. - Sezione
Lavoro - RG. 3354/2012 - A.O./R.G. +
altri
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2 |
05-01-2016 |
05-01-2016 |
liquidazione
parcella in acconto n. 29/2015 - avv. Marra
Immacolata - Tribunale Civile di Roma - HDI
Ass./A.O. |
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3 |
08-01-2016 |
08-01-2016 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di ottobre
2015 |
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4 |
08-01-2016 |
08-01-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118 ) UOC
118 |
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5 |
08-01-2016 |
08-01-2016 |
A.O./American
Laundry Ospedaliera S.p.A.- rimborso
contributi unificati
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6 |
08-01-2016 |
08-01-2016 |
liquidazione fattura n. 50/2015- avv. Ciro
Esposito- A.O./Impresa & Factor spa- sentenza
TAR Bologna n. 779/2014 |
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7 |
11-01-2016 |
11-01-2016 |
sig. CASSELLA
ALFONSO: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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8 |
12-01-2016 |
12-01-2016 |
Sig. B.G. -
provvedimento assenze per malattia |
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9 |
12-01-2016 |
12-01-2016 |
rettifica determina n. 775 del 24/12/2015 |
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10 |
12-01-2016 |
12-01-2016 |
liquidazione
compenso Commissario ad Acta, dott. Marino
Massimo - sentenza n. 901/2014 - ordinanza
n.2541/2015 - T.A.R. Campania - Sezione staccata
di Salerno - (Sezione Prima) - A.O./Emilia
Romagna Factor spa |
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11 |
12-01-2016 |
12-01-2016 |
liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle
fatture di Novembre 2015 relative al Servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta |
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12 |
12-01-2016 |
12-01-2016 |
liquidazione borse di studio-XII edizione corso
di formazione e aggiornamento professionale
AIDS/HIV per il personale previsto dalla 135/90. |
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13 |
13-01-2016 |
13-01-2016 |
sig.ra Sannino Mariarosaria: riposi giornalieri
della madre |
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14 |
14-01-2016 |
14-01-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC CO
118. Rettifica anno di riferimento |
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15 |
14-01-2016 |
14-01-2016 |
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16 |
14-01-2016 |
14-01-2016 |
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17 |
14-01-2016 |
14-01-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di ottobre 2015 |
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18 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
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19 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 4.269,39 a
favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A., CIG.
0292512C86 a saldo della fattura per il servizio
di gestione operativa del personale di questa
A.O. relativa al mese di ottobre 2015 |
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20 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
CIG. 0292512C86 relativa al mese di ottobre 2015 |
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21 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
CIG. 0292512C86 relativa al mese di febbraio
2015 |
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22 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 1.573,08
(IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
CIG. 0292512C86 relativa al mese di settembre
2015 |
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23 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 19.015,13
(IVA compresa) a favore della ditta Italsime,
CIG. 0292512C86 a saldo delle fatture per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di ottobre 2015. |
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24 |
21-01-2016 |
21-01-2016 |
sig.ra D'Angelo
Laura: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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25 |
21-01-2016 |
21-01-2016 |
liquidazione fatt. 02571 del 20/11/2015 a favore
della Società Publinforma srl |
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26 |
21-01-2016 |
21-01-2016 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di novembre
2015 |
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27 |
22-01-2016 |
22-01-2016 |
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28 |
22-01-2016 |
22-01-2016 |
liquidazione fattura n. 18/2015 - avv.
Massimiliano Bovalina - Tribunale di
S.M.C.V. - Sezione Lavoro - RG. 3392/2011 -
A.O./P.A.
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29 |
22-01-2016 |
22-01-2016 |
liquidazione fattura n. 19/2015 - avv.
Massimiliano Bovalina - Tribunale di S.M.C.V. -
Sezione Lavoro - RG. 4487/2011 - A.O./P.P. +
altri |
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30 |
22-01-2016 |
22-01-2016 |
liquidazione fattura n. 20/2015 - avv.
Massimiliano Bovalina - Tribunale di
S.M.C.V. - Sezione Lavoro - RG. 11274/2011 -
A.O./T.V. + altri
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31 |
22-01-2016 |
22-01-2016 |
liquidazione dell'ATI "Svas Biosana" srl-
"Bioster" spa- American Laundry Ospedaliera"
spa, per il servizio di gestione, conduzione e
manutenzione dell'impianto centralizzato di
sterilizzazione effettuato nei mesi di agosto e
settembre 2015 |
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32 |
25-01-2016 |
25-01-2016 |
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33 |
25-01-2016 |
25-01-2016 |
rettifica determinazione n. 653 del 20/10/2015-
Liquidazione e pagamento compensi docenti
interni a.a. 2014/2015 |
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34 |
26-01-2016 |
26-01-2016 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
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35 |
26-01-2016 |
26-01-2016 |
liquidazione
fattura n. 12 del 06/11/2015 emessa dall'avv.
Fabio Landolfi |
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36 |
26-01-2016 |
26-01-2016 |
liquidazione della somma di € 115.029,21
(centoquindicimilaventinove/21) alla Ditta
A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl - Hospital
Service srl per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in TTR per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/11/2015 al 30/11/2015
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37 |
27-01-2016 |
27-01-2016 |
liquidazione della somma di € 12.267,00 senza
IVA (€ 14.965,74 IVA compresa) alla ditta
Genesis Day Surgery SDC srl, P.IVA 03335950618 a
saldo delle fatture pertinenti al periodo
agosto-novembre 2015 per la fornitura di servizi
per attività libero professionale intramoenia
ospedaliera |
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38 |
27-01-2016 |
27-01-2016 |
dott. Parisi
Pietro: parziale modifica determinazione n. 439
del 06 giugno 2014 |
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39 |
27-01-2016 |
27-01-2016 |
liquidazione
fattura n. 52/2015 - avv. Ciro Esposito -
sentenza TAR Salerno n.691/2014 |
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40 |
27-01-2016 |
27-01-2016 |
acquisto urgente elettrodi per pelli
diaforetiche - Cig n. X901182D9CD |
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41 |
28-01-2016 |
28-01-2016 |
rettifica determina n. 766 del 21/12/2015 |
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42 |
28-01-2016 |
28-01-2016 |
liquidazione della somma di € 59.974,74 alla
ditta AVIS Caserta P.IVA 01651160614, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
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43 |
28-01-2016 |
28-01-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.336,50 alla
ditta FIDAS Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione di
sacche di sangue |
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44 |
29-01-2016 |
29-01-2016 |
liquidazione della somma di € 3.602,00 all'ASL
Caserta per prestazioni specialistiche in
pediatria, per il periodo 01/09/2015 al
30/09/2015 |
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45 |
29-01-2016 |
29-01-2016 |
acquisto urgente aghi elettrodi per
elettromiografia- CIG. n. X9B182D9D3 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
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FEBBRAIO DALLA N. 46
ALLA N. 94 |
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46 |
01-02-2016 |
01-02-2016 |
affidamento incarico professionale per rilascio
autorizzazione unica ambientale |
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47 |
01-02-2016 |
01-02-2016 |
liquidazione fattura n. 13/2015-
avv. Lorenzo Mazzeo- Tribunale di
S.M.C.V.- sezione lavoro-RG.
3716/08- A.O./M.A.
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48 |
01-02-2016 |
01-02-2016 |
liquidazione fattura n. 364/2015-
avv. Angelo Antonio Iervolino-
Tribunale di S.M.C.V.- Sezione
Lavoro-RG. 5539/09- A.O./M.P.
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49 |
02-02-2016 |
02-02-2016 |
liquidazione al Dipartimento di "Scienze e
Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche-DiSTASBiF" della seconda
Università degli Studi di Napoli, per
l'effettuazione di esami sul cariotipo fetale da
liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare su liquido amniotico (FISH QF- PCR)-
fatture relative al periodo luglio e settembre
2015- Importo € 3.620,00
(tremilaseicentoventi/00) |
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50 |
02-02-2016 |
02-02-2016 |
liquidazione della somma di € 1168,69 (IVA
compresa) a favore della ditta INSIEL s.p.a.,
per il ripristino servizio call-center
comunicazioni malattia dipendenti di questa A.O.
CIG: 0292512C86 anno 2015 |
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51 |
02-02-2016 |
02-02-2016 |
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52 |
02-02-2016 |
02-02-2016 |
liquidazione della somma di € 6049,19 (IVA
compresa) a favore della ditta INSIEL s.p.a.,
per il ripristino servizio call-center
comunicazioni malattia dipendenti di questa A.O.
CIG: 0292512C86 anno 2015 |
|
53 |
04-02-2016 |
04-02-2016 |
liquidazione
fattura n. 14/2015- Associazione Professionale
Di Salvo- Mascia- Tribunale di S.M.C.V.-Sezione
Lavoro- RG. 4153/14- A.O./I.M. |
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54 |
05-02-2016 |
05-02-2016 |
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55 |
05-02-2016 |
05-02-2016 |
liquidazione della somma di € 1.820,00 a favore
della ditta itlav srl a saldodella fattura per l'assistenza e la
manutenzione del software di gestione della
sicurezza "Mondo.net"- CIG. ZA5132719E |
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56 |
08-02-2016 |
08-02-2016 |
liquidazione ricevuta n. 1/2016 dott. Filippo
Ferrucci e fattura n. 6-2016 avv. Giuseppe
Merola- prestazione occasionale- componenti
"Nucleo multidisciplinare per la valutazione
della sinistrosità e del contenzioso" |
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57 |
08-02-2016 |
08-02-2016 |
liquidazione società Telecom Italia- Tim spa per
spese di telefonia fissa e mobile riferite agli
anni 2012, 2013, 2014, 2015 |
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58 |
10-02-2016 |
10-02-2016 |
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59 |
10-02-2016 |
10-02-2016 |
liquidazione servizi di disinfestazioni aree
ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano
di caserta effettuato dalla ditta gesap srl, nei
mesi di luglio, agosto e settembre |
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60 |
11-02-2016 |
11-02-2016 |
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61 |
12-02-2016 |
12-02-2016 |
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62 |
12-02-2016 |
12-02-2016 |
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63 |
12-02-2016 |
12-02-2016 |
liquidazione alla società Autostrade per
l'Italia s.p.a. partita IVA 07516911000 a saldo
delle fatture n. 900014515Ddel 23/11/2015 , n.
900016968D del 23/12/2015 |
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64 |
15-02-2016 |
15-02-2016 |
liquidazione della somma di € 1573,08 (IVA
compresa) a favore della Ditta I.S.E.D. s.p.a.,
a saldo della fattura per il servizio di
gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di luglio 2015 |
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65 |
15-02-2016 |
15-02-2016 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali e strumentario chirurgico |
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66 |
15-02-2016 |
15-02-2016 |
modifica e integrazione determinazione n. 558
del 18.09.2015 |
|
67 |
16-02-2016 |
16-02-2016 |
sig.ra Savinelli
Domenica: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
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68 |
16-02-2016 |
16-02-2016 |
servizi informatici per la realizzazione del
decreto dirigenziale 277 del 10 ottobre 2012-
Liquidazione società Engineering Ingegneria
Informatica spa. CIG. n. 512344830A |
|
69 |
16-02-2016 |
16-02-2016 |
ripristino del sistema di ripresa degli
interventi di cardiochirurugia e dell'impianto
di videosorveglianza dei letti paziente t.i.
cardiochirurgia |
|
70 |
16-02-2016 |
16-02-2016 |
dott. Varricchio
Attilio Michele: congedo parentale |
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71 |
18-02-2016 |
18-02-2016 |
liquidazione fatt. 02407 del 06/11/2015 a favore
della Società Publinforma srl- CIG n. ZEF188DF36 |
|
72 |
19-02-2016 |
19-02-2016 |
liquidazione fatture per attività medico fiscale
e parziale modifica determinazione n. 34 del
25/01/2016 |
|
73 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
|
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74 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 4159,91 a
favore della ditta INSIEL Mercato, a saldo della
fattura per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
dicembre 2015 |
|
75 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 18526,94
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, a
saldo della fattura per il servizio di gestione
operativa del personale di questa A.O. relativa
al mese di novembre 2015 |
|
76 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 18526,94
(IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, a
saldo della fattura per il servizio di gestione
operativa del personale di questa A.O. relativa
al mese di dicembre 2015 |
|
77 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- agosto 2015 |
|
78 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- settembre 2015 |
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79 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- ottobre 2015 |
|
80 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- novembre 2015 |
|
81 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- dicembre 2015 |
|
82 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- dicembre 2015- tredicesime |
|
83 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione contributo annuale fisso anno 2016
Provider ECM € 2.582,28 |
|
84 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
Dr.ssa Fabrizio
Anna: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
85 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
liquidazione della somma di € 101.460,80, con
IVA, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di
dicembre 2015 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUReP, CONTRATTO REP.
239 del 01/10/2013,- CIG 476313682A |
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86 |
24-02-2016 |
24-02-2016 |
|
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87 |
24-02-2016 |
24-02-2016 |
dr.ssa Di
Perna Felice: permesso mensile retribuito art.
33 L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni |
|
88 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
liquidazione fattura n.80 del 16.04.2015 a
favore della società Sandei s.r.l.
|
|
89 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali e strumentario chirurgico |
|
90 |
26-02-2016 |
26-02-2016 |
sig.ra Bellopede
Carmela: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
91 |
29-02-2016 |
29-02-2016 |
|
|
92 |
29-02-2016 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di novembre 2015 |
|
93 |
29-02-2016 |
29-02-2016 |
liquidazione
alla ditta des srl per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti nel mese di dicembre 2015 |
|
94 |
29-02-2016 |
29-02-2016 |
liquidazione della somma di € 38.064,00 all'ing.
Francesco Di Capua per prestazioni professionali
anno 2015 - periodo 01/12/2015 -31/12/2015 |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
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MARZO DALLA N. 95
ALLA N. 153 |
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95 |
01-03-2016 |
01-03-2016 |
sig.ra Schettino Lucia: permesso
mensile retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni e
integrazioni
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96 |
02-03-2016 |
02-03-2016 |
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97 |
02-03-2016 |
02-03-2016 |
liquidazione della somma di € 1.493,43 (IVA
compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., a
saldo della fattura per il servizio di gestione
operativa del personale di questa A.O. relativa
al mese di dicembre 2015 |
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98 |
02-03-2016 |
02-03-2016 |
determinazione n. 76 del 23/02/2016 integrazione |
|
99 |
02-03-2016 |
02-03-2016 |
dott.
Romallo Vittorio Emanuele: permesso
mensile retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni e
integrazioni
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100 |
03-03-2016 |
03-03-2016 |
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101 |
03-03-2016 |
03-03-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della Best practice"
per le competenze del periodo 01 febbraio 2016-
29 febbraio 2016 |
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102 |
03-03-2016 |
03-03-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di dicembre 2015 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
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103 |
07-03-2016 |
07-03-2016 |
utilizzo fondi di cui all'art. 1, comma 34 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 assegnati per la
linea progettuale n. 8 "Sviluppo dei processi di
umanizzazione all'interno dei percorsi
assistenziali" |
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104 |
08-03-2016 |
08-03-2016 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
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105 |
08-03-2016 |
08-03-2016 |
liquidazione della somma di € 164,70, IVA
compresa, alla Società EASY NOLO S.p.A. Gruppo
Banca Sella. P.IVA 02027040027, a saldo delle
fatture numeri 469542, 504505 e 518041 sotto
elencate per la fornitura di terminali POS
presso il CUP e gli studi medici autorizzati ad
effettuare il pagamento ALPI in regime
allargato, deliberazione del Commissario
Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014 |
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106 |
08-03-2016 |
08-03-2016 |
servizi di gestione sito web aziendale, internet
e Pec con dominio certificato. Liquidazione
società Prometeo Service s.r.l.- Attività
periodo gennaio-aprile anno 2015 |
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107 |
09-03-2016 |
09-03-2016 |
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|
108 |
09-03-2016 |
09-03-2016 |
liquidazione contratto di manutenzione e
assistenza tecnica relativo ad apparecchiature
in dotazione all'uoc cardiologia-utic- Ditta
Mortara Rangoni Europe srl |
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109 |
09-03-2016 |
09-03-2016 |
liquidazione contributo II evento formativo
"Imaging cardiovascolare: tecnologie e
tecniche di studio" provider ECM € 399,48
|
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110 |
09-03-2016 |
09-03-2016 |
liquidazione contributo II evento formativo "Il
lavoro di equipe in cardiologia riabilitativa"
provider ECM € 192,81 |
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111 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
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112 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
rettifica determinazione dirigenziale n. 107 del
09/03/2016 |
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113 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
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114 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
ecm "Dolore acuto e cronico: valutazione
etrattamento " Edizioni del 29/30 giugno, 9/10
novembre 2015, provider n. 23/1092 |
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115 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione
ecm "Il lavoro in equipe in cardiologia
riabilitativa" edizione del 27 marzo 2015
provider 23/930 |
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116 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
liquidazione docente esterno corso di formazione
ecm "BLS-D (basic life support- defibrillation)
edizione del 12/20/30 novembre 2015, provider n.
23/1114 |
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117 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
|
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118 |
10-03-2016 |
10-03-2016 |
|
|
119 |
14-03-2016 |
14-03-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambalanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
|
120 |
14-03-2016 |
14-03-2016 |
sig.ra Monteduro Tiziana: permesso
mensile retribuito art. 33 L.104/92
e successiove modificazioni ed
integrazioni
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121 |
14-03-2016 |
14-03-2016 |
sig.ra
Giannotti Miriam: riposi giornalieri della madre |
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122 |
15-03-2016 |
15-03-2016 |
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123 |
15-03-2016 |
15-03-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di dicembre 2015 |
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124 |
17-03-2016 |
17-03-2016 |
liquidazione della somma di €.101.460,80, con
IVA, alla ditta GESAN, P. IVA 02364506715,a
saldo della fattura relativa al mese di gennaio
2016 per la fornitura del servizio in
outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUPeR, contratto rep.
n.239 del 01/10/2013 - CIG 476313682aA. |
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125 |
18-03-2016 |
18-03-2016 |
Liquidazione società "bIoster"spa per il
servizio di gestione,conduzione e manutenzione
dell'impianto centralizzato di Sterilizzazione |
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126 |
18-03-2016 |
18-03-2016 |
Liquidazione
PER IL PAGAMENTO DI 11.732,00 DELLA FATTURA N.
05/2632 EMESSA IN DATA 07/09/2015 DALL'ASL DI
CASERTA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN
PEDIATRIA -PERIODO 01/06/2015 AL 31/08/2015 |
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127 |
18-03-2016 |
18-03-2016 |
DELIBERAZIONE N 176 DEL 22-07-2015. ACQUISTO RMN
PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER
VARIAZIONE LOCALE DI DESTINAZIONE
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128 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
|
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129 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
liquidazione di € 201,48 ai docenti del corso di
"BTLS-Basic Trauma Life Support" edizioni del 6
e del 13 novembre 2015; provider n.23/1115 |
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130 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
liquidazione di € 449,44 ai docenti del corso di
formazione "BLS-D Basic Life Support-
defibrillation" edizioni del 12/20/26/30
novembre 2015; provider n.23/1114 |
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131 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
liquidazione di € 134,45 ai docenti del corso di
formazione "Dolore acuto e cronico: valutazione
e trattamento" edizione del 9/10 novembre 2015,
provider n.23/1092 |
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132 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
liquidazione di € 420,62 ai docenti del corso di
formazione "La sepsi in urgenza: percorsi
diagnostici e trattamento" edizioni del 21
ottobre, 11 novembre, 09 dicembre 2015; provider
n. 23/1119 |
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133 |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
liquidazione di € 223,13 ai docenti del corso di
formazione "Nuove frontiere
diagnostico-terapeutiche in tema di ipertensione
arteriosa e diabete mellito: percorsi e
procedure" edizione del 30 novembre/01 dicembre
2015; provider n. 23/1306 |
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134 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
|
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135 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
liquidazione di € 46,50 al docente del corso di
formazione " BLS-D Basic Life Support-
Defibrillation" Edizioni del 2 e 10 dicembre
2015; provider n. 23/1114 |
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136 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
liquidazione di € 232,47 ai docenti esterni del
corso di formazione " BLS-D Basic Life Support-
Defibrillation" Edizioni del 2 e 10 dicembre
2015; provider n.23/1114 |
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137 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
liquidazione di € 77,49 al Docente Esterno del
Corso di formazione "PBLS-D Pediatric Basic Life
Support - Defibrillation" edizione del 4
dicembre 2015,provider n.23/1116 |
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138 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
liquidazione di € 92,99 ai Docenti del Corso di
formazione "PBLS-D Pediatric Basic Life Support
- Defibrillation" edizione del 4 dicembre 2015;
provider n.23/1116 |
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139 |
22-03-2016 |
22-03-2016 |
liquidazione di € 2.351,80 ai docenti del corso
di formazione "Recepimento accordo
stato-regioni: accreditamento di un servizio
trasfusionale, implicazioni pratiche, verifica e
qualità", edizioni dell'1-8-15-22-29 ottobre e
4-12-19-26-30 novembre 2015; provider n.23/1125 |
|
140 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
sig.ra De Marco
Maria: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
141 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
liquidazione della somma di € 3.713,59, in
favore della Farmacia dott.ssa Rosa Ferreri,
P./IVA 03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto di farmaci da reperire in urgenza
nelle 24 ore |
|
143 |
25-03-2016 |
25-03-2016 |
liquidazione di € 150,00 al docente
esterno del corso di formazione
"Recepimento accordo stato-regioni:
accreditamento di un servizio
trasfusionale, implicazioni
pratiche, verifica e qualità"
Edizioni dell'1-8-15-22-29 ottobre e
4-12-19-26-30 novembre 2015,
provider n.23/1125 |
|
142 |
25-03-2016 |
25-03-2016 |
liquidazione di € 51,89 ai docenti del corso di
formazione "Il lavoro di equipe in cardiologia
riabilitativa" Edizione del 3 dicembre 2015,
provider n.23/930 |
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144 |
25-03-2016 |
25-03-2016 |
liquidazione di € 54,26 ai docenti esterni del
corso di formazione "Il lavoro di equipe in
cardiologia riabilitativa", edizione del 3
dicembre 2015, provider n.23/930 |
|
145 |
25-03-2016 |
25-03-2016 |
|
|
146 |
25-03-2016 |
25-03-2016 |
|
|
147 |
29-03-2016 |
29-03-2016 |
liquidazione all'ATI "Svas Biosana S.p.A.-
Bioster S.p.A.- American Laundry Ospedaliera
S.p.A." delle fatture di novembre, dicembre 2015
e gennaio 2016 relative al servizio di Gestione,
Conduzione e Manutenzione dell'impianto
centralizzato di sterilizzazione. Importo €
128.186,40(centoventottomilacentottantasei/40) |
|
148 |
29-03-2016 |
29-03-2016 |
determina n. 88 del 25.02.2016- Rettifica-
Liquidazione fatture n. 80 del 25.05.2015 e n.
226 del 31.12.2015 a favore della società Sandei
S.r.l CIG-Z8418B98E6 |
|
149 |
29-03-2016 |
29-03-2016 |
acquisto fornitura di software legal linea
easy. CIG. n. Z9118F9FEF |
|
150 |
30-03-2016 |
30-03-2016 |
rettifica determina n.134 del 22/03/2016 |
|
151 |
30-03-2016 |
30-03-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 2.162,00
della fattura n. 005/1820 emessa in data
19/06/2015 dall'ASL di Caserta per prestazioni
specialistiche in pediatria- periodo 01/03/2015
al 31/03/2015 |
|
152 |
31-03-2016 |
31-03-2016 |
CONVENZIONE CONSIP SIGAE3 FORNITURA IN CORSO DI
INTERVENTI TECNICI DI MATERIALI DI CUI
ALL'ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE . PERIODO
1/04/2015 - 31/12/2015 |
|
153 |
31-03-2016 |
31-03-2016 |
SIG.RA DI FUCCIA FERDINANDA: PERMESSO MENSILE
RETRIBUITO ART. 33 L. 104/92 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. |
|
154 |
31-03-2016 |
01-04-2016 |
|
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
APRILE DALLA
N. 155 ALLA N. 291 |
|
155 |
01-04-2016 |
01-04-2016 |
|
|
156 |
01-04-2016 |
01-04-2016 |
|
|
157 |
01-04-2016 |
01-04-2016 |
SPESA
DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: LOTTI
1,2,7,8,9,11,20 E 23- FORNITURA QUINQUENNALE
SISTEMI ANALITICI |
|
158 |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
provvedimento di liquidazione polizze
assicurative a copertura del rischio "Tutela del
Patrimonio" CIG ZE8192CE9F e del rischio
"Volontari e donatori sangue" CIG X2915C5004 |
|
159 |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
|
|
160 |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
liquidazione della somma di 21.196,22 senza IVA
(importo con IVA 25.859,39) alla ditta Consorzio
CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture
pertinenti al mese di gennaio 2016- per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
161 |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
acquisto in economia. Fornitura di n. 1
autovettura Fiat Punto e contestuale
autorizzazione alla rottamazione di un altro
veicolo aziendale (Fiat panda) causa
obsolescenza. CIG Z3F190F49B |
|
162 |
05-04-2016 |
05-04-2016 |
liquidazione fattura alla Società "Servizi di
Sicurezza e Portierato" con sede in via C.
Tolomeo snc palazzo Parva Domus San Prisco
Caserta per il servizio di portierato effettuato
nei mesi di agosto settembre ottobre novembre
dicembre 2015 |
|
163 |
05-04-2016 |
05-04-2016 |
liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl nel mese di gennaio 2016 |
|
164 |
06-04-2016 |
06-04-2016 |
contratti assicurativi RC per gli autoveicoli in
dotazione. CIG n. Z3819410D2- acquisizioni in
economia. provvedimento di autorizzazione alla
spesa anno 2016 |
|
165 |
07-04-2016 |
07-04-2016 |
|
|
166 |
07-04-2016 |
07-04-2016 |
provvedimento di liquidazione "Manutenzione
affrancatrice anno 2016" CIG. n. XC18182D9D0 |
|
167 |
07-04-2016 |
07-04-2016 |
E-procurement della Pubblica amministrazione.
Acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 125
co. 11 d.lgs. n. 163/06 mediante rdo (richiesta
di offerta) su market place consip (ME.PA.) RDO
n. 1152228. CIG Z2D190085D |
|
168 |
07-04-2016 |
07-04-2016 |
affidamento dei "lavori di ripristino e messa in
sicurezza della facciata continua dell'edificio
N" alla ditta Ales s.r.l., ai sensi
dell'art.125, comma 1, lett. b) del d.lgs.
163/2006 e degli art. 65 e 66 del regolamento di
amministrazione e contabilità dell'Azienda
Ospedaliera Sant'Anna e san sebastiano- CIG.:
Z84191DFE3 |
|
169 |
08-04-2016 |
08-04-2016 |
|
|
170 |
08-04-2016 |
08-04-2016 |
liquidazione al Dipartimento di "Scienze e
Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche-DiSTASBiF" della seconda
Università degli Studi di Napoli, per
l'effettuazione di esami sul cariotipo fetale da
liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare su liquido amniotico (FISH QF- PCR)-
fatture relative al periodo ottobre, novembre e
dicembre 2015 2015- Importo € 10.240,00
(diecimiladuecentoquaranta/00) |
|
171 |
12-04-2016 |
12-04-2016 |
|
|
172 |
12-04-2016 |
12-04-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 125
co. 11 d.lgs. n. 163/06 mediante rdo (richiesta
di offerta) su market place consip (ME.PA.). Rdo
n. 1124230 per la fornitura di n. 13 ECG. CIG
ZC3189DA1E |
|
173 |
12-04-2016 |
12-04-2016 |
|
|
174 |
12-04-2016 |
12-04-2016 |
|
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175 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
|
|
176 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
dr.ssa Di Domenico Carolina. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
177 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
contratto rep. n. 76/2008- CIG 01319497C0-
Servizio di supporto ai processi operativi
interni- Liquidazione alla GESAP srl- CF
01303190639- del compenso relativo ai mesi di
luglio, ottobre, novembre e dicembre 2015 e
gennaio e febbraio 2016 |
|
178 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
liquidazione ditta HC hospital consulting per i
lavori eseguiti per la manutenzione di
apparecchiature elettromedicali esclusi dalla
convenzione consip sigae 3 |
|
179 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- Marzo 2016 |
|
180 |
14-04-2016 |
14-04-2016 |
|
|
181 |
15-04-2016 |
15-04-2016 |
riscatto n. 1 ecografo digitale siemens acuson
in dotazione all'uoc. cardiochirurgia-
liquidazione ditta siemens renting spa in
liquidazione, già siemens finanziaria spa |
|
182 |
15-04-2016 |
15-04-2016 |
liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
riabilitativi unici integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirugia
protesica dell'anca del ginocchio e per fratture
del femore", per le competenze del periodo 14
marzo 2016-12 aprile 2016 |
|
183 |
15-04-2016 |
15-04-2016 |
liquidazione all'ATI"Svas Biosana S.p.A.-
Bioster S.p.A.- American Laundry Ospedaliera
S.p.A." delle fatture di febbraio 2016 relative
al servizio di Gestione, Conduzione e
Manutenzione dell'impianto centralizzato di
sterilizzazione. Importo € 42.728,80
(quarantaduemilasettecentoventotto/80) |
|
184 |
18-04-2016 |
18-04-2016 |
|
|
185 |
18-04-2016 |
18-04-2016 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico e
arredi sanitari |
|
186 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dott.ssa Cosentino Concetta:
permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni
e integrazioni
|
|
187 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
sig.ra
De Lucia Emilia: permesso mensile
retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni e
integrazioni
|
|
188 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
|
|
189 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Sparagna armando. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
190 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Sciano Donato. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
191 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr.ssa pascarella filomena. indennita' di
esclusivita del rapporto di lavoro. applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
192 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr.ssa Cafiero Angela. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
193 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr.ssa Capasso Antonella. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
194 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr.ssa De Falco Carmela Luigia. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell' 08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
195 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr.Lisi Danilo. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
196 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Giuliano Pasquale. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
197 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Bruno Gaetano. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
|
198 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Calabria Michele. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
199 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Brignoli Marcello. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
200 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
dr. Crispino Francesco. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
|
201 |
19-04-2016 |
19-04-2016 |
liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per emodialisi mese febbraio
2016- Ditta Bellco srl |
|
202 |
20-04-2016 |
20-04-2016 |
|
|
203 |
20-04-2016 |
20-04-2016 |
fornitura centralizzata di antisettici e
disinfettanti. Presa d'atto proroga tecnica
disposta da so.re.sa. spa. provvedimento di
autorizzazione alla spesa sino al 31.07.16 |
|
204 |
20-04-2016 |
20-04-2016 |
sig.ra
Ponticelli Raffaella: riposi giornalieri
della madre
|
|
205 |
20-04-2016 |
20-04-2016 |
sig.ra Gogliettino
Angela: riposi giornalieri della madre |
|
206 |
21-04-2016 |
21-04-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di febbraio 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
|
207 |
21-04-2016 |
21-04-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 01 marzo 2016-31
marzo 2016 |
|
208 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
|
|
209 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
dr. Sparagna Armando. Retribuzione di posizione
minima contrattuale. Applicazione art. 4 del
C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
––p—÷`àúx–0–@0– size="2">210
|
210 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 13810/12
R.g.n.r.- 7101/13 rg. GIP tribunale di
S. Maria C.V.- assistenza legale |
|
211 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 13810/12 R.g.n.r.-
7101/13 rg. GIP tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
|
212 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 13810/12 R.g.n.r.-
7101/13 rg. GIP tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
|
213 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 13810/12 R.g.n.r.-
7101/13 rg. GIP tribunale di S. Maria C.V.-
assistenza legale |
|
214 |
27-04-2016 |
27-04-2016 |
liquidazione fattura n. 3882/18 del 31.11.2015
"Repas Lunch Coupon srl" |
|
215 |
27-04-2016 |
27-04-2016 |
rettifica determinazione n. 210 del 22/04/2016 |
|
216 |
27-04-2016 |
27-04-2016 |
annullamento determina n. 226 del 01/04/2015 |
|
217 |
27-04-2016 |
27-04-2016 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di febbraio
2016 |
|
218 |
27-04-2016 |
27-04-2016 |
liquidazione fattura alla Società "Servizi di
Sicurezza e Portierato" con sede in via C.
Tolomeo snc palazzo Parva Domus San Prisco
Caserta per il servizio di portierato effettuato
nei mesi di agosto settembre ottobre novembre
dicembre 2015 |
|
219 |
28-04-2016 |
28-04-2016 |
|
|
220 |
28-04-2016 |
28-04-2016 |
sig. D' Errico
Antonio: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
221 |
28-04-2016 |
28-04-2016 |
liquidazione della somma di € 42.392,44 senza
IVA (importo con IVA € 51.718,78) alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti al mese di febbraio e marzo
2016- per la fornitura del servizio di gestione
integrata delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
222 |
28-04-2016 |
28-04-2016 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta (CE) via G. Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di marzo 2016 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
MAGGIO DALLA
N. 223 ALLA N. 225 |
|
223 |
02-05-2016 |
02-05-2016 |
|
|
224 |
02-05-2016 |
02-05-2016 |
liquidazione della fattura n.44/2016 per il
pagamento della somma di € 1.482,95(
millequattrocentottantadue/95) in favore
dell'Agenzia Regionale Protezione Campania-
A.R.P.A.C.- Dipartimento provinciale di Salerno-
per l'esercizio dell'attività di controllo della
legionella eseguito in data 19/11/2014 |
|
225 |
02-05-2016 |
02-05-2016 |
dr. Crispino Francesco. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.
Modifica determina n. 200 del 19.04.2016 |
|
226 |
03-05-2016 |
03-05-2016 |
|
|
227 |
04-05-2016 |
04-05-2016 |
deliberazione n. 463 del 22 dicembre
2015 "Fornitura prodotti per
emodialisi"- integrazione materiale
primo semestre 2016 |
|
228 |
04-05-2016 |
04-05-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di gennaio 2016 |
|
229 |
05-05-2016 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle
fatture di Marzo 2016 relative al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta |
|
230 |
06-05-2016 |
06-05-2016 |
|
|
231 |
06-05-2016 |
06-05-2016 |
Liquidazione competenze alla Diocesi per
assistenza religiosa svolta dal 1° ottobre 2015
al 31 marzo 2016 |
|
232 |
09-05-2016 |
09-05-2016 |
|
|
233 |
09-05-2016 |
09-05-2016 |
liquidazione canone di noleggio PSK "plasma chek
system" alla ditta expertmed srl: periodo
01/07/2015- 31/12/2015 |
|
234 |
09-05-2016 |
09-05-2016 |
deliberazione n. 130 del 18 marzo 2016 "
adeguamento ISTAT gara "supporti processi
operativi interni" contratto rep n. 76 del
6/10/2008" - CIG 01319497C0- Provvedimento di
liquidazione |
|
235 |
11-05-2016 |
11-05-2016 |
|
|
236 |
11-05-2016 |
11-05-2016 |
Rettifica determinazione n. 214 del 27.04.2016
ad oggetto liquidazione fattura fornitura buoni
pasto. |
|
237 |
12-05-2016 |
12-05-2016 |
acquisizioni in economia. Fornitura di n. 100 CF
della specialità medicinale Ivabradina 5 mg.-
CIG Z4318B0013 |
|
238 |
13-05-2016 |
13-05-2016 |
sig. Ferraro
Gaetano: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
239 |
13-05-2016 |
13-05-2016 |
acquisizioni in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) punto 2) D.lgs.
n. 50/2016. fornitura di materiale di consumo
dedicati al sistema di micro motori modello Core
marca Stryker, da destinare alla UOC ortopedia e
traumatologia AORN "S.Anna e S. Sebastiano" di
Caserta CIG Z9419DA34C |
|
240 |
13-05-2016 |
13-05-2016 |
fornitura integrativa di reagenti per
contaglobuli (cig. ZCD196F06) e di filtri per
deleucocitarie (cig. ZAF196FC3) da destinare
alla uoc medicina trasfusionale |
|
241 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl, nel mese di Marzo 2016 |
|
242 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
riabilitativi unici integrati per la persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenze del
periodo 13 aprile al 12 maggio 2016 |
|
243 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
dr.ssa Caiola Gabriella. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001 |
|
244 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
dr.ssa Marzano Teresa. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria
dell'08/06/2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
245 |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
dr.ssa Giordano Marialuisa. Indennità di
esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione
art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001 |
|
246 |
17-05-2016 |
17-05-2016 |
liquidazione fatt. 065/14 del 12.02.2010 a
favore della società bemar srl- Cig. X620DB1D8A |
|
247 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
|
|
248 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali,strumentario chirurgico. |
|
249 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
atto ricognitivo e presa in carico al patrimonio
aziendale di n. 1 ambulanza per il trasporto
neonatale d'emergenza |
|
250 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
liquidazione fatture n. 578/PA e n. 735/pa a
favore della società Publinforma srl |
|
251 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
acquisizione in economia. Procedura negoziata
per la fornitura di n. 1 massaggiatore cardiaco
a pistone da destinare al centro mobile di
rianimazione del 118 |
|
252 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 01 aprile 2016- 30
aprile 2016 |
|
253 |
19-05-2016 |
19-05-2016 |
permessi sindacali: presa atto nota segreteria
territoriale nursind Caserta |
|
254 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione Hardware e Software aziendale - ditta
STEL SERVICE S.R.L. - CIG 62567143BA |
|
255 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione Hardware e Software aziendale - ditta
ENGINEERING INFORMATICA S.P.A. - CIG 62567143BA |
|
256 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione Hardware e Software aziendale - ditta
INPUT DATA S.R.L. - CIG 62567143BA |
|
257 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
Liquidazione acquisto modulo
Software e servizi "Chiavi in mano" per la
gestione della fatturazione elettronica per il
sistema amministrativo-contabile in dotazione
all'Azienda - Ditta ENGENEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A. CIG 6217366CB8 |
|
258 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
liquidazione di € 140396,49
(centoquarantamilatrecentonovantasei/49)
"compensi relativi agli insegnamenti, mediante
affidamenti retribuiti e contratti esterni nei
corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.
2014/2015, della facoltà di medicina e chirurgia
della seconda università degli studi di Napoli
attivati presso AORN Sant'Anna e San sebastiano
di Caserta" |
|
259 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
liquidazione commissione esaminatrice seduta di
laurea per la professione sanitaria in tecnici
di radiologia medica per immagini e radioterapia
a.a. 2014/2015- 19 e 20 aprile 2016 |
|
260 |
20-05-2016 |
20-05-2016 |
liquidazione commissione seduta di laurea per la
professione sanitaria in infermieristica a.a.
2014/2015- 31 marzo 2016 |
|
261 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
liquidazione della fattura n. 101/2016 per il
pagamento della somma di € 1.527,87(
millecinquecentoventisette/87) in favore
dell'Agenzia Regionale Protezione Campania-
A.R.P.A.C.- Dipartimento provinciale di Salerno-
per l'esercizio dell'attività di controllo della
legionella eseguito in data 08/10/2014 |
|
262 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
dr.ssa Giordano Marialuisa, dr.ssa Caiola
Gabriella e dr.ssa Marzano Teresa. Modifica
determine n.243,244 e 245 del 16 maggio 2016 |
––p—÷`àúx–0–@0–ont>
|
263 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
liquidazione della somma di € 111.058,15
(centoundicimilacinquantotto/15) alla Ditta
A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl - Hospital
Service srl per il servizio di "noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in TTR per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/02/2016 al 29/02/2016 |
|
264 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co
118 |
|
265 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) uoc co
118 |
|
266 |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
liquidazione al Dipartimento di "Scienze e
Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche-DiSTASBiF" della seconda
Università degli Studi di Napoli, per
l'effettuazione di esami sul cariotipo fetale da
liquido amniotico ed esami di genetica
molecolare su liquido amniotico (FISH QF- PCR)-
fatture relative al periodo gennaio, febbraio e
marzo 2016- Importo € 7.020,00 |
|
267 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
determinazione n. 250/2016- liquidazione fatture
n. 578/PA e n. 735/pa a favore della società
publinforma srl- Rettifica importo |
|
268 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
liquidazione fatture n. 577/PA a favore della
società publinforma srl |
|
269 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
liquidazione della somma di 21.196,22 senza IVA
(importo con IVA 25.859,39) alla ditta Consorzio
CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture
pertinenti al mese di aprile 2016- per la
fornitura del servizio di gestione integrata
delle cartelle cliniche, contratto del
31/12/2009, Rep. N. 181 del 13/01/2010 |
|
270 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 36
del d.lgs. n. 50/2016 mediante rdo (richiesta di
offerta) su market place consip (ME.PA.). Rdo n.
1209354 per la fornitura di n. 5 targhe stradali
e n. 15 pannelli per la segnalazione del divieto
di fumo ai sensi della legge n. 3/2003. CIG
Z2619D4FB9 |
|
271 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 125
co. 11 d.lgs. n. 163/06 mediante rdo (richiesta
di offerta) su market place consip (ME.PA.). Rdo
n. 1200809 per la fornitura di piastre monouso.
CIG ZE719B629A |
|
272 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
convenzione consip "buoni pasto 7"- lotto 5.
Liquidazione fattura n. 57/23 del 22.04.2016
"repas lunch coupon srl . CIG 66414000A9 |
|
273 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
acquisto occhiali telescopici chirurgici mepa
consi- rdo 998087- CIGX73182D9D4- rettifica
determina n. 165 del 7 aprile 2016 |
|
274 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
acquisizione in economia. Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 co.2)lett.b)del d.lgs. n.
50/2016 della fornitura di n. 30 token usb e
certificati di firma digitale- CIG Z1819FC555 |
|
275 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
acquisizione in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 co.2 lett.b) punto 2) del
d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di DM
dedicati ad attrezzature marca Olympus in
dotazione alla uoc di gastroenterologia- CIG
ZBE19FDD7C |
|
276 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia straordinaria
per facchinaggio e derattizzazione dell'AORN
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato
dalla ditta GESAP srl, nei mesi di agosto 2015-
settembre 2015- ottobre 2015- febbraio 2016-
marzo 2016 |
|
277 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
dr. Santoro Vincenzo. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. |
|
278 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
dr.ssa Astretto Silvia. Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro. Applicazione art.5
C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'
08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. |
|
279 |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
Annullamento determinazione dirigenziale n. 219
del 28/04/2016. Nuova proposta di liquidazione
delle fatture per il noleggio di una unità di
Tomografia e Risonanza Magnetica su mezzo mobile
per il periodo settembre 2015/dicembre 2015 -
Ditta FORA S.P.A. . |
|
280 |
25-05-2016 |
25-05-2016 |
determinazione n.
268/2016- liquidazione fatture n. 577/PA a
favore della società publinforma srl- Rettifica
importo |
|
281 |
26-05-2016 |
26-05-2016 |
liquidazione della somma di € 17.638,00 al
Dipartimento dei VVFF- Ministero dell'interno
per l'espletamento di corsi di formazione
rischio alto per i dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera |
|
282 |
26-05-2016 |
26-05-2016 |
liquidazione della somma di € 17.638,00 al
Dipartimento dei VVFF- Ministero dell'interno
per l'espletamento di corsi di formazione
rischio alto per i dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera |
|
283 |
26-05-2016 |
26-05-2016 |
liquidazione della somma di € 4.146,00 al
Dipartimento dei VVFF- Ministero dell'interno
per l'espletamento di corsi di formazione
rischio alto per i dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera- |
|
284 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione canoni telefonia fissa, noleggio
apparati e linea dati- ditta Olivetti spa |
|
285 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione canoni telefonia fissa, noleggio
apparati e linea dati- ditta Telecom Italia
digital solution spa |
|
286 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione canoni linea dati- ditta Fastweb
spa |
|
287 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 25.254,01
della fattura n. VE018-125 emessa in data
14/12/2015 dall'Università degli studi di Napoli
Federico II- Facoltà di Medicina e Chirurgia-
dipartimento di sanità pubblica per controlli
ambientali, monitoraggi microbiologici e
microclimatici come da atto conventivo eseguiti
presso questa AORN- periodo 01/06/2015 al
31/10/2015 |
|
288 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione tasse concessioni governative
telefonia mobile riferite all'anno 2014 |
|
289 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
|
290 |
27-05-2016 |
27-05-2016 |
sig.ra De Maio
Elisabetta: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
291 |
30-05-2016 |
30-05-2016 |
deliberazione n. 130 del 18 marzo 2016
"Adeguamento ISTAT gara supporti processi
operativi interni contratto rep n. 76 del
6/10/2008"- CIG 01319497C0- Liquidazione-
Rettifica determina n. 234 del 9 maggio 2016 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
GIUGNO DALLA
N. 292 ALLA N. 366 |
|
292 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
acquisizioni in economia. Integrazione fornitura
in conto deposito di lentine intraoculari per uo
oculistica |
|
293 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
liquidazione della somma di € 918,45 alla ditta
Fiat servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91 per le
fatture n. 475 e 540 del 2015. |
|
294 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
autoparco aziendale- provvedimento di
liquidazione fornitori vari |
|
295 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
acquisizione in economia di servizi per
l'integrazione informatica del sistema centro
unico prenotazioni con i sistemi diagnostici
strumentali- CIG ZA21A1A7A9 |
|
296 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
liquidazione
fattura a favore della Publiservizi- P.IVA
03218060659 per la somma di € 271.251,00 a saldo
della fattura per la raccolta rifiuti TARI anno
2016 |
|
297 |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
somministrazione lavoro a tempo determinato-
Provvedimento di autorizzazione incremento ore
sino al 30.06.2016 |
|
298 |
03-06-2016 |
03-06-2016 |
Acquisizioni in economia. Affidamento diretto
delle fornitura di cartoncini per screening
metabolici da destinare all'U.O. T.I.N. di
questa AORN - CIG Z2C19D272E |
|
299 |
03-06-2016 |
03-06-2016 |
avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione
delle sanzioni emessa dall'Agenzia delle Entrate
di Napoli II num. 2014/008/SC/000002561/0/002-
sent. Corte d'Appello 2561/14 |
|
300 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di febbraio 2016 |
|
301 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
dott. Puorto
Francesco: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni. |
|
302 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione fattura n. 3 del 05/05/2016 avv.to
Mario Perifano- Ottemperanza atto di precetto
successivo al rispetto titolo esecutivo- decreto
Ingiuntivo n. 1028/2015 avv. Luigi Diego
Perifano Giudice di Pace di Benevento |
|
303 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
8-E/mese di dicembre 2015, in favore del dott.
Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente
il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania |
|
304 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
9-E/mese di dicembre 2015, in favore del dott.
Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente
il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania |
|
305 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
13-E/mese di dicembre 2015, in favore del dott.
Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente
il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania |
|
306 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
17-E/mese di dicembre 2015, in favore del dott.
Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente
il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania |
|
307 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
23-E/mese di dicembre 2015, in favore del dott.
Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente
il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania |
|
308 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
1/2016 mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, in
favore del dott. Porcaro Angelo, P.IVA
IT0130252062 , Componente il Collegio Sindacale,
designato in rappresentanza del Ministero della
Salute |
|
309 |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
2/2016 mese di febbraio 2016, in favore del
dott. Porcaro Angelo, P.IVA IT0130252062 ,
Componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza del Ministero della Salute |
|
310 |
08-06-2016 |
08-06-2016 |
acquisizione in economia. Procedura negoziata
per la fornitura di materiale test psicologici
da destinare alla uos psicologia clinica- CIG
ZF41A2AB09 |
|
311 |
08-06-2016 |
08-06-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza del 118) uoc co118 |
|
312 |
08-06-2016 |
08-06-2016 |
liquidazione della somma di € 1.235.457,03 (IVA
compresa) a favore della ditta GALA spa- P.IVA
06832931007- per attività di fornitura
dell'energia elettrica dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tramite
convenzione Consip- energia elettrica 11 e 12
periodo di attivazione della convenzione
11/11/2013 |
|
313 |
09-06-2016 |
09-06-2016 |
liquidazione della somma di € 1.209.867,72 (IVA
compresa) a favore della ditta ENEL spa- P.IVA
00934061003- per attività di fornitura elettrica
all'Azienda Ospedaliera sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, per fatture relative agli
anni: 2010,2014 e 2015. |
|
314 |
09-06-2016 |
09-06-2016 |
liquidazione fattura per la fornitura di un
sistema LMS ed ECM- Ditta Itav s.r.l. |
|
315 |
09-06-2016 |
09-06-2016 |
acquisizioni in economia. Indizione procedura
negoziata per l'affidamento biennale del
servizio di predisposizione procedure tecniche
per l'acquisizione di tecnologie elettromedicali
e assimilabili comprensivo delle attività di
supporto al R.U.P. designato |
|
316 |
10-06-2016 |
10-06-2016 |
liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in
Caserta alla via G.Amendola n.08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di Aprile
2016 |
|
317 |
10-06-2016 |
10-06-2016 |
liquidazione della somma di € 599.647,66 (IVA
compresa) a favore della ditta ENI spa- P.IVA
00934061003- per attività di fornitura di gas
naturale all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, per fatture relative agli
anni: 2009, 2014 e 2015 |
|
318 |
10-06-2016 |
10-06-2016 |
liquidazione della somma lorda di € 170.356,44
(IVA compresa) a favore della ditta Sistemi
Iperbarici s.r.l. - per attività di gestione e
manutenzione dell'impianto iperbarico multiposto
presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta. |
|
319 |
10-06-2016 |
10-06-2016 |
liquidazione della somma di € 230.779,45 (IVA
compresa) a favore della ditta Napoletanagas
spa-P.IVA 00278030630- per attività di fornitura
di acqua potabile all'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, per
fatture relative agli anni:2004,2005,2012,2014 e
2015 |
|
320 |
13-06-2016 |
13-06-2016 |
liquidazione fattura alla Società "Servizi di
Sicurezza e Portierato" con sede in via C.
Tolomeo snc palazzo Parva Domus San Prisco
Caserta per il servizio di portierato effettuato
nei mesi di marzo, aprile 2016 |
|
321 |
13-06-2016 |
13-06-2016 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 25 febbraio 2016- 15
maggio 2016 |
|
322 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
Somministrazione lavoro a tempo determinato -
provvedimento di autorizzazione incremento ore
sino al 30.06.16 |
|
323 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
E-Procurement
della pubblica amministrazione - acquisizione in
economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 - richiesta di offerta su market place
CONSIP (ME.PA) - RDO n. 1234840 per la fornitura
di n. 500 pacchi di carta termica per ECG ELI
150 - CIG ZF1A443BD |
|
324 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
E-Procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016 - richiesta di offerta su
market place CONSIP (ME.PA) - RDO n. 1235400 per
la fornitura di n. 5000 risme di carta A4 - CIG
Z271A42ACA6 |
|
325 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
sig.ra
Baldo Annarosa: riposi giornalieri della madre |
|
326 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di aprile 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
|
327 |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
sig.ra
S.S.- provvedimento assenze per malattia |
|
328 |
15-06-2016 |
15-06-2016 |
Interventi vari per manutenzione
appparecchiature elettromedicali, strumentario
chirurgico |
|
329 |
15-06-2016 |
15-06-2016 |
Acquisizioni in economia. Affidamento diretto
della fornitura di n. 4 ventilatori polmonari a
turbina Draeger "Savina Color" da destinare alle
UU.OO.CC. Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso |
|
330 |
15-06-2016 |
15-06-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 2.205,00
delle fatture n. 28 e n. 165 emesse in data
29/01/2016 ed in data 29/04/2016 dalla
Fondazione Banca degli Occhi Veneto- ONLUS per
la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare- |
|
331 |
15-06-2016 |
15-06-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di €.
2.500,00 al Presidente Avv. Domenica Coppola -
Organismo Indipendente di Valutazione - periodo
01 novembre 2015 - 31 gennaio 2016 |
|
332 |
15-06-2016 |
15-06-2016 |
Liquidazione
della somma complessiva di €. 5.000,00 al Dott.
Claudio Martelli - Componento Organismo
Indipendente di Valutazione - periodi 01
novembre 2015/31 gennaio 2016 e 01
febbraio/30aprile 2016 |
|
333 |
16-06-2016 |
16-06-2016 |
sig. De Rosa
Aniello: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
334 |
16-06-2016 |
16-06-2016 |
sig. Vecchione
Ferdinando: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
335 |
16-06-2016 |
16-06-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 01 maggio 2016-
31 maggio 2016 |
|
336 |
17-06-2016 |
17-06-2016 |
liquidazione della somma di € 143.212,23
all'AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 a saldo delle
fatture per l'attività di cessione sacche di
sangue |
|
337 |
17-06-2016 |
17-06-2016 |
liquidazione all'ATI "Svas Biosana S.p.A. -
Bioster S.p.A. - American Laundry Ospedaliera
S.p.A." delle fatture di aprile 2016 relative al
servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione
dell'impianto centralizzato di sterilizzazione.
Importo €. 36.319,52
(trentaseimilatrecentodiciannove/52)) |
|
338 |
17-06-2016 |
17-06-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 1.320,00
dellA fatturA n. 386 emessa in data 30/10/2015
dalla Fondazione Banca degli Occhi Veneto- ONLUS
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare |
|
339 |
17-06-2016 |
17-06-2016 |
Liqudazione per il pagamento di €. 720,00
(settecentoventi/00) della fattura n. A18-27
emessa in data 01/06/2016 dall'Azienda Sanitaria
Locale Napoli 2 Nord per prestazioni
specialistiche in neurochirurgia - periodo
dicembre 2014. |
|
340 |
17-06-2016 |
17-06-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di marzo 2016 |
|
341 |
20-06-2016 |
20-06-2016 |
dr. Cantiello Domenico : permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
|
342 |
20-06-2016 |
20-06-2016 |
Liquidazione fatture n. 3/E del 03/06/2016 e n.
2 del 01/06/2016 - ottemperanza atto di precetto
successivo al rispettivo titolo esecutivo -
F.A./A.O. - R.G. 6811/08 - sent. n. 3036/13
Corte di Appello di Napoli - avv.ti Lucio
Giacomardo e Angela Casone, procuratori
anticipatari |
|
343 |
20-06-2016 |
20-06-2016 |
Liquidazione di €. 120,00 quali spese di
iscrizione per partecipare al corso "Gli
strumenti di misurazione e valutazione della
performance amministrativa" - Caserta 24/25
maggio 2016, dott.ssa Concetta Cosentino |
|
344 |
20-06-2016 |
20-06-2016 |
Liquidazione di €. 120,00 quali spese di
iscrizione per partecipare al corso "Gli
strumenti di misurazione e valutazione della
performance amministrativa" - Caserta 24/25
maggio 2016, collaboratore sanitario infermiere
esperto Alizieri Ciro |
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345 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
fratture del femore", per le competenze del
periodo 13 maggio all'11 giugno 2016 |
|
346 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
Liquidazione per il pagamento di €. 4.951,20
della fattura n. FA299 emessa in data 05/04/2016
dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 centro
per prestazioni specialistiche in neurochirurgia
- periodo agosto 2015 - settembre 2015 |
|
347 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
Liquidazione per il pagamento di €. 493,00
(quattrocentonovantatre/00) delal fattura n.
86/557, emessa in data 29/05/2015, dall'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna per le prestazioni
del 15/05/2015 |
|
348 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
sig.ra
C.M. - provvedimento assenze per malattia |
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349 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
sig.ra C.M.
- provvedimento assenze per malattia |
|
350 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettro-medicali, strumentario chirurgico |
|
351 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
Autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di maggio 2016. |
|
352 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
E-Procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016 - richiesta di offerta su
market place CONSIP (ME.PA) - RDO n. 1242272 per
la fornitura di arredi per ufficio - CIG
ZA41A3D0347 |
|
353 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
E-Procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016 - richiesta di offerta su
market place CONSIP (ME.PA) - RDO n. 1242214 per
la fornitura di n. 9 carrelli di servizio, n. 2
schizzetti in gomma e n. 2 bilancie per prelievi
- CIG Z4C1A3CE0E |
|
354 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
Deliberazione n. 1154/2009 - Servizio di
Gestione Integrata delle Cartelle Cliniche.
Estensione fornitura affidamento della custodisa
di documentazione amministrativa giacente presso
l'UOC Provveditorato ed Economato nelle more di
attivazione del nuovo appalto. |
|
355 |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
Liquidazione fatture n. 2/E del 03/06/2016 e n.
1 del 01/06/2016 - ottemperanza atto di precetto
successivo al rispettivo titolo esecutivo -
B.G./A.O. - R.G. 6315/2007- sent. n. 1269/13
Corte di Appello di Napoli - avv.ti Lucio
Giacomardo e Angela Casone, procuratori
anticipatari |
|
356 |
24-06-2016 |
24-06-2016 |
liquidazione
fatture noleggio e manutenzione apparecchiature
per Emodialisi mesi di Marzo e Aprile 2016 -
ditta Bellco srl |
|
357 |
24-06-2016 |
24-06-2016 |
Permessi per l'espletamento di cariche pubbliche
elettive |
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358 |
24-06-2016 |
24-06-2016 |
Liquidazione delle fatture nn. 486 e 493 del
24/05/2016 per il pagamento di somma di €.
1.639,58 (MILLEseicentotrentanove/58) in
favore dell'Agenzia Regionale Protezione
Campania - A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale
di Salerno - per l'esercizio dell'attività per
il controllo della legionella eseguito in data
02/12/2015 e 30/10/2015. |
|
359 |
27-06-2016 |
27-06-2016 |
Liquidazione canoni servizio realizzazione e
gestione del log-server ai fini
dell'ottemperanza alla direttiva del garante dei
dati personali in merito agli amministratori di
sistema - ditta Data Management spa - CIG
0513328ba7 - |
|
360 |
27-06-2016 |
27-06-2016 |
Liquidazione alla Ditta D.E.S. srl con sede in
Caserta (CE) via G.Amendola n. 08 C.F.
0174380612, per prelievo e smaltimenti dei
rifiuti speciali prodotti nel mese di Maggio
2016 |
|
361 |
28-06-2016 |
28-06-2016 |
Liquidazione per il pagamento delle fatture
dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II - Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Dipartimento di Sanità Pubblica per
determinazione della carica batterica su mano
guantata eseguiti presso questa AORN - periodo
Novembre 2015 - Aprile 2016 |
|
362 |
30-06-2016 |
30-06-2016 |
Liquidazione contributo evento formativo "La
responsabilità nelle professioni
sanitarie:aspetti giuridici e professionali"
Provider ECM €. 234,15 |
|
363 |
30-06-2016 |
30-06-2016 |
Liquidazione fattura n. 751/PA a favore della
Società Publinforma srl |
|
364 |
30-06-2016 |
30-06-2016 |
Sig. S.A.
- provvedimento assenze per malattia |
|
365 |
30-06-2016 |
30-06-2016 |
Sig.ra
V.V. - provvedimento assenze per malattia |
|
366 |
30-06-2016 |
30-06-2016 |
Liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
LUGLIO DALLA
N. 367 ALLA N. 442 |
|
367 |
01-07-2016 |
01-07-2016 |
liquidazione della somma di € 111.577,29
alla Ditta A.T.I. Servizi Sanitari Integrati srl
- Hospital Service srl per il servizio di
"noleggio e lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di kit sterili in TTR
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/03/2016 al
31/03/2016 |
|
368 |
04-07-2016 |
04-07-2016 |
liquidazione per il pagamento P.IVA 02278130618,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della regione campania. |
|
369 |
04-07-2016 |
04-07-2016 |
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici dei contratti in essere nelle more di
attivazione e definizione dei nuovi appalti
aventi ad oggetto forniture di servizi diversi |
|
370 |
04-07-2016 |
04-07-2016 |
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici dei contratti in essere nelle more di
attivazione e definizione dei nuovi appalti
aventi ad oggetto forniture di servizi diversi |
|
371 |
04-07-2016 |
04-07-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza del 118) uoc co118 |
|
372 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
affidamento incarico per l'esecuzione delle
verifiche degli impianti di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna
e san sebastiano, ai sensi del DPR 462/01- CIG
ZC21A49680- Ditta SIC s.r.l. |
|
373 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
affidamento incarico di consulenza tecnica per
l'analisi dello stato di degrado degli elementi
strutturali della palazzina A e verifica
strutturale solaio edificio n (DEA)- CIG
ZCD1A44911- Ditta Teknomisure s.r.l. |
|
374 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
liquidazione fatture per prestazioni e forniture
eseguite da varie ditte negli anni
2014-2015-2016 |
|
375 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
acquisizioni in
economia. Indizione procedura negoziata per
l'affidamento biennale del servizio di
predisposizione procedure tecniche per
l'acquisizione di tecnologie elettromedicali e
assimilabili comprensivo delle attività di
supporto al R.U.P. designato- CIG 67197977E7-
Provvedimento di aggiudicazione definitiva |
|
376 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
deliberazione n.
360 del 30.06.2016. Provvedimenti di
autorizzazione alla spesa con prosecuzione degli
effetti giuridici ed aconomici del contratto in
essere per la sterilizzazione dello strumentario
chirurgico nelle more di attivazione e
definizione del nuovo appalto in corso di
espletamento |
|
377 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
Liquidazione
servizio di pulizia e sanificazione delle aree
ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta effettuato dalla ditta GESAP srl, nel
mese di aprile 2016 |
|
378 |
05-07-2016 |
05-07-2016 |
rettifica determina n. 367 del 1 luglio 2016 |
|
379 |
06-07-2016 |
06-07-2016 |
Liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per Emodialisi mese di maggio
2016 - Ditta BELLCO srl |
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380 |
07-07-2016 |
07-07-2016 |
convenzione consip "fotocopiatrici 22"- lotto 1-
CIG 51614356E6- Convenzione consip
"fotocopiatrici 23"- lotto 1- CIG 5462214994-
Ditta Kyocera document solution italia spa-
liquidazione fatture anni 2015/2016 |
|
381 |
07-07-2016 |
07-07-2016 |
liquidazione della
somma di € 1.110,20 a favore della ditta ITLAV
s.r.l., P.IVA 04844800658, a saldo della fattura
per l'assistenza e la manutenzione del software
di gestione della sicurezz "Modo.net"- CIG
ZA5132719E |
|
382 |
07-07-2016 |
07-07-2016 |
liquidazione della
somma di € 5.721,29 all'ATI Zeppieri Costruzioni
srl- Iteon srl per lavori di messa insicurezza a
seguito dell'evento atmosferico straordinario
del 1 dicembre 2013 |
|
383 |
08-07-2016 |
08-07-2016 |
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico
|
|
384 |
08-07-2016 |
08-07-2016 |
dott. Varricchio
Attilio Michele: congedo parentale |
|
385 |
08-07-2016 |
08-07-2016 |
sig. Di Foggia
Domenico: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e succesive modificazioni e integrazioni |
|
386 |
08-07-2016 |
08-07-2016 |
sig. Damiano
Nicola : permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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387 |
11-07-2016 |
11-07-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
6/2016 mesi di maggio e giugno 2016, in favore
del dott. Porcaro Angelo P.IVA IT01302520620,
Presidente del Collegio Sindacale, designato dal
Ministero della Salute |
|
388 |
11-07-2016 |
11-07-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
6/2016 mesi di maggio e giugno 2016, in favore
del dott. Porcaro Angelo P.IVA IT01302520620,
Presidente del Collegio Sindacale, designato dal
Ministero della Salute |
|
389 |
11-07-2016 |
11-07-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 1.320,00
della fattura n. 495 emessa in data 31/12/2015
dalla Fondazione Banca degli Occhi Veneto- ONLUS
per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare- |
|
390 |
12-07-2016 |
12-07-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 36
del d.lgs. n. 50/2016 mediante rdo (richiesta di
offerta) su market place consip (ME.PA.). Rdo n.
1230069 per la fornitura di n. 2 microtomi
automatici e n. 1 microtomo a slitta . CIG
Z8A1A14602 |
|
391 |
13-07-2016 |
13-07-2016 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto SATTE fase 2
per le competenze del periodo dal 1 aprile 2016
al 30 giugno 2016 |
|
392 |
13-07-2016 |
13-07-2016 |
Affidamento lavori in economia ai sensi
dell'art. 36 co.2 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016
per la realizzazione di un sistema automatizzato
di controllo degli accessi CIG Z871A9B81D |
|
393 |
13-07-2016 |
13-07-2016 |
Fornitura dei servizi "chiavi in mano" per
l'integrazione tra il sistema AREAS ed il
software a supporto del Centro Unico di
Prenoitazione. CIG ZF71A82CC7 |
|
394 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
rettifica determina n. 378 del 5 luglio 2016 |
|
395 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
liquidazione docenti esterni corso di formazione
ecm "Il potere del cuore ( progetto di
prevenzione e cura della sindrome da burn-out)
edizione del 30/31 maggio 2016, provider n.
23/1625 |
|
396 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di aprile 2016 |
|
397 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
liquidazione fattura n. 768/23 del 17.06.2016
"Repas lunch coupon srl" CIG 66414000A9 |
|
398 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
liquidazione fattura n. 767/23 del 17.06.2016
"Repas lunch coupon srl" CIG 66414000A9 |
|
399 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
|
|
400 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
autoparco aziendale- Liquidazione fornitori vari |
|
401 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2
lett.a) d.lgs. n. 50/2016. Ripristino sistema di
videosorveglianza in sala degenza UTIC. CIG
Z691A8A848 |
|
402 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione-
ordine diretto n. 2984760 emesso su market place
consip (ME.PA.) ai sensi dell'art. 36, co.2,
lett. A), d.lgs. 50/2016, per adesione fornitura
in noleggio per 24 mesi di n. 390 sim e acquisto
di n. 390 telefoni. CIG Z401A298EA |
|
403 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
interventi vari per manutenzione strumentario
chirurgico |
|
404 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di maggio 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
|
405 |
18-07-2016 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 27––p—÷`àúx–0–@0–820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di maggio 2016. |
|
406 |
18-07-2016 |
18-07-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenza dall' 12
giugno all' 11 luglio 2016 |
|
407 |
19-07-2016 |
19-07-2016 |
Liquidazione ditta HC Hospital Consulting per i
lavori eseguiti per la manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali esclusi dalla
convenzione Consip Sigae 3 CIG ZB71AAEB31 |
|
408 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta
GESAP srl, nel mese di maggio 2016 |
|
409 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 01 giugno 2016-30
giugno 2016 |
|
410 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 493/15 R.g.n.r.-
tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
dott. E.L |
|
411 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 493/15 R.g.n.r.-
tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
dott. A.D.L. |
|
412 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 493/15 R.g.n.r.-
tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
dott. R.R. |
|
413 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 14012/15 R.g.n.r.-
tribunale di S. Maria C.V.- assistenza legale
dott.ssa M.S. |
|
414 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p. 3406/15
R.g.n.r.-8717/15 R.g. GIP- tribunale di S. Maria
C.V.- assistenza legale dott.ssa B.A. |
|
415 |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
rimborso spese legali- p.p.
11661/2008 R.g.P.M.-143/2012 R.g. GIP- tribunale
di S. Maria C.V.- assistenza legale dott. C.A.
|
|
416 |
21-07-2016 |
21-07-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di €.
2.500,00 al Presidente Avv. Domenica Coppola¿
Organismo Indipendente di Valutazione
periodo 01 febbraio 2016 - 30 aprile 2016 |
|
417 |
21-07-2016 |
21-07-2016 |
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico |
|
418 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
rimborso
dell'attività dell'associazione sulla base degli
indici ISTAT tra azienda Ospedaliera "Sant'Anna
E San Sebastiano" di caserta e l'AVIS di Santa
Maria C.V. P.IVA 94004420611 |
|
419 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
acquisto
definitivo con assistenza full-risk per 36 mesi
de sistema TAC GE mod. light speed VCT 8 n.
A5229424. Determinazionoe di esecuzione
anticipata delle prestazioni |
|
420 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
deliberazione n.
379 del 18/07/2016- servizio di gestione,
manutenzione e presidio mpianti elevatori.
determinazione di esecuzione anticipata delle
prestazioni |
|
421 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
corso di laurea professioni sanitarie-
Ostetricia- liquidazione e pagamento compensi
docenti interni a.a.2015/2016 |
|
422 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
corso di laurea professioni sanitarie- in
infermieristica- liquidazione e pagamento
compensi docenti interni a.a.2015/2016 |
|
423 |
22-07-2016 |
22-07-2016 |
corso di laurea professioni sanitarie- tecniche
di radiologia medica per immagini e
radioterapia- liquidazione e pagamento compensi
docenti interni a.a.2015/2016 |
|
424 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di giugno 2016 |
|
425 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di giugno 2016 |
|
426 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di giugno 2016 |
|
427 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
liquidazione della somma di € 1.644,00 a favore
della Regione campania servizio di tesoreria
codice tariffa 2023- proventi derivanti dal
sistema sanzionatorio delle norme in materia di
sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro
verbale n. 86/209 del 21/07/2016 |
|
428 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
liquidazione per
il pagamento di € 29.237,40 della fattura n.
FA2592 emessa in data 06/11/2015 dall'ASl Napoli
1 Centro per prestazioni specialistiche in
diagnostica citogenetica- anno 2014. |
|
429 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
liquidazione per
il pagamento della fattura n. 33-E/2016 mese di
giugno 2016, in favore del dott. Marcello
Raffaele, P.IVA 02278130618, Componente il
Collegio sindacale, designato in rappresentanza
della regione campania. |
|
430 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
liquidazione
fatture noleggio e manutenzione apparecchiature
per emodialisi mese di giugno 2016- Ditta BellCo
s.r.l. |
|
431 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
approvazione regolamento del comitato infezioni
ospedaliere |
|
432 |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
liquidazione della somma di € 5.644,47 a favore
della ditta Tecnorad s.u.r.l., P.IVA
00645130238, per servizio di dosimetria- CIG
ZD418DB135 |
|
433 |
26-07-2016 |
26-07-2016 |
sig.ra C.M.-
Revoca determinazione n. 348 del 21.06.2016 |
|
434 |
26-07-2016 |
26-07-2016 |
sig. Alcorano
Donato : permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
435 |
27-07-2016 |
27-07-2016 |
liquidazione fatture n. 767/23 del 17.06.2016
"Repas lunch coupon srl- CIG 66414000A9-
Rettifica determinazione n. 398 del 14.07.2016 |
|
436 |
27-07-2016 |
27-07-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.16. Provvedimenti
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici del
contratto in essere per il servizio di
sanificazione e pulizia nelle more di
attivazione nuovo appalto aggiudicato con
deliberazione n. 372/2016 |
|
437 |
27-07-2016 |
27-07-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.16. Provvedimenti
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dei
contratti in essere nelle more di attivazione e
definizione dei nuovi appalti aventi ad oggetto
fornture di dispositivi medici per angiologia
|
|
438 |
27-07-2016 |
27-07-2016 |
corso di laurea professioni sanitarie- in
infermieristica, liquidazione e pagamento
compensi docenti "laboratori professionali" a.a.
2015/2016 |
|
439 |
28-07-2016 |
28-07-2016 |
liquidazione della somma di € 102.854,57
alla
ditta ATI Servizi sanitari Integrati S.R.L.-
Hospital service S.R.L. per il Servizio di
"Noleggio e Lavaggio biancheria piana e
confezionata, fornitura di Kit sterili in T.T.R.
per campo operatorio, rifacimento letti non
allettati e sanificazione teli sistemi
antidecubito" effettuato dal 01/04/2016 al
30/04/2016 |
|
440 |
29-07-2016 |
29-07-2016 |
rettifica determinazione n. 270 del 24-05-2016 e
liquidazione fattura n. 23 del 14-04-2016 a
favore della ditta Inform srl- CIG Z2619D4FB09 |
|
441 |
29-07-2016 |
29-07-2016 |
liquidazione spesa pubblicazione esito di gara a
favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
stato spa- cig ZF51A8C145 |
|
442 |
29-07-2016 |
29-07-2016 |
Liquidazione–p.A." delle fatture dei mesi maggio e giugno
2016 relative al servizio di Gestione,
Conduzione e Manutenzione dell'impianto
centralizzato di sterilizzazione. Importo €.
72.639,04 (settantaduemilaseicentotrentanove/04) |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
AGOSTO DALLA
N. 443 ALLA N. 483 |
|
443 |
02-08-2016 |
02-08-2016 |
liquidazione fatture n. 815/TE- 816/TE- 817/TE
del 9.03.2016 "E.P.s.p.a." Buoni pasto - CIG
65975430B8 |
|
444 |
02-08-2016 |
02-08-2016 |
liquidazione fattura n. 951 del 29.10.2015-
costo inserzione G.U.R.I. "Edizioni Savarese
srl" |
|
445 |
02-08-2016 |
02-08-2016 |
acquisizioni in economia ex art. 36 co. 2 lett.
a) d.lgs. n. 50/2016. Affidamento diretto della
progettazione definitiva ed esecutiva dei avori
per la realizzazione del laboratorio UMACA e del
Laboratorio galenico |
|
446 |
02-08-2016 |
02-08-2016 |
permessi per l'espletamento di cariche pubbliche
elettive |
|
447 |
03-08-2016 |
03-08-2016 |
rinnovo triennale licenze d'uso software HCFA
GROUPER cod. 47444 e 52429- CIG ZD71AB84ED |
|
448 |
03-08-2016 |
03-08-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
Acquisizione in economia ex art. 36 co. 11
d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO n. 1290972
(richiesta di offerta) su market place consip
(me.pa.) per la fornitura di antivirus-
Aggiudicazione definitiva- lotto 1 antivirus-
Cig Z131AB7E2E- lotto 2- web appliance proxy-
Cig. Z052AB7E54 |
|
449 |
03-08-2016 |
03-08-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
Acquisizione in economia ex art. 36 d.lgs. n.
50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su
market place consip (me.pa.) n. 1291156 per la
fornitura di sistema di monitoring Cig
ZCB1AB859D- Aggiudicazione definitiva |
|
450 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
acquisizioni in economia- Contratto assicurativo
rc carrello per trasporti extra CIG Z011AD9C6E-
Provvedimento di autorizzazione alla spesa |
|
451 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione della somma di € 3.750,17, in
favore della Farmacia dott.ssa Rosa Ferreri,
P./IVA 03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto di farmaci da reperire in urgenza
nelle 24 ore |
|
452 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione della somma di € 1636,20 alla ditta
A.D.V.S. Provinciale Caserta C.F. 94012720614, a
saldo delle fatture per l'attività di cessione
di sacche di sangue |
|
453 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione della somma di € 2.079,63 al dott.
Achille Carbone per prestazioni professionali
anno 2016- periodo 01/01/2016- 31/03/2016 |
|
454 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
acquisizioni in economia ex art. 36 comma 2
lett. a) d.lgs. n. 50/2016. Acquisto diretto di
prodotti per citologia oculare- CIG ZDC1ADAF42 |
|
455 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza del 118) uoc co118 |
|
456 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di giugno 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. |
|
457 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione fattura n. 491 del 19.07.2016-
Costo inserzione quotidiani Edizioni Savarese
srl" |
|
458 |
04-08-2016 |
04-08-2016 |
liquidazione fattura n. 490 del 19.07.2016-
Costo inserzione G.U.R.I. "Edizioni Savarese
srl" |
|
459 |
05-08-2016 |
05-08-2016 |
provvedimento di
liquidazione "manutenzione affrancatrice anno
2016" CIG n. Z3A1ADE2B3 rettifica determinazione
n. 166 del 07.04.16 |
|
460 |
05-08-2016 |
05-08-2016 |
provvedimento di
compensazione tra crediti per canoni di
locazione spazi uso "Bar" e debiti per rimborsi
forniture ticket ristoro donatori sangue. CIG -
ZF61AD9DC1 |
|
461 |
05-08-2016 |
05-08-2016 |
convenzione consip "Fotocopiatrici 22"- lotto 1-
CIG 51614356E6- convenzione consip
"Fotocopiatrici23"- lotto 1- CIG 5462214994-
ditta kyocera document solution italia spa-
Liquidazione fatture nn. 1010367240 del
29-07-2016 e 1010367310 del 29-07-2016 |
|
462 |
05-08-2016 |
05-08-2016 |
noleggio apparecchiature endoscopiche Olympus
per uoc pneumologia. Opzione di acquisto
(riscatto) e proposta contratto annuale di
assistenza tecnica full risk |
|
463 |
08-08-2016 |
08-08-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 2.522,00
della fattura n. 005/3060 emessa in data
16/06/2016 dall'ASL di Caserta per prestazioni
specialistiche in pediatria- periodo 01/05/2016-
22/05/201 |
|
464 |
08-08-2016 |
08-08-2016 |
servizio di gestione sito web aziendale,
internet e pec con dominio certificato.
Autorizzazione alla spesa anno 2016 e ratifica
attività anni 2014-2015 |
|
465 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di luglio 2016 |
|
466 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
liquidazione fattura n. 1048/23 del 30.06.2016
"Repas lunch coupon srl" CIG-66414000A9 |
|
467 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
acquisto climatizzatori rdo 1269833- mepa consip
CIG Z2F1AEBD52 |
|
468 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
contratto calibrazione sonde a corredo
dell'elastometro echosens fibroscan 502- periodo
01 settembre 2016- 31 agosto 2018 |
|
469 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
liquidazione fattura n. 52170 del 31/08/2015-
ditta Crimo Italia srl |
|
470 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
contratto di manutenzione impianto di osmosi per
il trattamento acqua destinata al servizio
emodialisi- codice CIG 4832076342- Liquidazione
fattura n. 490/PA del 01/12/2015 ditta Marovan
srl periodo riferimento ottobre/dicembre 2015 |
|
471 |
16-08-2016 |
16-08-2016 |
sig.ra Cerqua
Manuela : permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
472 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Provvedimento di integrazione
dell'autorizzazione di spesa n. 49/1 per
l'acquisto di farmaci da SO.RE.SA. spa sino al
31.12.16 |
|
473 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di luglio 2016 |
|
474 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale - ditta
STEL SERVICE s.r.l. - CIG Z021937128 |
|
475 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale - ditta
INPUT DATA s.r.l. - CIG Z411937178 |
|
476 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale - ditta
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA s.p.a. - CIG
664428094D |
|
477 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Servizi di gestione sito Web aziendale, Internet
e PEC con domino certificato. Liquidazione
società PROMETEO SERVICE s.r.l. - Attivitò
periodo settembre - dicembre anno 2015 - CIG
Z561574AFC |
|
478 |
18-08-2016 |
18-08-2016 |
Acquisto Switch per le esigenze aziendali - RDO
n. 1088799 attivata su ME.PA.-CONSIP.
Liquidazione società FASTWEB s.p.a. - CIG
Z1118A50D2 |
|
479 |
24-08-2016 |
24-08-2016 |
affidamento contratto quinquennaledi noleggio di
sistema di macerazione e smaltimento di rifiuti
organici e fornitura di relativo materiale di
consumo- CIG lotto 5546263902- ditta Svas
Biosana s.p.a.- liquidazione fatture per canoni
noleggio periodo gennaio/luglio 2016 |
|
480 |
24-08-2016 |
24-08-2016 |
liquidazione fattura n. 1579/23 del 29.07.2016
"Repas Lunch Coupon srl" CIG 66414000A9 |
|
481 |
30-08-2016 |
30-08-2016 |
sig. Melillo
Salvatore: cumulabilità permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
|
482 |
30-08-2016 |
30-08-2016 |
sig.ra De Luca
Anna : permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
483 |
30-08-2016 |
30-08-2016 |
Liquidazione della somma di €. 106.244,72
alla
Ditta A.T.I. Hospital Service srl - Servizi
Sanitari Integrati per il servizio di "noleggio
e lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in ttr per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
SETTEMBRE DALLA
N. 484 ALLA N. 570 |
|
484 |
01-09-2016 |
01-09-2016 |
liquidazione
residuo fattura maggio 2016 alla ditta DES
s.r.l. con sede in Caserta (CE) alla via G.
Amendola n. 08 C.F. 0174380612, per prelievo e
smaltimento dei rifuiti speciali prodotti nel
mese di maggio 2016 |
|
485 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Rettifica determinazione n. 451 del 04/08/2016
avente ad oggetto la liquidazione in favore
della Farmacia dott.ssa Rosa Ferreri. P./Iva
03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto di farmaci da reperire in urgenza
nelle 24 ore. |
|
486 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di €.
2.500,00 al dott. CORCIONE Vincenzo - componente
Organismo Individuale di Valutazione - priodo 01
maggio 2015 - 31 luglio 2015 |
|
487 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di €.
2.500,00 al dott. CORCIONE Vincenzo - componente
Organismo Individuale di Valutazione - priodo 01
agosto 2015 - 31 ottobre 2015 |
|
488 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Liquidazione della somma complessiva di €.
2.500,00 al dott. CORCIONE Vincenzo - componente
Organismo Individuale di Valutazione - priodo 01
novembre 2015 - 31 gennaio 2016 |
|
489 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Liquidazione fattura n. 1 del 30/06/2016 avv.to
Agostino De Maio - spese legali atto di
pignoramento c/terzi su decreto ingiuntivo n.
1102/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
R.G.E. 857/2016 |
|
490 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p.
17578/14 Rg - 6649/15 Rgnr - 5733/15 Rg GIP
Tribunale di S.Maria C.V. - assistenza legale
dott. S.S. |
|
491 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
Rimborso spese CTP - p.p. 3099/14 R. g.n.r. -
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
S.Maria C.V. - assistenza legale |
|
492 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 16 maggio/16 agosto 2016 |
|
493 |
05-09-2016 |
05-09-2016 |
liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 01 luglio 2016-31
luglio 2016 |
|
494 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Liquidazione della somma di €. 102.032,27
(centoduemilstrentadue/27) alla Ditta A.T.I.
hospital - lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in ttr per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
|
495 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla Ditta
GESAP srl nel mese di Giugno 2016 |
|
496 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
D.Lgs n. 50/16 per la fornitura e riparazione di
strumentario chirurgico vario -CIG ZEC1AB965A |
|
497 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 2606/2015 Rgnr -
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
dott. F.S. |
|
498 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 12631/12 Rg -
2915/15 Rgnr - Tribunale di S. Maria C.V. -
assistenza legale dott. V.O. |
|
499 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 12631/12 Rg -
2915/15 Rgnr - Tribunale di S. Maria C.V. -
assistenza legale dott. S.S. |
|
500 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 23206/11 R.g.n.r. -
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
dott. G.M. |
|
501 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 23206/11 R.g.n.r. -
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
dott. S.M. |
|
502 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
Rimborso spese legali - p.p. 2606/2015 Rgnr -
Tribunale di S. Maria C.V. - assistenza legale
dott. U.M.C. |
|
503 |
06-09-2016 |
06-09-2016 |
A.O./GE.S.A.P. srl - TAR Campania, sezione
quinta, Napoli, R.G. 6587/2015 - ottemperanza
sentenza n. 1950/2016 - liquidazione fattura n.
PA 3_16 del 25/07/2016 emessa dall'avv. Vittorio
Ambrosino |
|
504 |
07-09-2016 |
07-09-2016 |
Liquidazione
alla Società "Servizi di Sicurezza e Portierato"
con sede in via C. Tolomeo sne palazzo Parva
Domus San Prisco (CE) per il servizio di
portierato effettuato nel mese di
Maggio-Giugno-Luglio 2016 |
|
505 |
07-09-2016 |
07-09-2016 |
Liquidazione
fatture relative ad acconti e/o saldi di
compensi professionali e/o rimborso per
incarichi legali conferiti per la difesa di
questa Azienda, per l'assistenza legale a
dipendenti e/o a spese liquidate in sentenze |
|
506 |
07-09-2016 |
07-09-2016 |
Liquidazione
spesa pubblicazione a favore della Libreria
Concessionaria I.P.Z.S. SRL CIG ZF01A48F4A e CIG
ZC71A48F06 |
|
507 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Affidamento dei lavori di sostituzione
compressore del gruppo frigorifero Blue-Box a
servizio delle sale operatorie edificio F ed
opere accessorie alla ditta ERRETI
Refrigerazione di Marco Toffolo - CIG Z161B11C5B |
|
508 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Revoca determinazioni n. 414 del 02/10/2013 e n.
503 del 25/10/2013 relative all'affidamento di
"lavori edili e impiantistici di adeguamento del
reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
presso l'Azienda Ospediera" |
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509 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Liquidazione alla ditta E.P. s.p.a. delle
fatture di Luglio 2016 relative al Servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta |
|
510 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Liquidazione residuo fattura Maggio 2016 alla
ditta DES s.r.l. con sede in Caserta (CE) via G.
Amendola n. 08 c.f. 0174380612, per prelievo e
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel
mese di Giugno-Luglio 2016 |
|
511 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
dott. Beneduce
Antonio : permesso mensile retribuito art .33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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512 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Liquidazione fattura n. FE1 del 24/02/2016
avv.to Giuseppe Grimaldi - spese legali
dell'atto di precetto su decreto ingiuntivo
|
513 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Autoparco aziendale - liquidazione Telepass spa |
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514 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Servizio Telepass - liquidazione fatture varie
della società Autostrade per l'Italia spa |
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515 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Autoparco aziendale - liquidazione società Total
ERG spa |
|
516 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Deliberazione n. 360 del 30.06.16 Provvedimenti
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici del
contratto in essere per la fornitura di prodotti
per immunoistochimica, immunofluorescenza,
ibridazione in situ e colorazioni speciali con
service gratuito di apparecchiatura nelle more
di definizione del nuovo appalto |
|
517 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 50/2016. Procedura negoziata
sottosoglia su Mepa Consip per l'acquisto di una
citocentrifuga RDO n. 1303508 CIG Z8A1ADACC4
determinazione dirigenziale 518: |
|
518 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
E-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 O.D.A. su market place
consip (ME.PA) n. 3109512 del 12/08/2016 per la
fornitura di materiale informatico - CIG
ZAE1AE525D |
|
519 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Acquisto cesti portarifiuti e panchine da
esterno. RDO 1233317 - M.E.P.A. CONSIP - CIG
ZA21AED37E |
|
520 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Somministrazione lavoro a tempo determinato -
provvedimento di autorizzazione alla spesa sino
al 30.09.2016 |
|
521 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
Consiglio di Stato in S.G. - Roma n. 4766/2015
Reg. Ric. - A.O./D.O. - ordinanza n. 3104/2015 -
liquidazione fattura n. 17/E del 10/02/2016
Associazione Professionale Di Salvo-Mascia .
rif. 20/2012 |
|
522 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
T.A.R. Campania - Napoli, n. 3158/2015 Reg. Ric.
- A.O./M.T. - sentenza n. 1141/2016 liquidazione
fattura n. 105/E del 09/03/2016 Militerni &
Associati - rif. 33/2015 |
|
523 |
08-09-2016 |
08-09-2016 |
T.A.R. Campania - Napoli, n. 5658/2015 Reg. Ric.
- A.O./A.L.O. spa, in proprio e quale mandataria
del R.T.I. - sentenza n. 392/2016 liquidazione
fattura n. 2/FE del 05/02/2016 avv. Saverio
Griffo - rif. 63/2015 |
|
524 |
09-09-2016 |
09-09-2016 |
Acquisizione in economia. Fornitura di provette
Regen A-CP-HA per la preparazione di PRP da
destinare alla UOC Medicina Trasfusionale |
|
525 |
09-09-2016 |
09-09-2016 |
liquidazione fattura per attivitàmedico-fiscale |
|
526 |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenza dall' 12
luglio all' 10 agosto 2016 |
|
527 |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
liquidazione della somma di € 276.079,36 (IVA
compresa) a favore della ditta ENEL spa- P.IVA
00934061003- per attività di fornitura elettrica
all'Azienda Ospedaliera sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, per fatture relative agli
anni: 2012 e 2015. |
|
528 |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del contratto in essere sino al
31.10.16 per il servizio di supporto ai processi
operativi interni |
|
529 |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
liquidazione società TIM s.p.a. per spese di
telefonia fissa riferite agli anni 2010 e 2011 |
|
530 |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara
emessi nel mese di agosto 2016 |
|
531 |
14-09-2016 |
14-09-2016 |
Annullamento in parte qua determinazione n.
505/2016 e liquidazione fatture elettroniche in
acconto nn. 3/PA e 4/PA - avv. Cosimo Giudice -
rif. 21/2015 + 31/2015 |
|
532 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
LIQUIDAZIONE
ALL'ATI "SWAS BIOSANA SPA - BIOSTER SPA -
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA DELLE
FATTURE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016
RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE , CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI
STERILIZZAZIONE IMPORTO EURO 72.639,04
|
|
533 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500 AL DOTT CORCIONE
VINCENZO - COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 - 30
APRILE 2016 |
|
534 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500 AL DOTT CORCIONE
VINCENZO - COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - PERIODO 1 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016 |
|
535 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500 AL DOTT CLAUDIO
MARTELLI - COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - PERIODO 1 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016 |
|
536 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500 AL PRESIDENTE
AVV. DOMENICA COPPOLA -ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - PERIODO 1 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016 |
|
537 |
15-09-2016 |
15-09-2016 |
dott.ssa Pirozzi
Cecilia : permesso mensile retribuito art .33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
|
538 |
19-09-2016 |
19-09-2016 |
liquidazione fattura per assistenza e
aggiornamento piattaforma integrata FAD Advanced
(gennaio- giugno 2016)- Ditta Itlav s.r.l. |
|
539 |
19-09-2016 |
19-09-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
38-E/2016 mese di luglio 2016, in favore del
dott. Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania. |
|
540 |
19-09-2016 |
19-09-2016 |
liquidazione per il pagamento della fattura n.
41-E/2016 mese di agosto 2016, in favore del
dott. Marcello Raffaele, P.IVA 02278130618,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania. |
|
541 |
19-09-2016 |
19-09-2016 |
liquidazione spesa pubblicazione bando di gara,
a favore dell'istituto poligrafico e zecca dello
stato Cig- Z8A1A96A7C |
|
542 |
20-09-2016 |
20-09-2016 |
Affidamento contratto quinquennale di noleggio
di sistema di macerazione e smaltimento di
rifiuti organici e fornitura di relativo
materiale di consumo- CIG lotto 5546263902-
ditta SVA Biosana S.p.a. - liquidazione fattura
per canone noleggio periodo agosto 2016 |
|
543 |
20-09-2016 |
20-09-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenza dall' 11
agosto al 09 settembre 2016 |
|
544 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
liquidazione fatture per attività medico fiscale |
|
545 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
annullamento in parte qua determinazione n.
505/2016 e liquidazione fattura elettronica n.
5/E dell'11/02/2016- avv. Marica Donnarumma-
rif. 65/2013 |
|
546 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
liquidazione fattura n. 08-2016- avv. Giuseppe
Merola- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione
Civile- Consorzio D. c/A.O.-RG. 700601/12. Rif.
21/2012 |
|
547 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
Corte di appello di Napoli, A.O./P.A. 5059/2011
NRG, sentenza n. 7813/2015- Consiglio di stato,
A.O./A.L.O. spa + a., 2975/2015 NRG, sentenza n.
4812/2015- liquidazione fatture nn. 23 e 24 del
16/05/2016 Studio Legale Nardone- Ceceri- rif.
79/2008, 29/2014 |
|
548 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
T.A.R. Campania, n. 5725/2015 reg. ric., A.O./G.
srl, sentenza n. 1773/2016- liquidazione fattura
n. 6_2016 avv. Luigi Rispoli- rif. 64/2015 |
|
549 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
tribunale di Napoli, A.O./G.A.P., 9068/2011 NRG,
sentenza n. 15179/2015 tribunale di s. maria
c.v., a.o. / f.v. atp 6071/2014 nrg -
liquidazione fatture n.3/e del del 20/01/2016 e
n.4/E dell'11 febbraio 2016 avv. Giacomo
Tartaglione- rif. 27/2011, 33/2014 |
|
550 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
ottemperanza sentenza n. 1128/2016 del TAR
Lombardia n. 1128/2016 su decreto ingiuntivo n.
6205/2015 promosso da Wolters Kluwer Italia srl |
|
551 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
liquidazione spesa pubblicazione differimento
termini di gara bando di gara, a favore
dell'istituto poligrafico e zecca dello stato
Cig- Z001A |
|
552 |
22-09-2016 |
22-09-2016 |
Liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
|
553 |
26-09-2016 |
26-09-2016 |
Liquidazione rimborso delle spese al dott. SISTO
Rosario. Presidente del Nucleo Operativo di
Controllo .rif.to note 0013963/E del 15/07/2016
- 0015817/E del 05/08/2016 - 0017626/E del
16/09/2016 |
|
554 |
26-09-2016 |
26-09-2016 |
Liquidazione rimborso delle spese all'ing. .
NICOLELLA Dario . Componente del Nucleo
Operativo di Controllo .rif.to nota 0013965/E
del 15/07/2016 |
|
555 |
26-09-2016 |
26-09-2016 |
liquidazione fattura n. 1/E del 07/09/2016-
Ditta Frigotecnica di Spagna Luigi |
|
556 |
27-09-2016 |
27-09-2016 |
Liquidazione alla ditta E.P. s.p.a. delle
fatture di Agosto 2016 relative al Servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Casertta |
|
557 |
27-09-2016 |
27-09-2016 |
sig.ra
V.P. - Provvedimento assenze per malattia |
|
558 |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico |
|
559 |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
rettifica alla determina 527 del 13/07/2016 |
|
560 |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
Liquidazione canone servizio manutenzione e
assistenza Software Quani Sdo Plus - ditta BIM
ITALIA s.r.l. - CIG 5714485E30 |
|
561 |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
Liquidazione canoni telefonia fissa, noleggio
apparati e linea dati- ditta Olivetti s.p.a. |
|
562 |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
Liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della Best practice"
per le competenza del periodo 01 agosto 2016 -
31 agosto 2016 |
|
563 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |
Permessi per l'espletamento di cariche pubbliche
elettive |
|
564 |
29-09-2016 |
29-09-2016 |
Liquidazione della somma di €. 38.263,42 IVA
inclusa alla ditta ALES srl per l'esecuzione dei
"lavori di ripristino e messa in sicurezza della
facciata continua dell'edificio N" affidati con
determina n. 168 del 7 aprile 2016 |
|
565 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
Rettifica della determina di liquidazione
trimestrale delle somme a favore del personale
afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai
pazienti affetti da AIDS", per le competenze del
periodo 16 maggio/16agosto 2016 |
|
566 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
liquidazione fattura n. FIPA n. 7048 del
26/11/2015 Gherò spa- Interessi e spese legali
dell'atto di precetto su sentenza n. 553/2015
Tribunale di Bolzano |
|
567 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
Tribunale di Napoli, RG n. 10067/2011, A.O./Casa
di cura S.M.+a., sentenza n. 8307/2015-
liquidazione fattura n. FE1 del 07/04/2016 avv.
Mariagrazia sannino- Rif. 83/2011 |
|
568 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
Tribunale di santa Maria C.V., sezione sentenza del
22/01/2015, A.O./ R.S., 10305/2011 RG, sentenza
n. 2608/2015, A.O./D.N. 6486/2012 RG, sentenza
n. 3967/2015- liquidazione fatture nn. 1_216 del
28/01/2016, 4_16, 6_16 e 7_16 del 08/02/2016
avv. Vincenzo Fusco- rif. 93/2013, 49/2012,
120/2012, 91/2012 |
|
569 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
sig. ra Sirianni
Silvana: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
570 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
sig. ra Vallone
Carmela: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
|
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
OTTOBRE DALLA N. 571
ALLA N. 658 |
|
571 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 97.853,96 alla
Ditta A.T.I. Hospital Service srl - Servizi
Sanitari Integrati per il servizio di "noleggio
e lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in ttr per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/07/2016 al 31/07/2016 |
|
572 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
p.p. 8192/2009 R.g.n.r. Tribunale di S. Maria
C.V.- assistenza legale dott.ssa A.S.-
liquidazione fattura n. 24 del 13/05/2016 emessa
dal professore Giuseppe Vacchiano, consulente
tecnico di parte- rif. 14/2011 |
|
573 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
p.p. 8192/2009 R.g.n.r. Tribunale di S. Maria
C.V.- assistenza legale dott. L.P.- liquidazione
fattura n. 23 del 13/05/2016 emessa dal
professore Giuseppe Vacchiano, consulente
tecnico di parte- rif. 14/2011 |
|
574 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
somministrate lavoro a tempo determinato-
Provvedimento di autorizzazione alla spesa sino
al 31.10.2016 |
|
575 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
liquidazione spesa per pubblicazioni a favore
della RCS Mediagroup SPA- CIG. Z4F1B20C3F |
|
576 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
liquidazione della somma di € 447,11 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) via Forche Caudine n. 91, per le
fatture n. 371 del 2016 |
|
577 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
autoparco aziendale - Liquidazione foritori vari |
|
578 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
adesione al rinnovo annuale della convenzione
con So.Re.Sa spa per la fornitura di libretti
pediatrici regionali stipulata con la società
grafica Fonsor srl |
|
579 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
procedura negoziata (ex art. 36 co. 2 lett. b)
D.lgs. n. 50/2016) per l'affidamento del
servizio trasporto farmaci antiblastici tra le
U.Ma.Ca. delle AA.OO. "S. anna e S.sebastiano"
di caserta e "Antonio cardarelli" di Napoli.
CIG: Z171AE4BFB
|
|
580 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1308296 per
la fornitura biennale di stampanti - CIG
Z941AE8A1B |
|
581 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1308287 per
la fornitura triennale di toner - CIG Z941AE8B76 |
|
582 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1308279 per
la fornitura triennale di carta per
apparecchiature elettromedicali - CIG Z4D1AE8A94 |
|
583 |
05-10-2016 |
05-10-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1308268 per
la fornitura biennale di carta formato A3 e A4 -
CIG ZA71AE8A53 |
|
584 |
06-10-2016 |
06-10-2016 |
liquidazione canoni linea dati- Ditta fastweb
spa |
|
|
585 |
10-10-2016 |
10-10-2016 |
liquidazione fornitura dei servizi "chiavi in
mano" per l'integrazione tra il sistema AREAS ed
il software a supporto del centro unico
prenotazioni (CUP)- Ditta Engineering ingegneria
informatica s.p.a.- CIG. [ZFACC71A82CC7] |
|
586 |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
decreto lgs. 81/08, promozione della salute nei
luoghi di lavoro mediante Screening Oncologico
in favore dei lavoratori dell'AORN Sant'anna e
San Sebastiano di Caserta |
|
587 |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
acquisizione in economia. Procedura negoziata
per la fornitura di un massaggiatore cardiaco a
pistone da destinare al centro mobile di
rianimazione del 118. Rettifica determina n. 251
del 18.05.2016 |
|
588 |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co.2
lett.b) punto 3 d.lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di terapia "Inotherapy" dedicata alla
somministrazione del farmaco Inomax.
CIGZ0E1B2CB91 |
|
589 |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
contratto rep. n. 76/2008- CIG 01319497C0-
Servizio d supporto ai processi operativi
interni- Provvedimento di liquidazione fatture
in acconto periodo marzo-aprile 2016 |
|
590 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazione della somma di € 1.219,15 alla
ditta FIDAS Partenopea C.F. 93033110631, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione di
sacche di sangue |
|
591 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazione della somma di € 27.942,32 alla
ditta FIDAS Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione di
sacche di sangue |
|
592 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazione della somma di € 120.251,42 alla
ditta AVIS Caserta P.IVA 01651160614, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue |
|
593 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazine fatture per la somma di € 40.990,26
alla ditta Combustibili Nuova Prenestina spa per
adeguamento ISTA di cui alle determinazioni n.
173 e n. 174 del 12 aprile
|
|
594 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazione ripristino sistema di
videosorveglianza in sala degenza UTIC- Ditta IC
Techology- CIG [Z691A8A848] |
|
595 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
convenzione Consip SIGAE 3. Fornitura, in corso
di interventi tecnici di materiali di cui
all'allegato A2 della convenzione- Periodo
01/01/2016- 31/03/2016 |
|
596 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
liquidazione fattura n. 2127/23 DEL 16.09.2016 "
Repas lunch coupon srl" CIG. 66414000A9 |
|
597 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
annullamento determinazione n. 575 del
28/09/2015 e liquidazione fattura n. 21-2015 del
29/12/2016- avv. Massimo Bovalina- Corte di
Appello- sezione lavoro e previdenza- RG.
1172/2012- sentenza n. 3421/15- A.O./R.F.+altri-
rif. 29/2010 |
|
598 |
12-10-2016 |
12-10-2016 |
Tribunale di S.Maria C.V., sezione lavoro,
A.O./I.I. + a., RG 4482/2011, sentenza n.
3532/2015- A.O./P.S., RG 14683/2011, sentenza n.
2638/2014- liquidazione fatture n. 3_16 del
19/02/2016 e n. 4_16 del 25/02/2016 avv. Andrea
Russo- rif. 73/2011, 47/2012 |
|
599 |
13-10-2016 |
13-10-2016 |
permessi per l'espletamento di cariche elettive |
|
600 |
13-10-2016 |
13-10-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 5.040,00
della fattura n. 005/2484 emessa in data
16/06/2016 e modificata con nota di credito n.
005/3018 del 15/06/2016 dall'ASL di Caserta per
prestazioni specialistiche in pediatria- periodo
22/03/2016- 30/04/2016 |
|
601 |
13-10-2016 |
13-10-2016 |
acquisto antivirus (lotto 1) e web appliance
proxy (lotto 2) per esigenze aziendali- RDO N.
1290972 attivata su ME.PA. Consip- liquidazione
società all service network srl CIG lotto 1
[Z052AB7E54] |
|
602 |
14-10-2016 |
14-10-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenza
|
|
603 |
14-10-2016 |
14-10-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza del 118) uoc co118 |
|
604 |
14-10-2016 |
14-10-2016 |
dott.ssa "==": riposi giornalieri della madre
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
605 |
14-10-2016 |
14-10-2016 |
liquidazione fatture per attività
medico-fiscale |
|
606 |
17-10-2016 |
17-10-2016 |
convenzione SORESA vaccini antinfluenzali-
Impegno di spesa anno 2016 |
|
607 |
17-10-2016 |
17-10-2016 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto SATTE fase 2
per le competenze del periodo dal 1 luglio 2016
al 30 settembre 2016 |
|
608 |
17-10-2016 |
17-10-2016 |
liquidazione canone di noleggio quinquennale
trapani e acquisto materiali d'uso e di consumo
uoc ortopedia e traumatologia e uoc
cardiochirurgia- Ditta Styker Italia srl. |
|
609 |
18-10-2016 |
18-10-2016 |
acquisto materiale
edile. RDO 1324958- M.E.P.A. Consip CIG
ZDE1B93AEE |
|
610 |
18-10-2016 |
18-10-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di giugno 2016. |
|
611 |
18-10-2016 |
18-10-2016 |
liquidazione completamento integrazione software
del sistema informatico a supporto del centro
unico prenotazioni (CUP)-Ditta Engineering
ingegneria informatica spa - CIG [ ZA21A1A7A9] |
|
612 |
19-10-2016 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di luglio 2016. |
|
613 |
19-10-2016 |
19-10-2016 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
|
614 |
19-10-2016 |
19-10-2016 |
sig.ra Andreozzi
Raffaella: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
615 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
dott. Parisi
Pietro: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni |
|
616 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
procedura in urgenza- Affidamento temporaneo per
il servizio logistico-sanitario per trasporto
secondario critico o ordinario con ambulanza di
tipo A rianimativa e autista |
|
617 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di agosto 2016. |
|
618 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
affidamento esecuzione analisi e controllo per
scarico in acque superficiali su n. 2 pozzetti
fiscali presenti all'interno dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San sebastiano" di
caserta .- CIG Z021BA82EB |
|
619 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
deliberazione n. 449 del 09.08.2016. Protocollo
d'intesa tra l'AORN "S. Anna e San Sebastiano"
di Caserta e l'AORN "Antonio Cardarelli" di
Napoli per l'allestimento di farmaci
antiblastici. Autorizzazione alla spesa dal
16.08.2016 al 31.12.16 |
|
620 |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
Liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della Best practice"
per le competenza del periodo 01 settembre 2016
- 30 settembre 2016 |
|
621 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
dr. Cocchiarella
Mariano. Indennità di esclusività del rapporto
di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
|
622 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
rettifica alla
determina 591 del 12/10/2016 |
|
623 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
sig. Boccagna
Francesco: cumulabilità permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
|
624 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
AVv.
Giuseppe Amato: liquidazione fatture FIPA nn.ri
5 e 6 del 09/12/2015 "spese legali dell'atto di
Pignoramento presso terzi su D.I. 1860/2014 e
2006/2014" |
|
625 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A.
per prestazione di servizio di consegna a
domicilio erogate nei mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre e dicembre 2015 |
|
626 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A.
per spese postali- inoltro e affrancatura della
corrispondenza, relative al periodo
agosto-dicembre 2015 |
|
627 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste
Italiane S.p.A. per prestazione di servizio di
Pick-up full erogate nel periodo
giugno-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre
2015 |
|
628 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A.
per spese postali- inoltro e affrancatura della
corrispondenza, relative al periodo
gennaio-settembre 2016 |
|
629 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A.
per prestazione di servizio consegna a
domicilio, erogate nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile e giugno 2016 |
|
630 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A.
per prestazione di servizio di Pick-up full
erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile e giugno 2016 |
|
631 |
24-10-2016 |
24-10-2016 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettro- medicali |
|
632 |
24-10-2016 |
24-10-2016 |
liquidazione compensi a favore dei componenti
della commissione procedura di gara per
l'affidamento del "Servizio di pulizia,
sanificazione ed altri servizi aggiuntivi e
complementari delle aree ospedaliere" |
|
633 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
liquidazione della fattura n. 920867038 del
26/09/2016 di € 1.275.340,00 IVA inclusa alla
ditta Philips spa e delle fatture n. 160044 del
18/10/2016 € 356.082,00 per "la fornitura di
apparecchiatura per risonanza magnetica
nucleare, apparecchiature elettromedicali per il
servizio di risonanza magnetica e lavori di
adeguamento dei locali e degli impianti
destinati al'installazione". |
|
634 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
liquidazione fattura n. 2 del 13/10/2016- Ditta
Frigotecnica di Spagna Luigi |
|
635 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
rettifica determina n. 558 del 28/09/2016.
Interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali strumentario chirurgico e arredi
sanitari |
|
636 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
dott.ssa
"==": permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
637 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
|
638 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
liquidazione in favore del dott. Marcello
Raffaele, componente del Collegio sindacale,
della fattura n. 47-E/2016 |
|
639 |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
liquidazione in favore del dott. Porcaro Angelo,
Presidente del Collegio sindacale, della fattura
n. 8/2016 |
|
640 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
acquisizioni in economia.Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2
d.lgs. n. 50/2016. Affidamento diretto
dell'integrazione dei sistemi informatici
finalizzata alla cenratralizzazione delle liste
di attese dei ricoveri di area chirurgica. CIG
ZCC1BB5E15 |
|
641 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
acquisizioni in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2
d.lgs. n. 50/2016. Affidamento diretto
dell'integrazione del flusso ambulatorio di
preospedalizzazione alle liste di attesa e
predisposizione dell'atto operatorio. CIG
Z551BB8E68 |
|
642 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
liquidazione licenze d'uso software hcfa grouper
codici 47444 e 52429 per il periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015- Ditta 3M Italia spa-
CIG [53033552FE] |
|
643 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
liquidazione licenze d'uso software hcfa grouper
codici 47444 e 52429 per il periodo dal
01/01/2016 al 31/07/2016- Ditta 3M Italia spa-
CIG [53033552FE] |
|
644 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
autoparco aziendale- Liquidazione fornitori vari |
|
645 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici dei contratti in essere nelle more di
attivazione e definizione dei nuovi appalti
aventi ad oggetto forniture di protesi e
dispositivi medici per chirurgia vascolare |
|
646 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici dei contratti in essere sino al
30.11.2016 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni |
|
647 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
autorizzazione
alla spesa per ordini fuori gara emessi nel mese
di settembre 2016. |
|
648 |
26-10-2016 |
26-10-2016 |
interventi vari
per manutenzione apparecchiature
elettro-medicali, arredi sanitari e strumentario
chirurgico |
|
649 |
27-10-2016 |
27-10-2016 |
A.O.R.N. A. Cardarelli allestimento di farmaci
antiblastici- provvedimento di liquidazione
fattura periodo 16 agosto-31 agosto 2016 |
|
650 |
27-10-2016 |
28-10-2016 |
Liquidazione alla società Tempor s.p.a. con sede
in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n°
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
nel mese di settembre 2016. |
|
651 |
28-10-2016 |
28-10-2016 |
liquidazione della somma di € 7.879,71 alla
ditta Fidas Marcianise C.F. 9306076013, a saldo
delle fatture per l'attività di cessione sacche
di sangue. |
|
652 |
28-10-2016 |
28-10-2016 |
liquidazione in favore del dott. Buccico Fabio,
componente del Collegio Sindacale, delle
spettanze del mese di settembre 2016 |
|
653 |
28-10-2016 |
28-10-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del contratto in essere per la
fornitura di materiale protesico per chirurgia
ricostruttiva della mammella nelle more di
attivazione del nuovo appalto |
|
654 |
28-10-2016 |
28-10-2016 |
Liquidazione alla Società "Servizi di Sicurezza
e Portierato" con sede in via C. Tolomeo snc
palazzo Parva Domus San Prisco (CE) per il
servizio di portierato effettuato nei mesi di
agosto-settembre 2016 |
|
655 |
28-10-2016 |
28-10-2016 |
somministrazione lavoro a tempo a tempo
determinato - Provvedimento di autorizzazione
alla spesa sino al 30.11.2016 |
|
656 |
31-10-2016 |
31-10-2016 |
liquidazione della somma di € 1.525,00 alla
ditta Euro Impianti srl a saldo delle fatture n.
35 e n. 47 del 2014 |
|
657 |
31-10-2016 |
31-10-2016 |
servizio di adeguamento, conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico ed antincendio.
Adeguamento prezzi annualità 2015-2016 |
|
658 |
31-10-2016 |
31-10-2016 |
Liquidazione della somma di €.
79.530,17 (settantanovemilacinquecentotrenta/17)
alla Ditta A.T.I. Hospital Service srl - Servizi
Sanitari Integrati per il servizio di "noleggio
e lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in ttr per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/08/2016 al 31/08/2016 |
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|
Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
|
NOVEMBRE DALLA N. 659
ALLA N. 738 |
|
659 |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
liquidazione fattura n. 2721/23 del 20.10.2016
"Repas lunch coupon srl" CIG 66414000A9 |
|
660 |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
acquisizione in economia.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. a del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura
di vaccino antinfluenzale |
|
661 |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
acquisizione in
economia. Procedura negoziata per la fornitura
in noleggio operativo full service per la durata
di sei mesi di n. 4 reni artificiali da
destinare alla uoc nefrologia e dialisi di
questa AORN |
|
662 |
02-11-2016 |
02-11-2016 |
acquisizione in economia.Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 co. 2 lett. B) punto 2 d.lgs.
n. 50/2016 per la fornitura di dispositivi per
CPFA da destinare alla uoc anestesia d'urgenza e
rianimazione |
|
663 |
03-11-2016 |
03-11-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di settembre 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta |
|
664 |
03-11-2016 |
03-11-2016 |
acquisto coperchi portarifiuti da esterno C.I.G.
ZEF1BD0255 |
|
665 |
03-11-2016 |
03-11-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 2.800,00
della fattura n. 440 emessa in data 30/11/2015
della Fondazione banca degli occhi del Veneto-
ONLUS- per la fornitura dei tessuti per
trapianto e chirurgia oculare |
|
666 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
liquidazione fatture relative ad acconti e/o
saldi di compensi professionali e/o rimborsi per
incarichi legali conferiti per la difesa di
questa azienda, per l'assistenza legale a
dipendenti e/o a spese liquidate in sentenze |
|
667 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
avv. Lucio Perone- Liquidazione fattura n. 24/E
del 07/09/2016- procedimento T.A.R. Campania di
Napoli- RG. 5529/2015- sentenza n. 3403/2016-
rif. 61/2015 |
|
668 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
liquidazione atti di precetto su sentenza n.
192/06- procedimento Tribunale di S. Maria C.V.-
sezione distaccata di Caserta- RG. 263/02- rif.
12/2002 |
|
669 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
assistenza legale dott."= =".- rimborso spese
legali p.p. 17578/14 R.g.n.r. Tribunale di S.
Maria C.V. |
|
670 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
assistenza legale dott. " = = ".- rimborso spese
legali p.p. 14012/15 R.g.n.r. Tribunale di S.
Maria C.V. |
|
671 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
liquidazione
per il pagamento di €
644,79(seicentoquarantaquattro/79) riguardo le
spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute
dal presidente del nucleo operativo di controllo |
|
672 |
04-11-2016 |
04-11-2016 |
acquisizioni in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
50/2016. Affidamento diretto per la
realizzazione del cablaggio in fibra ottica
necessario al collegamento deilocali per la
nuova RMN alla rete LAN aziendale dell'AORN
caserta. CIG Z9D1BD728E |
|
673 |
07-11-2016 |
07-11-2016 |
A.O.R.N. A. Cardarelli allestimento di farmaci
antiblastici- provvedimento di liquidazione
fatture periodo 01 settembre- 30 settembre 2016 |
|
674 |
07-11-2016 |
07-11-2016 |
liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale per il
periodo da 01/07/2016 al 30/09/2016- ditta
engineering |
|
675 |
07-11-2016 |
07-11-2016 |
liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale per il
periodo da 01/07/2016 al 30/09/2016- ditta Imput
data srl CIG [Z171A9A7A7] |
|
676 |
07-11-2016 |
07-11-2016 |
liquidazione canoni servizio manutenzione e
conduzione hardware e software aziendale per il
periodo da 01/07/2016 al 30/09/2016- ditta Stel
service srl- CIG [6752791785D] |
|
677 |
07-11-2016 |
07-11-2016 |
polizza "Infortuni donatori e volontari sangue"-
Proroga sino al 30.11.2016 alla "Cattolica
Assicurazione- Agenzia Roma Grandi rischi" CIG
X2915C50004 |
|
678 |
08-11-2016 |
08-11-2016 |
liquidazione fatture noleggio e manutenzione
apparecchiature per emodialisi periodo: luglio-
settembre 2016- Ditta Bellco srl |
|
679 |
08-11-2016 |
08-11-2016 |
liquidazione fatture per trasporto infermi in
emergenza (ambulanza rianimativa del 118) UOC
CO118 |
|
680 |
08-11-2016 |
08-11-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del contratto in essere per la
fornitura di prodotti per elettrofisiologia
nelle more di attivazione del nuovo appalto |
|
681 |
08-11-2016 |
08-11-2016 |
fornitura diagnostici per chimica clinica per la
uoc di patologia clinica- lotto LC7 gara SORESA.
autorizzazione di spesa sino al 31.12.2016 |
|
682 |
09-11-2016 |
09-11-2016 |
affidamento esecuzione analisi e controllo per
scarico in acque superficiali su n. 2 pozzetti
fiscali presenti all'interno dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di
Caserta- Revoca determinazione di aggiudicazione
n. 618 del 20.10.2016. Nuovo affidamento del
servizio alla società "Servizi Controllo Qualità
srl" seconda in graduatoria- CIG Z021BA82EB |
|
683 |
09-11-2016 |
09-11-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla Ditta
GESAP srl nel mese di luglio 2016 |
|
684 |
09-11-2016 |
09-11-2016 |
Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione
delle aree ospedaliere dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta effettuato dalla Ditta
GESAP srl nel mese di agosto 2016 |
|
685 |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
Liquidazione all'ATI "Svas Biosana
s.p.a.-Bioster s.p.a. -American Laundry
Ospedaliera s.p.a." delle fatture del mese di
settembre 2016 relative al servizio di gestione,
conduzione e manutenzione dell'impianto
centralizzato di sterilizzazione. Importo €.
36.319,52 (trentaseimilatrecentodiciannove/52) |
|
686 |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
sig.ra "= =".:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
687 |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
dott.ssa "= =":
flessibilità del congedo di maternità
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
688 |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
liquidazione borsa di studio in favore dei
dirigenti medici u.o.c. malattie infettive per
partecipazione a corso di formazione A.I.D.S.
XIII edizione- anno 2015 |
|
689 |
10-11-2016 |
10-11-2016 |
determinazione n. 667 del 04/11/2016- Revoca |
|
690 |
14-11-2016 |
14-11-2016 |
dott."=
=": permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
691 |
14-11-2016 |
14-11-2016 |
aggiudicazione dispositivi medici- sezioni
B-D-E- Revoca affidamento dei lotti B8 CIG
5045463FC4 e B9 CIG 50454683E8 |
|
692 |
14-11-2016 |
14-11-2016 |
acquisizione in economia. Procedura negoziata
per la fornitura di materiale endoscopico da
destinare alla uoc di ginecologia e ostetricia
di questa AORN |
|
693 |
14-11-2016 |
15-11-2016 |
contratto rep. n. 76/2008- CIG 01319497C0-
servizio di supporto ai processi operativi
interni- provvedimento di liquidazione fatture
in acoonto periodo maggio- giugno 2016 |
|
694 |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
provvedimento di liquidazione fattura Roche n.
6745328976 del 26 giugno 2016 |
|
695 |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
noleggio
unità di tomografia e RMN su mezzo mobile.
Provvedimento di integrazione della spesa
gennaio- novembre 2016 |
|
696 |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
Coloplast s.p.a.: liquidazione fatture FIPA
nn.ri 16041781 Q1 e 16041784 Q1 del 26/09/2016
"spese legali dell'atto di pignoramento presso
terzi su D.I. 4509/15" |
|
697 |
16-11-2016 |
16-11-2016 |
liquidazione della
somma complessiva di € 2.500,00 al dott. Claudio
Martelli- Componente Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo agosto- ottobre 2016 |
|
698 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
liquidazione fattura n. 138PA del 18-10-2016 a
favore della ditta Master Service. Provvedimenti |
|
699 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
autoparco aziendale- Liquidazione fornitori
vari |
|
700 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
ditta Gesan srl. Liquidazione fatture periodo
maggio/settembre 2016 e ratifica servizio mese
di ottobre 2016- CIG 47631682 |
|
701 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
liquidazione fattura n. 7-16 del 24-10-2016 a
favore della ditta Artedile 2000 srl CIG
Z871A9B81D |
|
702 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
liquidazione fatture relative al noleggio
sistemi RIS/PACS per il periodo 15 ottobre 2014-
31 marzo 2016- esecuzione deliberazione n. 546
del 12.10.2016 |
|
703 |
17-11-2016 |
17-11-2016 |
liquidazione della somma di € 2.220,40 a favore
della ditta ITLAV s.r.l., P.IVA 04844800658, a
saldo della fattura per l'assistenza e la
manutenzione del software di gestione della
sicurezz "Modo.net"- CIG ZA5132719E |
|
704 |
18-11-2016 |
18-11-2016 |
liquidazione della somma di € 1.313,91, in
favore della Farmacia dott.ssa Rosa Ferreri,
P./IVA 03757100619, a saldo delle fatture per
l'acquisto di farmaci da reperire in urgenza
nelle 24 ore |
|
705 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
Liquidazione mensile delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Percorsi
Riabilitativi Unici Integrati per le persone con
ictus e per le persone sottoposte a chirurgia
protesica dell'anca e del ginocchio e per
frattura del femore", per le competenza dal 10
ottobre all' 8 novembre 2016 |
|
706 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
autoparco aziendale, liquidazione della somma di
€ 2111, 22 (duemiladuecentoundici/22), alla
Pubblica assistenza Casertana con sede in via
Tescione n. 58- Caserta, a saldo della fattura
n. 298_16 per l'affidamento temporaneo del
servizio di trasporto sanitario delle
urgenze/emergenze con ambulanza rianimativa e
autista |
|
707 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
rettifica determina n. 702 del 17/11/2016 |
|
708 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
liquidazione su sentenza n. 1763/2016 emessa dal
Tribunale di S. Maria C.V.- RG. 700912/2007-
rif. 25/2007 |
|
709 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
rettifica determinazione n. 666 del 04/11/2016 |
|
710 |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione.
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 125
co. 11 d.lgs. n. 163/06 su market place consip
(ME.PA.). Rdo n. 1171000 per la fornitura di
sistema di firma digitale remota. CIG Z7A1949A3A |
|
711 |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offerta) su
market place consip (ME.PA)- nr. identificativo
ordine 3211805 per la fornitura di n. 2
stampanti per badge e di n. 20 cartucce- CIG
Z441B8AE65 |
––p—÷`àúx–0–@0–nt>
|
712 |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1362181 per
la fornitura di n. 4 tablet sanificabili - CIG
ZAD1B7F00D |
|
713 |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1387101 per
la fornitura di un tavolo anatomico e n. 10
carrelli porta feretri - CIG Z2C1BD072 |
|
714 |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
liquidazione fattura n. 294/PA del 29-06-2016 a
favore della ditta Pam ufficio srl- CIG.
ZC61A5B5E0 |
|
715 |
23-11-2016 |
23-11-2016 |
studio legale associato Esposito- Damiano:
liquidazione fattura FE n. 26/2015 del
04/08/2016 "spese legali del Giudizio di
ottemperanza Sentenza TAR 799/2014 su D.I.
3711/2011 e 4922/2011- Impresa&Factor s.p.a.:
rimborso contributo unificato. |
|
716 |
23-11-2016 |
23-11-2016 |
Liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della Best practice"
per le competenza del periodo 01 ottobre 2016 -
31 ottobre 2016 |
|
717 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
liquidazione canoni linea dati- Ditta Fastweb
spa |
|
718 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
servizio di gestione sito web aziendale,
internet e pec con dominio certificato.
Liquidazione società Prometeo Service srl-
Attività periodo gennaio- aprile anno 2016- CIG
[Z561574AFC] |
|
719 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
liquidazione
canoni telefonia fissa, noleggio apparati linea
dati- Ditta Olivetti spa, periodo agosto-
settembre 2016- CIG [59955357FE] |
|
720 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
rettifica determinazione n. 700 del 17-11-2016 |
|
721 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
A.O.R.N. A. Cardarelli allestimento di farmaci
antiblastici- Provvedimento di liquidazione
fattura periodo 01 ottobre- 31 ottobre 2016 |
|
722 |
24-11-2016 |
24-11-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del contratto in essere per la
fornitura di fili di sutura nelle more di
attivazione del nuovo appalto. |
|
723 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
liquidazione in favore del dott. Marcello
Raffaele, Componente del Collegio Sindacale,
della fattura n. 51-E/2016. |
|
724 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
acquisizioni in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2
d.lgs. n. 50/2016. Affidamento diretto per
l'acquisto di nr. 1 sonda endocavitaria e nr. 1
sonda micro convex. CIG ZD51C32145 |
|
725 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
deliberazione n. 360 del 30.06.2016.
Provvedimenti di autorizzazione alla spesa con
prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del contratto in essere sino al
31.12.2016 per il servizio di supporto ai
processi operativi interni |
|
726 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
liquidazione fattura n. 1047/PA del 22.09.2016-
Costo inserzione quotidiani "Lexmedia srl". Gara
CIG n. ZAA1B2112A |
|
727 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs n. 50/2016 per la copertura assicurativa
annuo del rischio "Infortuni volontari e
donatori sangue" CIG n. ZC91BE5C00-
aggiudicazione definitiva |
|
728 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
liquidazione della somma complessiva di €
2.500,00 all'avv. Domenica Coppola- Presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione-
periodo 01 agosto- 31 ottobre 2016 |
|
729 |
25-11-2016 |
25-11-2016 |
liquidazione della somma di € 6.514,80, in
favore della Bemar Italia srl, P./Iva
06695101219, a saldo della fattura n.
0000388E/2016 per l'acquisto di dispositivi
medici |
|
730 |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
acquisto n. 2 kit di firma digitale- ditta
TeamSystem C&D- CIG. Z6C1C350E |
|
731 |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
liquidazione fatture per attività medico fiscale |
|
732 |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
sig. "
-.-.": permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
733 |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offerta) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1356640 per
il noleggio 36 mesi di un totem multimediale -
CIG Z861B7C820 |
|
734 |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 su market
place consip (ME.PA) RDO n. 1358214 per la
fornitura di arredi per ufficio locali risonanza
magnetica - CIG Z1F1B81837 |
|
735 |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
sig.ra
"
-.-.": permesso mensile retribuito art.
33 L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
|
736 |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
acquisizione in economia di n. 1 ambulanza di
tipo A da rianimazione realizzata su Peugeot
Boxer 2.2 d 130 cv. Telaio- VF3YCTMFB12978547-
CIG. 6693648D0F. Provvedimento di integrazione
della spesa per sostituzione ventilatore
polmonare e liquidazione fattura n. 119/2016 |
|
737 |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture
di ottobre 2016 relativa al servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto,
forniture pasti ai degenti e gestione mensa
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta |
|
738 |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
autoparco aziendale, liquidazione della somma di
€ 1363,73 alla ditta autotecnica s.a.s. di
Ciurleo Domenico & Co., con sede legale in via
Aldo Moro n. 27/35- Casagiove (CE) |
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Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
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DICEMBRE DALLA N. 739
ALLA N. 780 |
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739 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
affidamento contratto quinquennale di noleggio
di sistema di macerazione e smaltimento di
rifiuti organici e fornitura di relativo
materiale di consumo- CIG Lotto 5546263902-
ditta Svas Biosana spa- liquidazione fattura per
canone noleggio periodo settembre 2016 |
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740 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma
2 lettera b) punto 2 d.lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di kit procedurali per cataterismo
venoso centrale da destinare alla uoc anestesia
d'urgenza e rianimazione. CIG ZD11B2CA33 |
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741 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
acquisizioni in economia ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. a) e dell'art. 36 co.3 lett. B)
d.lgs. n. 50/2016. Affidamento diretto
integrazione del sistema pacs in dotazione
mediante fornitura di un ulteriore supporto di
archiviazione dati (NAS)- CIG Z061C43C6D |
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742 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offert) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1388760 per
la fornitura di arredi e moduli blindati per
servizio farmacia - CIG Z8B1BD5B13 |
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743 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offert) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1350239 per
la fornitura di n. 4 pulsossimetri- CIG
Z601B69DA0 |
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744 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
e-procurement della pubblica amministrazione -
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016 ( richiesta di offert) su
market place consip (ME.PA) RDO n. 1345086 per
l'acquisto di 2 video laringoscopi- CIG
ZC61B409CF |
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745 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
servizio cup -
alpi -lua- curep contratto |
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746 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
Liquidazione della somma di €. 76.832,19
(settantaseimilaottocentotrentadue/19) alla
Ditta A.T.I. Hospital Service srl - Servizi
Sanitari Integrati per il servizio di "noleggio
e lavaggio biancheria piana e confezionata,
fornitura di kit sterili in ttr per campo
operatorio, rifacimento letti non allettati e
sanificazione teli sistemi antidecubito"
effettuato dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
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747 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
liquidazione della somma di € 9.362,00 alla AORN
A. Cardarelli per prestazioni specialistiche in
neurochirurgia- mesi aprile e dicembre dell'anno
2014 |
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748 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
liquidazione per il pagamento di € 217,50 alla
agenzia delle Entrate relativo alle spese di
registrazione della sentenza emessa dal giudice
di pace di Caserta n. 3760/2015 |
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749 |
01-12-2016 |
01-12-2016 |
liquidazione della somma di € 1.424,80 a favore
della Regione Cpòpampania Servizio di tesoreria
codice tariffa 2023- proventi derivanti dal
sistema sanzionatorio delle norme in materia di
sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro
verbale n. 011/196 del 24/11/2016 |
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750 |
02-12-2016 |
02-12-2016 |
acquisizioni in economia. Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
50/2016. Affidamento diretto per il prosieguo
delle attività di sviluppo di un "servizio di
consulenza per l'accreditamento del centro
trasfusionale dell'A.O. Sant'Anna e san
sebastiano" . CIG Z241C4FFC8 |
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751 |
02-12-2016 |
02-12-2016 |
liquidazione della di € 448,96, in favore della
B.R.S. Cappuccio srl, P./IVA 07328871210, a
saldo della fattura n. 832/F per l'acquisto do
dospositivi medici. |
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752 |
02-12-2016 |
02-12-2016 |
liquidazione fatture relativo al noleggio
sistemi RIS/PACS per il periodo 01/04/2016-
30/09/2016- esecuzione deliberazione n. 546 del
12.10.2016 |
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753 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
provvedimento di liquidazione fatture anno 2015 |
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754 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
acquisto strumentario. RDO 1364046- M.e.P.A.
Consip CIG. ZE91BEA16A |
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755 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
acquisto ricetrasmittenti. RDO 1357980- M.e.P.A.
Consip CIG. Z181BE2E41 |
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756 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
sig.ra "==".-
Provvedimento assenze per malattia
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
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757 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
sig.ra "==".:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni
“Provvedimento non pubblicato ai sensi del
D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali” |
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758 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali e strumentario chirurgico |
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759 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
liquidazione fattura n. 3618/23 del 30.11.2016
"Repas lunch coupon srl" CIG- 66414000A9 |
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760 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
liquidazione fattura n. 3597/23
del 30.11.2016 "Repas lunch coupon srl" CIG-
66414000A9 |
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761 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
dr. Belloni Luigi. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L.
Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001. |
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762 |
05-12-2016 |
05-12-2016 |
liquidazione in favore del dott. Marcello
Raffaele, componente del Collegio sindacale,
della fattura n. 56-E/2016. |
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763 |
12-12-2016 |
13-12-2016 |
Liquidazione della somma di euro 350.000,00
all'ATI Zeppieri Costruzioni srl - Iteon srl a
seguito della transazione del 12/12/2016 per la
risoluzione delle controversie relative
all'appalto dei "Lavori di ristrutturazione
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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764 |
12-12-2016 |
13-12-2016 |
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.36
DEL D.LGS N.50/2016 (RICHIESTA DI OFFERTA) SU
MARKET PLACE CONSIP (ME.PA) - RDO N.1352059 PER
LA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI - CIG
ZF61B57AA8
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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765 |
13-12-2016 |
13-12-2016 |
Liquidazione mensile della somma in favore del
personale afferente al progetto "Diagnosi di
infezione da HIV ai percorsi assistenziali:
definizione e condivisione della best practice"
per le competenze del periodo 1/11/2016 al
30/11/2016
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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766 |
14-12-2016 |
14-12-2016 |
Assistenza legale dott.ssa I.O. - Rimborso spese
legali p.p. 3406/15 R.G.N.R. Tribunale di Santa
Maria C.V.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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767 |
14-12-2016 |
14-12-2016 |
Liquidazione trimestrale delle somme in favore
del personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS" per le
competenze del periodo 17 agosto 2016 17
novembre 2016.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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768 |
19-12-2016 |
19-12-2016 |
Somministrazione lavoro a tempo determinato.
Provvedimento di autorizzazione alla spesa sino
al 31.12.16.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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769 |
21-12-2016 |
21-12-2016 |
Liquidazione in favore di Poste Italiane SpA per
prestazioni di servizio di Pick-up full erogate
nei mesi di maggio, luglio, agosto, settembre e
ottobre 2016
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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770 |
21-12-2016 |
21-12-2016 |
Liquidazione in favore di Poste Italiane SpA
prestazioni di servizio consegna a domicilio,
erogate nei mesi di maggio, luglio, agosto,
settembre e ottobre 2016
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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771 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Assistenza legale dott.ssa A.M. - Rimborso spese
legali p.p. 14012/15 R.G.N.R. Tribunale Santa
Maria C.V.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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772 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Liquidazione di € 301,60 per rimborso spese al
Presidente del N.O.C.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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773 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Deliberazione n.449 del 09.08.16. Protocollo
d'Intesa tra l'AORN "S.Anna e S.Sebastiano" di
Caserta e l'AORN "Antonio Cardarelli" di Napoli
per l'allestimento di farmaci antiblastici.
Autorizzazione di spesa dal 01.01.17 al 30.04.17
per il servizio di trasporto. CIG ZD01C988EF
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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774 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimenti
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dei
contratti in essere nelle more di attivazione e
definizione dei nuovi appalti affidati alla
Stazione Unica Appaltante (SUA3 di Caserta) ed
aventi ad oggetto forniture di Dispositivi
Medici diversi per Endoscopia Digestiva,
Anatomia Patologica, Osteosintesi Ortopedia,
Osteosintesi Maxillo Facciale, Emodialisi e dite
per nutrizione enterale.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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775 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Contratto Rep.76/2008 - CIG 01319497C0 - Servizi
di supporto ai processi operativi interni.
Provvedimento di liquidazione fatture in acconto
periodo luglio-agosto 2016.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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776 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
E-Procurement della Pubblica Amministrazione -
Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36
del D.Lgs. n.50/2016 (Richiesta di Offerta) su
Market Place Consip (Me.Pa. - RDO N.1352059 per
la fornitura di apparecchiature per Centro
Trasfusionale - CIG Z971C2105D
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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777 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Liquidazione della somma di € 15.298,80 alla
ditta Erreti Refrigerazione di Marco Toffolo per
intervento di riparazione gruppo frigo Blue-box
di cui alla determina di affidamento n. 507/2016
- CIG Z161B11C5B
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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778 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Liquidazione
fatture relative acconti e/o saldi di compensi
professionali e/o rimborsi per incarichi legali
conferiti per la difesa di questa Azienda, per
l'assistenza legale a dipendenti e/o a spese
liquidate in sentenza.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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779 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
Affidamento incarico di "consulenza tecnica per
l'approfondimento dello stato di degrado degli
elementi strutturali della palazzina A" alla
ditta Teknomisure srl - CIG Z0B1CA054D
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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780 |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO E MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE PER EMODIALISI PERIODO: OTTOBRE
2016 - DITTA BELLCO S.R.L.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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781 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Deliberazione n.360 del 30.06.16. Provvedimento
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dei
contratti in essere ad oggetto servizi sanitari
e non sanitari a decorrere dal 01.01.17 nelle
more di definizione dei nuovi appalti.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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782 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 co.2
lett.b) punto 2) del D.lgs. n.50/2016 per la
fornitura di materiali di consumo dedicati a
sterilizzatrice "Sterrad" in dotazione. CIG
Z9C1CB9437
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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783 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Deliberazione n.360 del 30.,06.16. Provvedimento
di autorizzazione alla spesa con prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici del
contratto in essere dal 01.01.17 al 31.01.17 per
il servizio di supporto ai processi operativi
interni.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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784 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Servizio somministrazione lavoro a tempo
determinato. Provvedimento di autorizzazione
alla spesa periodo 01.01.17 - 31.01.17.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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785 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
E-Procurement della Pubblica Amministrazione -
Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36
del D.Lgs. n.50/2016 (RDO) su market place
Consip (Me.Pa.) - RDO n.1344482 per la fornitura
di arredi per uffici - CIG ZB91B57ECE
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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786 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Deliberazioni n.1154/2009 e n.513/2013. Servizio
integrato di gestione delle cartelle cliniche.
Ampliamento contratto mediante l'affidamento nei
limiti del quinto d'obbligo del servizio di
ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli
del personale. Provvedimento di presa d'atto e
ratifica della conclusione delle attività
espletate e autorizzazione della relativa spesa.
Liquidazione fatture.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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787 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Affidamento dei "lavori di adeguamento della
Cabina elettrica Autoparco a servizio dell'AORN
di Caserta" alla ditta Moscarino sas - CIG
ZD71CB2D7B
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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788 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
Liquidazione della somma di euro 14.483,22 alla
ditta Combustibili Nuova Prenestina S.p.a. per
fattura n. 5729/793 relativa all'adeguamento
Istat di cui alla determinazione n. 657 del 31
ottobre 2016.
atto contenente i singoli
documenti firmati digitalmente |
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